新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年预算公开

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新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2、负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3、完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4、负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5、负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6、负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7、负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8、负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9、负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10、负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年防雹工作预计从6月开始至9月22日结束。在县指挥中心人员和10个防雹作业点34名防雹人员的共同努力下，2023年预计作业140次，发射火箭弹800发，高炮弹300发，燃放增雨焰炉10次使用焰条10根，保护烤烟面积5万余亩，冰雹自然灾害比往年减少，防雹作业效果达到较好水平。为新平农民增收，企业增效，财政增长做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38.21万元，其中：一般公共预算38.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.28万元，增长3.47%，增加的主要原因是在职在编人员增加工资基数、社会保险缴费基数增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入38.21万元，其中:本年收入38.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.28万元，增长3.47%，增加的主要原因是在职在编人员增加工资基数、社会保险缴费基数增加导致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38.21万元。财政拨款安排支出38.21万元，其中：基本支出36.77万元，与上年对比增加1.28万元，增长3.61%，增加的主要原因是在职人员工资福利支出和社会保障费用支出增加；项目支出1.44万元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080501行政单位离退休安排支出0.06万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休安排支出2.88万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出2.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗安排支出1.53万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助安排支出1.48万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出0.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出3.06万元，主要用于住房公积金缴费支出；

2200504气象事业机构安排支出26.29万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费等支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目经费全年预算1.44万元，2023年本单位将委托新平县国信财务咨询有限公司开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12月，代理记账委托业务费0.12万元/月，完成2023年代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记账簿和编制财务会计报表、决算报表。通过开展代理记账项目，进一步规范本单位会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，同时促进人工降雨防雹事业健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是2023年度和2022年度均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室资产总额12.47万元，其中，流动资产1.42万元，固定资产11.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.59万元，其中固定资产增加10.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.74万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700462900111

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年部门预算表.xlsx