新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年部门预算

监督索引号53042700141900000

新平彝族傣族自治县防震减灾局

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件。

2.依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系。

3.负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报。

4.负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；

5.负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作。

6.负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；

7.负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作。

8.依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全。

9.组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；

10.开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作。

11.履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯震情发展，进一步提高地震监测预报预警能力。一是强化震情监视跟踪。依托玉溪市6.0级强震跟踪工作组，优化地震长、中、短、临预测预报业务，健全完善震前趋势预测、危险区判定、短临预报指标和震后趋势判定体系。二是抓好新平县防震减灾“十四五”规划落实工作。按照新平防震减灾“十四五”规划和年度重点工作计划，针对防震减灾工作存在问题和短板，着力提升地震监测和地震灾害防治能力。三是加快推进全县中小学地震预警终端三年全覆盖工作。利用3年左右时间，通过“学校自筹、社会捐赠、财政兜底”的方式稳步推进地震预警终端中小学全覆盖建设工作。四是积极推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设。配合中国、省地震局高质量完成全县18个野外站点勘选、建设等任务，推动我县地震基础科学研究和地震预测预报探索。

2.聚焦公共服务，进一步提升地震风险防治能力。一是以“地震科普、携手同行”主题活动为契机，继续推动“五个一”工作，深度推进防震减灾知识进校园。二是积极推动防震减灾科普重点监视防御区山区乡镇全覆盖工作，抓好重点监视防御区内山区乡镇防震减灾科普知识宣传全覆盖工作。三是推进地震灾害风险普查成果转化运用。认真抓好新平县1:25万地震构造分布图推广运用，重点做好1:5万活动断层分布图、避让图的推广运用，建立地震灾害风险隐患基础数据调查常态化、长效化工作机制。

3.紧抓响应保障，进一步做好地震应急防范准备工作。一是深入开展地震应急“第一响应人”培训。加强地震应急“第一响应人”教官团队管理，做好培训经验总结，不断拓展地震应急“第一响应人”培训的广度和深度，提升基层组织地震灾害应急响应和救援能力。二是开展地震应急演练。立足防震减灾本职业务，开展防震减灾系统内的地震应急处置演练或拉练，强化职能划转后的震灾处置内容及流程。指导学校、社区、企业等单位开展地震应急知识培训和疏散演练。三是抓细抓实地震灾害防范应对准备工作。对照《云南省抗震救灾指挥部办公室关于加强下半年地震灾害防范应对工作的通知》《关于国务院抗震救灾指挥部办公室地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改方案》等，细化任务措施，全力抓好整改工作，实施工作，如期完成工作任务。

4.落实主体责任，推进基层党建、党风廉政建设、疫情防控、创文、创卫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入133.92万元，其中：一般公共预算133.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少13.06万元，下降8.89%。主要原因分析是退休1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入133.92万元，其中:本年收入133.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少13.06万元，下降8.89%。主要原因分析是退休1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 133.92万元。财政拨款安排支出 133.92万元，其中：基本支出117.48万元，与上年对比减少13.06万元，下降10.00%，主要原因分析是退休1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴减少；项目支出16.44万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080501行政单位离退休安排支出1.50万元,主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休安排支出1.44万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出11.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗安排支出0.03万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗安排支出6.17万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出0.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助安排支出3.58万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2210201住房公积金安排支出10.52万元，主要用于住房公积金缴费支出；

2240550地震事业机构安排支出99.19万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、临聘人员费、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费等支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.60万元，下降15.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.60万元，下降66.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

与上年对比减少的原因是根据规定精简业务接待并控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代理记账委托业务专项经费项目绩效目标

项目经费全年预算1.44万元，2023年新平县防震减灾局将聘请委托新平县国信财务咨询有限公司开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12月，代理记账委托业务费0.12万元/月，完成2023年新平县防震减灾局代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记回击账簿和编制财务会计报表、决算报表。通过开展代理记账项目，进一步规范新平县防震减灾局会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，同时促进防震减灾事业健康有序发展。

（二）防震减灾经费项目绩效目标

项目经费全年预算15.00万元，一是及时支付16名观测员补助费，全年及时上报地震宏观异常零报告期数≧40期，健全覆盖到乡镇的“三网一员”队伍和群测群防工作模式，不断实践探索丰富了长中短临渐进式预报模式的内涵，较好地把握玉溪及邻区地震趋势；二是进一步加强防震减灾科普示范学校、社区管理，及时更换破损宣传栏，全年宣传次数≧10次，散发宣传资料≧1万份，展出防震减灾知识展板≧120块次，积极推广普及防震减灾知识和避灾自救技能，确保防震减灾知识家喻户晓、深入人心，防震减灾知识普及率逐年提升；三是加强地震监测仪器环境保护，及时支付戛洒地下流体仪器观测站看护费。发现仪器故障及时排查故障及维修，每季度至少开展1次辖区内地震监测仪器巡检，全年≧4次，保证观测仪器和设备运转正常，流体前兆数据整点值完整率≧90%，确保观测数据连续、完整、可靠，为省市业务部门分析研判地震，提供强有力的数据支撑；四是保障地震信息网络节点传输畅通，通讯设备和信息服务系统正常运行，确保数据传输快速、及时，地震信息网络运行率≧95%，确保震后能够第一时间响应和处置，震情信息渠道畅通；五是继续开展地震预警工程建设，全年在中小学校安装≧5台地震预警信息发布终端，为中小学提供预警服务，极大地提高师生防震减灾意识，从而达到“教育一个孩子,影响一个家庭,带动整个社会” 创建目标；六是开展地震宏观观测员业务培训和地震应急“第一响应人”培训，进一步提高了参训人员业务能力水平，强化了基层地震应急响应人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和基本应急救援能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额130.20万元，其中，流动资产3.95万元，固定资产126.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.40万元，其中固定资产减少5.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700141900111

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年部门预算表.xlsx

新平彝族傣族自治县防震减灾局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc