平掌乡2014年度部门决算情况说明

 

平掌乡2014年度部门决算情况说明

 

为推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府，践行“依法理财、依法行政”。为深化、细化部门决算和“三公”经费公开，促进财政制度管理改革，根据新平彝族傣族自治县财政局关于2014年度部门决算的批复(新财发[2015]108号)的要求及新平彝族傣族自治县财政局关于加快部门决算公开工作的要求，平掌乡财政所结合平掌乡实际，已于2015年08月31日，在云南省政府信息公开门户网站公开了2014年决算，现将决算公开工作情况总结如下： 

一、 平掌乡概况

（一）主要职能

平掌乡2014年部门决算编审工作在县财政局的直接领导下，在乡党委、政府的正确领导下，在乡属各单位的支持配合下，在财政所全体同仁的共同努力下，现已编审完毕，所有报表通过了县财政局各业务科室的审核。

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2014年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

2014年，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，按照“勤政、为民、务实、清廉”的要求，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会及县委十一届四次全会、县十六届人大二次会议精神，解放思想增活力，凝心聚力促跨越，克服发展中的各种困难，较好地完成了乡第十一届人大二次会议和县委、县政府确定的各项目标任务，全乡经济稳中有增，社会和谐稳定，人民安居乐业。

(二)部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共21个，分别是党委、人大、政府、妇联、农保所、财政所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生办、两校、企业办、科协、劳动站、新合办，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位15个。部门在职在编实有人数65人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆8辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

二、平掌乡2014年度部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

三、平掌乡2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2014年平掌乡决算总收入2065.63万元，均为财政拨款。

（二）支出决算情况说明

2014年平掌乡决算总支出2142.31万元，其中：基本支出1279.04万元，占总支出的59.70％；项目支出863.28万元，占总支出的40.30％。

1.基本支出情况。2014年用于保障平掌乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1279.04万元。与上年对比增加46.44万元增幅3.77％，主要是因为人员工资增加和人力资源和社会保障事务支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出934.93万元，占基本支出的73.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出344.11万元，占基本支出的26.90％。

2.项目支出情况。2014年用于保障平掌乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863.28万元。与上年对比增加340.06万元，增幅达64.99％。主要是上级专项补助工程项目增加。具体开支在烤烟种植、农林业种植、茶业种植、林下养殖、殡葬改革项目、“一事一议”财政奖补、村（社区）基础设施建设、整乡推进等项目。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2110.62万元,占本年支出合计99.85%。与上年对比增加26.35％。主要是因为人员工资增加和项目支出增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出437.25万元，主要用于政府办公及相关机构事务、财政事务、人口与计划生育事务、民族事务、组织事务等；

（二）国防支出6.5万元，主要用于基层武装建设，民兵训练等；

（三）教育支出7.9万元，主要用于初等职业教育；

（四）科学技术支出124.63万元，主要用于科技条件与服务、科学技术普及等；

（五）文化体育与传媒支出21.16万元，主要用于群众文化的开展；

（六）社会保障和就业支出235.38万元，主要用于社会保险金补助、离退休人员工资及殡葬改革公墓建设等；

（七）医疗卫生支出98.64万元，主要用于基层医疗卫生机构的建设及医疗保障支出；

（八）节能环保支出120.3万元，主要用于退耕还林补助；

（九）城乡社区支出105.13万元，主要用于城乡社区规划与管理；（十）农林水支出888.25万元，主要用于对村级一事一议补助，农业、林业、水利等项目的支出；

（十一）交通运输支出10.20万元，主要用于公路路政管理；

（十二）资源勘探等信息支出6.73万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理；

（十三）国土海洋气象等支出0.43万元；

（十四）住房保障支出38.12万元，主要用于住房公积金补助；

（十五）其他支出10万元，主要用于办公设备购置。

（四 ）“三公”经费决算情况说明

平掌乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额80.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出64.95万元，公务接待费支出15.09万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少6.19万元，减少的主要原因是认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2014年平掌乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2014年平掌乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费64.95万元。其中：购置费0万元，与上年相同；运行维护费64.95万元，比2013年决算减少3.18万元，主要用于保障各机关、事业单位因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2014年平掌乡共执行国内公务接待215批次，3771人，接待费开支15.09万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少3.01万元，主要用于接待上级单位对我乡生产、科技、测量、试验、示范、考核等费用。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

四、名词解释

政府性基金收入：中央与地方共用收入科目。反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

 

 

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市新平县平掌乡人民政府 发布人：123