新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订县级机关事务规范性文件并按程序报批后组织实施；会同有关部门拟订全县机关后勤体制改革政策、制度，拟订引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，拟订机关后勤服务购买项目及标准，并组织实施；会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，负责全县公务用车服务管理及公务用车制度改革后县级党政机关公务用车平台车辆管理，负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的服务保障；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合股、后勤保障股。新平县机关事务服务中心核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），机构规格：正科级，为新平县人民政府办公室下财政全额拨款的二级事业单位。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

 （三）重点工作概述

1.是着力抓好班子和队伍建设。抓好理论学习，重点学习贯彻精神，加强党风廉政建设，加强业务学习，提高中心全体人员的理论水平和工作能力，提高服务水平。

2.是继续抓好党风廉政建设。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职”的思想，始终把党风廉政建设牢牢看在肩上，抓在手上。认真执行党风廉政建设各项制度，切实把“一岗双责”落实到位，继续加强日常监督管理，抓早抓小抓苗头，切实做到真管真严、敢管敢严、常管常严。

3.是继续巩固公务用车改革成果，不断强化保障公务出行，加强公务用车平台管理。继续做好办公用房统计、调剂工作，优化机关办公环境。加强公共机构节能管理部门自身建设，提高节能管理科学化、法治化、规范化水平。确保2022年全县40.00%的党政机关达到节约型机关创建要求。持续做好县处级异地交流干部周转住房管理。

4.是着力做好各项服务工作。强化服务意识、改善服务态度、提升服务水平，抓好会议服务、水电维修服务、房屋维修服务工作，对供水、供电等设施设备勤查勤修勤保养，确保管辖范围内设施设备正常运转和水、电的正常供应。加强电梯、消防等大型机电设备的维修保养，确保安全运行，努力把各项服务做到细致、周到、热情、优质、高效。着力做好安全保卫工作。抓好重点部位的常态管理落实安全检查等各项管理制度；切实配合有关部门做好信访、突发事件的稳控工作，确保机关办公区秩序井然。着力优化机关环境。进一步搞好办公区绿化、美化、净化工作，优化工作环境，提升机关形象。

5.是做好县委、县政府交办的各项临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休人员3人。

车辆编制34辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入568.46万元，其中：一般公共预算财政拨款568.46万元。政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加107.37万元，增长23.29%，主要原因分析：2022年县机关事务服务中心增加了县级五个集中办公区域管理服务经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入568.46万元，其中:本年收入568.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.46万元（本级财力568.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加107.37万元，增长23.29%，主要原因是2022年增加了县级五个集中办公区域管理服务经费，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出568.46万元。财政拨款安排支出568.46万元，其中，基本支出331.70万元，与上年对比减少96.97万元，下降29.23%；项目支出236.76万元，与上年对比增加204.34万元，增长86.31%，基本支出减少主要由于根据上级部门下达“厉行节约”通知，逐年压缩不小于10.00%公用经费，故基本支出减少；项目支出的增加主要是由于2022年增加了县级五个集中办公区域管理服务经费，项目支出相对增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出534.51万元，主要涉及人员工资福利支出、一般公用经费（包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）等；社会保障和就业支出13.49万元，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费、离退休生活补助等；卫生健康支出10.14万元，主要涉及职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出10.32万元，主要涉及职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金94.00万元，其中：政府采购货物预算40.20万元、政府采购服务预算53.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120.50万元，与上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相同，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是年初未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

新平县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人。

增长的主要原因：2021年未预算公务接待费，2022年将严格执行中央八项规定、厉行节约，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，确保公务接待费用不超出预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为120.00万元，较上年相同，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相同，无增减变动；公务用车运行维护费120.00万元，较上年相同，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，县机关事务服务中心2022年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款236.76万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款236.76万元，与上年对比增加204.34万元，增长86.31%，原因是增加了县级五个集中办公区域管理服务经费。

项目绩效预期达到的效果：完成各项指标，服务好年度各项工作规划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县机关事务服务中心2022年机关运行经费安排458.47万元，其中：办公费130.75万元；邮电费0.20万元；劳务费230.40万元；工会经费5.12万元；福利费3.20万元；公务用车运行维护费88.80万元。与上年对比增加195.06万元，增长74.05%。主要原因为县级五个集中办公区域管理服务经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县机关事务服务中心资产总额0.00万元（新平县机关事务服务中心2021年12月31日银行存款0.18元，为暂存个人保险费，与县政府办公室合并办公，使用县政府办公室资产，没有独立核算资产）。其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

2022年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

县级五个集中办公区域管理服务经费项目

二、立项依据

根据《新平县机关事业单位编外用工管理办法（试行）》（新发〔2020〕44号）、《玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（玉管发〔2020〕35号）、《新平县县级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（新机服发〔2021〕1号）文件要求，结合2021年4月1日第64次政府常务会议精神，将县级五个集中办公区域（县委县政府、政府二办公区、原新平一小办公区、武装部）的物业管理、安保工作、绿化养护、保洁服务、会议保障、餐饮服务、公共设施设备运行维护等后勤服务工作，统一由新平县基础设施投资开发有限公司提供有偿服务，实现从编外用工到购买服务的转变。新平县机关事务服务中心于2021年4月与新平县基础设施投资开发有限公司签订了新平县委县政府、政府二办公区、原一小办公区、武装部五个集中办公区域物业管理服务合同。

三、项目实施单位

新平县机关事务服务中心

四、项目基本概况

结合2021年4月1日第64次政府常务会议精神，将县级五个集中办公区域（县委县政府、政府二办公区、原新平一小办公区、武装部）的物业管理、安保工作、绿化养护、保洁服务、会议保障、餐饮服务、公共设施设备运行维护等后勤服务工作，统一由新平县基础设施投资开发有限公司提供有偿服务，实现从编外用工到购买服务的转变。新平县机关事务服务中心于2021年4月与新平县基础设施投资开发有限公司签订了新平县委县政府、政府二办公区、原一小办公区、武装部五个集中办公区域物业管理服务合同。

五、项目实施内容

（一）整合安全保卫人员，购买统一的作训服装，强化与县公安、反恐、消防支队、巡防大队的整体联动，构建联防联控机制，加强联合演练，不断提升应急处置能力。

（二）加强对五个集中办公区域的水、电、消防、通信等系统设施设备的维修保养，关注和确保配电房供电安全，对消防系统进行全面排查、整修。强化办公区院内道路、公厕、水池、垃圾桶、下水道等部位的清扫保洁和全面消毒，对污水管网开展定期检测和维护全面疏通院内明沟暗渠，确保厕所全部达到“三无三有”（无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰）标准。对会议室进行定期消毒，自然通风换气，保持室内空气流通；对公共区域物品、地面、走廊、厕所等定期保洁消毒，对电梯、扶梯、门把手等高频接触部位增加消毒频率，实现公共机构清洁消毒全覆盖。

（三）强化绿化美化工作，对办公区域周围乱堆乱扔的杂物、垃圾进行大清理，彻底消除卫生死角；加强办公区院内树木花草养护，及时清理打扫、移植种植、修剪完善，计划移栽补植绿化面积。加强管理，规范设置分类垃圾房、垃圾箱，加大垃圾清理力度，确保环境干净整洁、无裸露垃圾。以“优环境、防疫情、保健康、促规范、提品质”为主题，狠抓环境卫生、疫情防控等重点工作；落实有完善的硬件设施、有严格的管理措施、有整洁的环境卫生、有井然有序的周边环境要求，实现净化、美化、规范化、精细化、标准化“五化”目标。

六、资金安排情况

项目资金由县级财政核拨。

资金支出安排：根据2021年4月19日签订合同约定第六条服务费用由机关事务服务中心即时结算，按月支付。根据服务合同内物业管理服务费用测算表，共需经费2,298,412.09元（贰佰贰拾玖万捌仟肆佰壹拾贰元零玖分）。明细如下：

（一）人员待遇及保障经费1,622,000.00元（壹佰陆拾贰万贰仟元整）。

其中：人员工资：45人Î2,850元Î12月=1,539,000.00元；用工保障：45人Î800元/年=36,000.00元；劳保用品：45人Î600元/年=27,000.00元；技能培训：20,000.00元/年。

（二）公共设施设备运行维护费347,250.00元（叁拾肆万柒仟贰佰伍拾元整）。

其中：日常维修维护293,250.00元/年；污水清理：30,000.00元/年；化粪池清理24,000.00元/年。

（三）绿化养护费25,000.00元/年（贰万伍仟元整）。

其中：肥料2,000.00元/年；农药3,000.00元/年；树木防冻、修剪18,000.00元/年；工具及浇水等2,000.00元/年。

（四）保洁服务费22,400.00元（贰万贰仟肆佰元整）。

其中：保洁工具、用品22,400.00元/年。

（五）运营服务管理费201,665.00元（贰拾万壹仟陆佰陆拾伍元整）

（六）税费80,097.09元（捌万零玖拾柒元零玖分）。

七、项目实施计划

根据合同第三章第六条合同约定费用即时结算，按月预付支付，预计每月支付款190,000.00元。

八、项目实施成效

推进五个集中办公区域管理服务精细化管理水平，使机关后勤逐步走上了“科学化、规范化”的轨道，提高机关后勤服务的工作效率。提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。项目分产出指标、效益指标和满意度指标三级指标考核，其中产出指标分数量指标：绿化管养面积、公共设施设备运行维护面积、人员用工保障涉及、购买保洁用品工具；质量指标：涉及待遇人员工资发放准确率、购买保洁用品质量合格率；时效指标：按合同支付时限；成本指标等。效益指标分社会效益指标：五个集中办公区服务质量保障提升；满意度指标分服务对象满意度指标：服务受益人员满意度达到95.00%以上。 

监督索引号53042700643400100111

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心部门预算公开表20220218101636614.xls