新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展理想信念教育，坚定民营企业对国家和企业的发展信心，引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”、光彩事业、消费扶贫和乡村振兴等工作。

2.指导民营企业开展党建工作，不断扩大商（协）会、会员企业党组织工作覆盖面。

3.助力搭建招商引资平台，广泛宣传本地招商引资需求和政策，吸引更多有意愿的企业家来新平投资兴业。

4.广泛开展经贸交流。引导会员企业抱团发展，加强与其他地区工商联的联系，了解掌握县内外和省内外投资需求信息，帮助企业“走出去”。

5.助力优化营商环境。进企业、进商会走访调研，了解企业诉求，协调司法部门为企业提供法律援助服务，做好民营企业评议政府职能部门工作。

6.推进乡镇（街道）商会规范化建设。按照乡镇（街道）“四好”商会标准，指导乡镇（街道）商会进一步规范商会管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政拨款收入123.85万元，其中：一般公共预算123.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.88万元，增长1.54%，主要原因：为加强和改进工商联工作，促进“两个健康”，县财政安排的县工商联（商会）工作保障经费比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入123.85万元，其中：本年收入123.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.85万元（本级财力123.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.88万元，增长1.54%，主要原因：为加强和改进工商联工作，促进“两个健康”，县级财政安排的县工商联（商会）工作保障经费比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出123.85万元。财政拨款安排支出123.85万元，其中：基本支出107.41万元，与上年对比减少3.12万元，下降2.82%，主要原因分析：一是社会保障和就业支出减少；二是住房保障支出减少。项目支出16.44万元，与上年对比增加5.00万元，增长43.71%，主要原因：为加强和改进工商联工作，县级财政安排的县工商联（商会）工作保障经费比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012801行政运行安排支出77.71万元，用于单位人员经费及日常运行经费；

2080501行政单位离退休安排支出2.94万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出8.87万元，用于单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗安排支出5.39万元，用于缴纳单位部分医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出3.92万元，用于缴纳公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出0.19万元，用于缴纳单位大病医疗补充；

2210201住房公积金安排支出8.39万元，用于单位部分住房公积金；

2012802一般行政管理事务安排支出1.44万元，用于委托会计业务费用；

2012899其它民主党派及工商联事务支出安排支出15.00万元，用于保障工商联调研、考察、对外联络及办公经费。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年增加0.40万元，增长10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.40万元，增长28.57%，国内公务接待批次为23次，共计接待225人次。

公务接待费增加原因：《玉溪市贯彻落实中共云南省委统战部云南省工商业联合会〈“梧桐树工程”总体方案〉任务分解方案》中指出：各级工商联要在积极配合投资促进局等部门日常招商引资工作的基础上，发挥优势，主动作为，突出精准度和高匹配度，通过“请进来”开展“民营企业家地方行”、“行业专题推介会”等形式，组织有意向、有能力的市内外企业家到相关地区开展针对性考察，会同投资促进局等部门开展专题推荐，力促一批招商引资项目落地。因此预计2023年公务接待费用会有所增长，故调增了2023年公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费   

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年重点项目2个：

项目一：新平县工商联（商会）工作保障经费项目。

绩效目标设定为：组织召开会议3次以上，组织培训会员230余人次，调研民营企业30户以上，会议支出控制在190元/人·天以下，培训支出控制在230元/人·天以下，通过实施该项目促进我县民营经济人士健康成长，民营经济健康发展，商会会员对工商联工作满意度达90.00%以上。

项目二：新平县工商联代理记账委托业务经费项目。绩效目标设定为：委托1家会计公司完成全年12个月的代理记账工作及年度财务报告编制，会计报表数据精准率达100%，于每个月10日前完成上月凭证记账工作，每月记账费用控制在1200.00元，记账工作合法规范，工商联对委托计账公司满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

4.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年机关运行经费安排10.59万元（办公费0.25万元，差旅费0.20万元，邮电费0.20万元，公务用车运行维护费2.40万元，福利费0.50万元，公务接待费1.80万元，工会经费0.80万元，其他交通费用4.38，退休干部公用经费0.06万元），与上年对比增加0.06万元，增长0.57%，主要原因是今年增加了退休干部公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额11.54万元，其中，流动资产2.69万元，固定资产8.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.70万元，其中固定资产增加3.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值2.68万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700671400111

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算公开表.xlsx