新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算

监督索引号53042700531600200000

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实社会保险政策法规，组织开展社会保险政策宣传。全县城乡居民养老保险，机关事业、企业职工养老保险、职业年金和工伤保险基金的筹集、管理和发放工作；社会保险稽核工作及全县退休人员（含内退人员）社会化管理服务、政策咨询工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：财务统计股、城乡居民养老保险股、征收管理股、待遇审核股、稽核股、综合股、社会化管理服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进社会保险扩面增效。认真贯彻落实中央、省市决策部署，制定工作方案，加强统筹协调，扎实开展“六个一批”专项行动，实现重点突破，确保应保尽保，同时推动基本养老保险提质增效。在巩固建筑业按项目参加工伤保险工作的同时，继续实施“同舟计划”扩面工作，积极推进公路、铁路、交通运输和水利水电建设等施工企业按项目参加工伤保险。

2.扎实有效推进社保服务“康乃馨”行动，推动新平社保事业高质量发展。组建一支255人组成的党性强、政策熟、业务精、有温度的社保先锋服务队，深入全县12个乡镇、124个村（社区）全覆盖开展社会保险政策专题宣传活动。开展返乡人员入户调查，摸清底数、建立台账。深入农户家中“一对一”“面对面”的宣传社保政策，帮助他们算清楚、看明白投入回报账，动员早参保－-参职保-－不断保，提高城乡居民养老保险缴费档次，提高全民参保缴费意识，享受更高水平的养老待遇保障。按照适老化服务的要求，建立长期卧床、空巢、失能、留守老年人和残疾人等特殊群体实名库，主动上门提供优质、高效、暖心的“康乃馨”式服务。

3.落实社会保障制度，确保各项社会保险待遇按时足额兑现。及时调整社会保险待遇，确保各项社会保险待遇按时足额发放。认真贯彻落实助企纾困政策。严格按照中央、省市通知精神，增强责任感和紧迫感，加强沟通协调，压实工作责任，深入基层宣传缓缴和降低费率政策，优化经办服务，确保助企惠企政策平衡有序落实落地。

4.深化落实社保重点改革任务，不断完善社会保障体系。一是全面实施企业职工养老保险基金省级统收统支和工伤保险、失业保险基金省级统筹。企业职工基本养老保险基金实行“收支两条线”全额缴拨，省级统收统支。二是稳慎推进被征地农民养老保障改革工作。按照制度相衔接、普遍有保障、待遇有提高、资金可持续的目标要求，将符合条件的被征地农民全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，使改革发展成果更多更公平惠及被征地农民。三是积极做好国家个人养老金先行城市工作。充分发扬“敢闯敢试，敢为人先”的精神，将做好国家个人养老金先行城市工作作为开展“两转一强一提”大讨论大实践活动的重大任务来狠抓落实，加强养老金政策宣传，积极组织在新平县辖区内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者开立个人养老金资金账户。四是完成失业保险职责划转，为进一步优化失业保险基金管理和经办服务，在失业保险省级统筹实施过程中实现养老、工伤、失业三险统一经办管理，2023年7月31日完成了失业保险经办职能由县公共就业和人才服务中心划转至县社会保险中心，确保了服务不断，秩序不乱。

5.确保安全，防范和化解社会保险基金风险。一是全面核实省市疑点数据全力追缴违规领取待遇。对省市下发的疑点数据进行逐一核实，并全力追缴违规领取待遇。二是全面开展领取待遇资格认证。对领取养老金、工伤保险长期待遇人员，通过多种方式开展资格认证，确保认证全覆盖、无死角。三是开展警示教育活动。围绕社保领域历年来发生的违法违纪案件，常态化开展警示教育活动，提高全县社保经办人员对维护社保基金安全，维护群众利益的认识，建立健全社保基金安全警示教育常态化机制。四是做好基金收支管理和预警监测。严格收支预算执行，实施预算执行全程实时监控，定期开展基金动态监测及应急管理，强化对基金支撑能力的预警分析。五是健全社保经办内控机制。持续健全完善内控制度，规范经办业务流程，建立岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制，制定社会保险基金支付额度控制审批制度，严格执行基金收支两条线管理，加强银行账户管理、建立基金四方对账制度，加强对重点环节和重要岗位风险防控意识，从源头上防范基金管理使用中违规违纪问题的发生。

6.加强督促指导，确保退休人员社会化管理工作平稳有序推进。指导和帮助社区做好退休人员管理服务工作，加强培训，不断提高街道和社区管理服务能力，确保乡镇（街道）和村（社区）接得住、接得稳、接得好。组织做好退休人员社会化管理服务工作，做好春节慰问工作。

7.优化经办服务，持续提升社保服务效能。一是积极推行“不见面”办理社保业务。积极宣传推广云南人社12333、社保网厅等网上经办便民服务措施，扩大非接触式服务范围，实现城乡居民养老保险、灵活就业人员参保缴费“掌上办”，单位参保、人员增减、缴费申报、保费缴纳“全程网办”，养老保险关系转移接续实现联网办理。二是强化数据共享，优化高频服务事项。常态化开展部门间数据比对机制，提升与公安、司法、民政、残联、医保、税务等部门的数据协作能力，推行以数据比对为主，利用手机APP与社会化服务为辅的认证模式，让数据多跑路，群众少跑腿，制定告知承诺制事项清单，进一步优化社保业务流程。

8.加强自身建设，提升履职尽责能力。加强社保经办人才队伍建设，努力打造一支素质过硬、能打胜仗、作风优良的干部队伍。一是以周五例会学习为载体，开展政治理论学习和各类政策业务学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是营造学政策、钻业务、强技能、优服务的良好氛围，积极参加业务培训，提升经办队伍的专业化水平；三是进一步提高思想认识，增强落实党风廉政建设责任制的思想自觉和行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,723.33万元，其中：一般公共预算3,723.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少330.62万元，下降8.16%，主要原因是2024年城乡居民养老保险专项资金项目由财政局社会保障股填报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,723.33万元，其中：本年收入3,723.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,723.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少330.62万元，下降8.16%，主要原因是2024年城乡居民养老保险专项资金项目由财政局社会保障股填报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,723.33万元。财政拨款安排支出3,723.33万元，其中：基本支出3,267.02万元，与上年对比减少25.45万元，下降0.77%，主要原因是新平彝族傣族自治县社会保险中心2023年人员调出8人，退休3人，人员减少，相应基本支出减少；项目支出456.31万元，与上年对比减少305.17万元，下降40.08%，主要原因是2024年城乡居民养老保险专项资金项目由财政局社会保障股填报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080109社会保险经办机构”安排支出295.13万元，主要用于工资福利支出社会保险经办机构正常运转支出。

“2080501行政单位离退休”安排支出48.57万元，主要用于退休人员公用经费及生活补助支出。

“2080502事业单位离退休”安排支出2,812.94万元，主要用于统筹外退休费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出46.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”安排支出120.31万元，主要用于退休人员一次性生活补助、遗属补助等支出。

“2100199其他卫生健康管理事务支出”安排支出0.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2100799其他计划生育事务支出”安排支出330.00万元，主要用于退休人员独生子女奖励费支出。

“2101101行政单位医疗”安排支出20.42万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出14.80万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2210201住房公积金”安排支出33.32万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县社会保险中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业退休人员一次性生活补助资金28.98万元

绩效目标：按时、足额完成一次性生活补助待遇发放。春节前将企业退休人员一次性生活补助资金及时足额兑现到符合条件的退休待遇领取人员手中，把党和政府的温暖送到群众的心坎上。切实提高发放人员的获得感、幸福感、安全感。

（二）企业退休人员其他支出资金97.33万元

绩效目标：按时、足额完成企业退休人员其他支出资金。以深化企业改革、维护社会稳定和不断提高企业退休人员生活质量为宗旨，逐步完善和规范管理服务办法，实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年机关运行经费安排51.97万元，主要包括：办公费6.00万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.40万元，培训费0.30万元，会议费0.30万元，退休人员公用经费19.53万元，工会经费3.20万元，福利费2.00万元，其他交通费用17.64万元，邮电费0.60万元，与上年对比减少25.01万元，下降32.49%，主要原因是2023年调出8人，退休3人，人员减少，相应运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县社会保险中心资产总额24.83万元，其中，流动资产9.31万元，固定资产14.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.88万元，其中固定资产减少4.16万元，无形资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700531600200111

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算表.xls