中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年部门预算

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中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员2023年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会主要职责：遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，履行四项职能：监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。新平县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心主要职责：承担全县党员领导干部的警示教育培训工作；负责廉政警示教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理，讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责玉溪市廉政警示教育基地的警示教育服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、党风廉政监督室、信访室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、派出县直机关纪工委。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心。

（三）重点工作概述

2023年，我们要凝心聚力、坚定稳妥抓好以下工作：

1.强化政治监督，坚决捍卫“两个确立”。

准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，把督促各级各部门贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为政治监督的首要任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实。紧紧围绕市委六届四次全会和县委十三届五次全会部署抓好监督执纪问责，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供保障。

2.推进“四项监督”贯通融合，提升监督治理效能。

推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，不断完善“室组地”联合联动监督治理机制，形成监督检查先行、巡察监督跟进、案件查办破题、派驻督促整改的闭环监督链条，增强监督治理的针对性、有效性。增强对“一把手”和领导班子监督实效，从严从实强化对年轻干部教育管理监督，督促领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。研究制定2023年县委巡察工作要点，加强巡视巡察上下联动，做实巡察整改“后半篇文章”，加强对巡视巡察反馈问题整改落实情况的日常监督检查和专项检查，推动问题整改落地见效，助推基层治理效能提升。完善派驻监督制度机制，增强派驻监督有效性。进一步探索加强基层监督、建立乡镇（街道）干部民情家访、案发地个案复盘机制的有效路径。

3.坚定不移正风反腐，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平。

保持反对和惩治腐败的强大力量常在，主动应对反腐败斗争新形势新挑战，坚决防范和查处“七个有之”问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决惩治新型腐败和隐性腐败，提高及时发现、有效处理腐败问题能力。坚决整治群众身边的腐败，对贪污挪用民生资金、滥用执法司法权、充当黑恶势力“保护伞”的严惩不贷。做实以案促改、以案促治，推动“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力，完善防治腐败滋生蔓延的体制机制。坚持受贿行贿一起查，强化对行贿人的惩治惩戒。持续深化“清廉新平建设”，弘扬党的光荣传统和优良作风，加强党性教育、政德教育、警示教育和家风教育，推进新时代廉洁文化建设。

4.聚焦聚力民生福祉，坚定不移正风反腐。

围绕党中央关于促进共同富裕、全面推进乡村振兴战略部署，加强对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查，坚决查处在落实党的强农惠农政策过程中贪污挤占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要、优亲厚友等侵害群众利益的“微腐败”问题，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面加强党的纪律建设，开展经常性纪律教育，严格执行党的各项规章制度，综合运用“四种形态”，严肃精准追责问责。坚定贯彻中央八项规定精神，持续纠治“四风”问题，坚决破除特权思想和特权行为。拓展群众监督渠道，让群众切实感受到全面从严治党就在身边。

5.牢记打铁必须自身硬，扎实推进队伍建设。

带头加强党的政治建设，坚持底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，练就斗争本领。深化纪检监察干部能力素质提升工程，不断加强规范化、法治化、正规化建设。主动接受党内和社会各方面的监督，健全自身权力运行机制和管理监督体系，坚决防止和纠治“灯下黑”，确保执纪执法权正确行使，以实际行动践行忠诚干净担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制92人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,682.14万元，其中：一般公共预算2,289.07万元，政府性基金393.07万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入2,682.14万元比上年预算数2,441.97万元增加240.17万元，增长9.84%。主要原因分析：项目经费比上年增加193.99万元，增长63.86%。主要是县委巡察机构巡察经费比上年减少17.78万元，下降26.23%；县纪委县监委办公业务用房维修改造项目专项资金比上年增加193.07万元，增长96.54%；党建工作经费比上年增加0.61万元，增长61.00%；死亡抚恤1.09万元比上年增加1.09万元，增长100.00%；新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费比上年减少5.00万元，下降14.29%；物业管理服务派遣经费比上年增加22.00万元，增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,682.14万元，其中：本年收入2,682.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,289.07万元（本级财力2,289.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款393.07万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年预算数2,441.97万元增240.17万元，增长9.84%。主要原因分析：项目经费比上年增加193.99万元，增长63.86%。主要是县委巡察机构巡察经费比上年减少17.78万元，下降26.23%；县纪委县监委办公业务用房维修改造项目专项资金比上年增加193.07万元，增长96.54%；党建工作经费比上年增加0.61万元，增长61.00%；死亡抚恤1.09万元比上年增加1.09万元，增长100.00%；新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费比上年减少5.00万元，下降14.29%；物业管理服务派遣经费比上年增加22.00万元，增长100.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,682.14万元。财政拨款安排支出 2,682.14万元，其中：基本支出2,184.37万元，与上年对比增加46.18万元，增长2.16%，主要原因分析：在职人员比上年减少1人，社会保险调整增加，人员经费1,769.59万元比上年增加96.40万元，增长5.76%；公用经费414.78万元比上年减少50.22万元，下降10.80%。项目支出497.77万元，与上年对比增加193.99万元，增长63.86%，主要原因分析：县委巡察机构巡察经费比上年减少17.78万元，下降26.23%；县纪委县监委办公业务用房维修改造项目专项资金比上年增加193.07万元，增长96.54%；党建工作经费比上年增加0.61万元，增长61.00%；死亡抚恤1.09万元比上年增加1.09万元，增长100.00%；新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费比上年减少5.00万元，下降14.29%；物业管理服务派遣经费比上年增加22.00万元，增长100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101行政运行安排支出1,617.45万元，用于行政单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；

2011102一般行政管理事务安排支出50.00万元，用于县委巡察工作经费支出；

2011150事业运行55.15万元，用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；

2011199其他纪检监察事务支出52.00万元，用于县反腐倡廉警示教育中心运行经费和物业管理服务派遣经费支出；

2013601行政运行安排支出1.00万元，用于党建工作经费支出；

2013602一般行政管理事务安排支出0.62万元，用于离退休党支部的经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出21.99万元，用于离退休公用经费支出及对个人和家庭的补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出163.14万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出1.09万元，用于遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗安排支出97.30万元，用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗安排支出2.23万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出63.54万元，用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出5.31万元，用于大病补充保险缴费支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出393.07万元，用于办公业务用房改造维修工程建设项目专项资金支出；

2210201住房公积金安排支出158.25万元，用于住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额133.06万元，其中：政府采购货物预算129.56万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.50万元，较上年减少7.00万元，下降24.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为6.50万元，较上年减少3.40万元，下降34.34%，国内公务接待批次为150次，共计接待1,200人次。

减少原因：厉行节约，根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》规定，从2020年起不接待乡镇来往办事人员，同城人员不得接待，而上级往来人员主要以食堂就餐为主。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年减少3.60万元，下降19.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少3.60万元，下降19.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：一是2023年虽然巡察工作以乡镇、村（社区）为主，但对巡察用车产生的燃修费加以严格控制和管理；二是加强公务用车的使用管理，严格控制车辆维修保养费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年实施重点项目（本级财力安排）共6个，各项目预算的绩效目标如下：

(一）县委巡察机构2023年巡察经费项目绩效目标情况

县委巡察办2023年工作目标（任务）：一是稳步推进县委巡察工作。统筹安排常规巡察，深化专项巡察，强化“机动式”巡察，加大“回头看”力度，推进村级巡察。认真梳理、总结十二届县委巡察工作，科学开展好十三届县委巡察工作。2023年计划开展3轮常规巡察，并同步开展村级巡察工作，分别于3月、6月、9月启动。每轮组建5个巡察组，县直部门每组5人（乡镇和村级巡察含驾驶员每组7人）分别对1-2个乡镇（同步开展村级延伸巡察）和4个县直部门开展常规巡察。二是贯彻落实中央巡视工作条例和党中央及省、市、县委关于巡察工作的要求，坚守政治定位，做到“两个维护”，围绕“三个聚焦”监督重点，深入开展县委巡察工作，从严从实对被巡察单位进行政治体检和制度对标，积极查找政治偏差。三是不断提升巡察质效。要提高政治监督的针对性和实效性，围绕“三个聚焦”监督重点，坚持问题导向、坚持实事求是、坚持依规依纪依法，从群众反映强烈的烦心事、揪心事入手，找准问题产生的根源，厘清问题的责任。四是强化巡察整改和成果运用。配合相关部门抓好省委巡视新平、中央巡视云南的整改工作。把巡察整改监督检查作为制度化、常态化工作，配合纪委和组织部门加强对巡察整改工作的监督检查。五是完善工作制度，加强队伍建设。配合上级巡视巡察机构开展好现场指导督导工作，不断规范我县巡察工作。加强巡察干部的政治思想、理论教育及业务培训，不断提升巡察干部队伍的专业化水平。同时，建立健全巡察工作制度机制，严格巡察工作纪律，激发巡察干部工作热情。开展以上工作，需巡察经费合计50.00万元。项目实施时间为2023年1-12月；项目资金来源于县财政预算安排。项目的实施有利于强化党的领导，推动党的理论和路线方针政策、中央重大决策部署在基层的贯彻落实；有利于加强党的建设，保持党的先进性和纯洁性，增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力；有利于推新平发展实现新突破、建设美丽和谐幸福新平提供坚强的政治保证。

（二）新平县纪委监委党建工作经费项目绩效目标情况

2023年，县纪委县监委党总支将深入开展学习党的二十大精神及以“两转一强一提”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。通过开展创先进党支部、争当优秀党员活动，使党支部工作更加活跃扎实，使党支部的战斗堡垒作用得到进一步加强，充分利用党员大会、党课形式，向党员进行党性、党风、党纪教育，开展党史学习教育等。全年将开展党员大会12次，党课4次，主题党日活动12次；发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用；提高党支部书记、委员工作积极性等。预算经费1.61万元，其中机关党建工作经费1.00万元，离退休党支部工作经费0.30万元，离退休党支部班子成员补助经费0.31万元。

重点做好以下工作：一是继续抓好党支部工作和规范化建设。深入学习贯彻党的二十大精神，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化“两学一做”学习教育常态化，深化党员教育“百千万”工程，贯彻落实好年度党建各项制度，用好管理好“云岭先锋 APP”，提高“三会一课”质量，不断提升党建工作水平，不断强化规范化建设。二是继续抓好党风廉政建设。把党风廉政建设与党建工作同安排同部署，发挥好党员领导干部模范带头作用。三是开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，自觉围绕县委、县政府中心工作，努力做好党支部各项工作任务。四是严格按照管理规定使用党员活动经费，主要党员活动室支出、党员活动支出和模范机关创建等支出。五是积极开展模范机关创建工作和党支部规范化巩固提升工作。

（三）新平县纪委监委办公业务用房改造维修工程建设项目专项资金项目绩效目标情况

项目总投资393.07万元（以审计报告最终结果为准）。项目建设后，将为广大纪检监察干部提供一个舒适的办公办案环境，同时也为来访的广大群众提供一个方便、高效的场所。紧紧围绕贯彻落实党的会议精神，聚焦履行政治责任、担当职责使命情况开展监督检查；持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深挖隐形变异“四风”，提升纠治“四风”的精准度、精确度；充分发挥监督在基层治理中的作用，进一步完善“四项监督”统筹衔接制度，协调贯通各种监督，推动形成系统集成、协同高效的工作格局；完善民生领域专项治理机制，严厉惩治发生在群众反映强烈的突出问题，推动相关职能部门组织开展专项整治，着力维护群众利益；继续加大反腐力度，坚持行贿受贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，及时把“两面派”“两面人”辨别出来、清除出去，消除重大政治隐患；坚持严管严治，自觉接受最严格的约束和监督，严防“灯下黑”，努力建设一支政治素质高、忠诚干净担当、专业能力强、敢于善于斗争的纪检监察队伍。

（四）机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目绩效目标情况

预算资金1.09万元。项目为单位遗属补助经费，单位共有1名城镇户口的遗属补助人员，按照相关文件规定标准进行预算。

项目实施与开展，为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职提供了保证。

（五）新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费项目绩效目标情况

预算资金30.00万元，主要是：1.完成对全县党员干部以及公职人员的警示教育宣传宣讲活动。全年工作日接待市、县党员干部和公职人员的廉政警示教育学习活动。场馆接待人次大于等于2,000人，免费开放天数大于等于200天，接待对象满意度达99.00%。2.管理维护“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”办案点。对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护；对住宿区域、食堂餐厅等进行修缮。设施、设备完好率＞98.00%，维护覆盖率达＞90.00%，维护按时完成率＞92.00%。3.维护基础设施正常运转，保证单位日常运行。

（六）物业管理服务派遣经费项目绩效目标情况

预算资金22.00万元。主要是：1.完成设施设备监督检查的次数大于300天以上。2.完成“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”工作区驻点办案人员的后勤保障工作。做好留置区留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室、1套全程录音录像系统、1套安防系统、64台办公电脑及配套打印复印等设备的维修维护和正常运行工作。3.完成值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障。消防系统等巡查保障。确保办案点随时能够启动运转。4.完成对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护。5.完成对住宿区域、食堂餐厅等进行零星修缮。设施、设备完好率＞90.00%，维护覆盖率达＞90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排412.45万元（其中：工会经费14.40万元，福利费9.40万元，公务用车运行维护费5.00万元，会议费1.00万元，公务接待费2.00万元，电费2.80万元，水费2.20万元，培训费1.50万元，办公费290.77万元，维修（护）费1.00万元，其他交通费用82.38万元），与上年对比减少了29.10万元，下降6.59%，主要原因分析：在职人员比上年减少了1人，部门临聘人员支出24.48万元列为其他工资福利支出，所以，机关运行经费比上年减少了29.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会资产总额2,193.52万元，其中，流动资产528.69万元，固定资产900.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程764.26万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加88.51万元，其中固定资产减少96.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700622200111

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年预算公开表.xlsx

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc