新平县彝族傣族自治县农业局（本级）2018年度部门决算

新平县彝族傣族自治县农业局（本级）

2018年度部门决算

第一部分  新平县农业局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县农业局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

　新平县农业局（本级）工作职能具有行政、事业双重职能，具有行政执法，行政监督和行政管理职能，主要职责表现在:

1. 贯彻执行党和国家在农村的各项经济政策，施行农村各项基本政策的执行监督，草拟本地区农村经济政策的实施办法，开展农村经济政策调研，为农村合作经济建设健康发展提供保障。

2. 土地承包管理。双重经营体制政策实施，土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解仲裁，经营权流转指导等。

3. 农村集体资产管理：农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权变更审核，农村集体资产产权纠纷案件审核，农村集体资产评估，农村集体资产产权交易监督管理，农村集体资产收益管理。

4. 农民负担监督管理：农民负担审核备案，农民负担试点检测，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。

5. 农村财务管理：农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计管理农村财务公开制度落实，农村会计人员管理。

6. 农村经济综合统计管理：农经收支监测，农民收入与负担监测，农经统计信息管理，农经统计数据分析。

7. 农民专业合作社的指导与管理；农民专业合作经济组织设立审查，农民专业经济合作经济组织试点示范；农业专业化经营组织监测和农业产业化经营组织监测和农业行业协会管理。

8. 农村税费改革后，新增加了农村财务代理，村级转移支付资金的监督管理，村级公益事业支出管理，村级“一事一议”管理等职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 农业农村经济持续健康发展，农民收入持续增长。围绕增加优质绿色农产品供给，优化产业体系和经营体系，着力提高农业发展质量和效益。全年实现农业总产值398626万元（现价），同比增7.7%；完成增加值217861万元（可比价），同比增6.6%；实现农村居民人均可支配收入13398.54元、同比增9.29%。

2. 粮食产能稳步提升，粮食安全得到确保。着力实施藏粮于地、藏粮于技战略，调优粮食内部结构，强化增粮科技措施推广，保持粮食生产总体稳定。全年完成粮食作物种植468177亩，实现粮食总产16338.1万公斤。

3. 畜牧产业实现持续发展。聚力重点项目建设，强化重大动物疫病防控，确保畜牧业健康发展。强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，完成土地调规444宗3712.9亩，完成合作签约115个单元，正在动工88个单元，完工关猪7个单元；启动新化鲁一尼5200头父母代种猪场建设项目建设。全年完成肉蛋奶总产2891.74万公斤，同比增4.93 %；实现畜牧业现价产值111936万元，同比增1.4%。

4. 水果产业实现稳健发展。依托“滇橙”集团，强化与院校所合作，狠抓柑橘种植技术标准体系和营销体系建设，加大品牌培育，依靠科技提品质增效益，2018年荣获云南省特色农产品优势区（柑橘）县认定。全年完成水果种植19.26万亩(柑桔11.98万亩)，同比增18.3%；实现水果产量14949.48万公斤（柑桔9137.89万公斤），同比增17%；实现产值61337.7万元（柑桔45689.5万元），同比增12.3%。

5. 蔬菜产业实现扩面增效。进一步调整优化布局，调优品种结构，强化基地建设和新区开发，突出高山蔬菜和秋冬蔬菜开发，蔬菜产业发展进程加快。全年完成蔬菜种植面积16.01万亩，同比增0.97%；实现产量3.70亿公斤，同比增3.23%；实现产值4.78亿元，同比增3.64%。

6. 茶、药产业实现稳步发展。推广标准化生产技术,不断推进茶、药产业化进程。全县完成茶叶种植面积47596亩，实现茶叶产量267.54万公斤，同比增0.9%；实现产值6239.71万元，同比增1.2%。完成中药材保有面积17689亩，其中新植3722亩。全年实现药材产量826.62万公斤，同比增1.7%；实现产值9887.63万元，同比增0.5%。

7. 甘蔗产业实现稳定发展。抓好全膜覆盖等新技术推广，引导甘蔗产业向基地化、高产化发展。全县实现2017/2018榨季保有甘蔗种植面积10.1万亩（新植27042亩）；完成本榨季甘蔗总产量39.01万吨（机榨蔗36.81万吨），实现蔗农收入2.03亿元（机榨蔗1.77亿元、果蔗0.26亿元）。

8. 新型经营主体培育不断加快，发展动力不断增强。积极培育农业龙头企业、专业合作组织等新型经营主体，推进产业适度规模经营。2018年共发展农民专业合作社25个、累计达292个，认定家庭农场125家、累计达507家，新认定县级示范社5个和市级示范社2个、累计46个，新评定县级示范家庭农场24家，市级示范家庭农场6家，全县示范家庭农场累计167家。全县在农业局备案农业企业有102家，新增12家（其中培育境外投资企业2家），其中规模以上农业龙头企业达20家（省级8家，市级12家）。规范有序地抓好农村土地流转，全年新增土地流转1.16万亩，累计完成土地流转19.7万亩,其中流入龙头企业10.7万亩、种植大户8.4万亩、专业合作社0.6万亩。积极开展“三品一标”认证，新增绿色食品认证8家企业、32个产品，新增有机食品认证1家企业、1个产品，全县有14家企业44个产品获得中国绿色食品认证和绿色食品用标，2家企业2个产品获得无公害农产品认证，7家企业9个产品获得有机食品认证，认定地理标志产品75户一个产品。“三品一标”生产基地达8.27万亩，产量10.61万吨，产值7.5亿元。品牌建设得到加强，到目前全县拥有“云南名牌农产品”13个，“云南省著名商标”12个，2018年组织8家企业7个产品申报云南名优农产品。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数139人，其中：财政全供养139人（其中行政人员5人，事业人员134人）；在编实有车辆10辆。退休人员69人。

   第二部分  2018年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   新平县农业局（本级）2018年度收入合计111,268,897.77元。其中：财政拨款收入110,538,021.77元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入730,876.00元，占总收入的1%。与上年对比财政拨款收入增加33,051,630.43元，主要原因是2018年中央、省、市加大项目资金投入。

   二、支出决算情况说明

   新平县农业局（本级）2018年度支出合计86,667,410.08元。其中：基本支出32,491,565.31元，占总支出的37％；项目支出54,175,844.77元，占总支出的63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加1,710,356.98元,主要原因是主要原因是2018年中央、省、市加大项目资金投入，相应项目支出增加。

9. 基本支出情况

   2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常基本支出32,491,565.31元。与上年对比增加59,707.23元,主要是2018年增加新的工作项目（非洲猪瘟疫情工作），基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,467,220.04元占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,024,345.27元占基本支出的7％。

10. 项目支出情况

    2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,175,844.77元。与上年对比增加1,650,649.75元，主要是受政策影响、中央、省、市加大项目投入

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    新平县农业局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出84,360,908.48元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少9,703.37元,基本上持平。。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务支出8,381,526.55元，主要用于商品和服务支出8,329,526.55元，资本性支出52,000.00元。

    2. 科学技术支出11,657,550.19元，主要用于主要用于商品和服务支出11,657,550.19元。

    3. 社会保障和就业支出5,487,721.16元，主要用于工资福利支出3,240,968.16元，对个人和家庭补助2,246,753.00元。

    4. 医疗卫生和计划生育支出2,260,705.40元，主要用于工资福利支出2,115,995.63元，商品和服务支出144,709.77元。

    5.节能环保支出4,483,926.39元，主要用于商品和服务支出4,226,156.39元，资本性支出257,770.00元。

    6. 城乡社区支出22,153,823.11元，主要用于商品和服务支出20,950,284.11元，对个人和家庭补助500,000.00元，资本性支出703,539.00元。

    7. 农林水事务支出27,676,192.68元，主要用于工资福利支出20,023,628.25元，商品服务支出7,582,952.43元，对个人和家庭补助69,612.00元。

    8．住房保障支出2,259,463.00元，主要用于工资福利支出2,259,463.00元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    新平县农业局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为555,000.00元，支出决算为497,052.10元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为313,851.10元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为183,201.00元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。

    （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出313,851.10元，占63%；公务接待费支出183,201.00元，占37%。具体情况如下：

11. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

12. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出313,851.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

13. 公务接待费支出183,201.00元。其中：

    国内接待费支出183,201.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待340批次（其中：外事接待0批次），接待人次2617人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    新平县农业局（本级）2018年机关运行经费支出1,786,892.67元。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，新平县农业局（本级）资产总额47,692,502.21元，其中，流动资产38,728,139.34元，固定资产8,964,362.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,847,015.89元，其中固定资产增加270,214.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值740,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额212,008.00元，其中：政府采购货物支出21.2万212,008.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

[GK02] 收入决算表(公开02表).Xls

[GK03] 支出决算表(公开03表).Xls

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls

[GK05] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).Xls

[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).Xls

[GK07] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).Xls

[GK08]财政专户管理资金收入支出决算表.XLS