新平彝族傣族自治县人民政府办公室2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工

作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县人民政府办公室共设9个内设机构，包括秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股

新平县机关事务服务共设2个内设机构，包括综合股、后勤保障股。

所属单位2个，分别是：新平县人民政府办公室和新平县机关事务服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全市建设“一极两区”各项工作部署，聚焦“12345”发展战略和“3+4”产业体系，持续深化“新平之变”，力争实现生产总值同比增长10.00%以上；规模以上固定资产投资同比增长10.00%以上；规模以上工业增加值同比增长6.00%；一般公共预算收入同比增长2.00%；社会消费品零售总额同比增长12.50%；引进市外国内资金同比增长20.00%以上，实际利用外资200.00万美元；城镇居民人均可支配收入同比增长8.50%；农村居民人均可支配收入同比增长9.70%；进出口总额同比增长10.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 32人，事业编制8人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制数34辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,362.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1,362.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加211.40万元，增长18.37%，主要原因分析：2022年县政府办增加了信创工程项目经费，县机关事务服务中心增加了县级五个集中办公区域管理服务经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,362.30万元。其中:本年收入1,362.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,362.30万元（本级财力1,362.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加211.40万元，增长18.37%。主要原因分析：2022年县政府办增加了信创工程项目经费，县机关事务服务中心增加了县级五个集中办公区域管理服务经费，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,362.30万元。财政拨款安排支出1,362.30万元，其中，基本支出984.20万元，与上年对比减少11.78万元，下降1.18%；项目支出378.10万元，与上年对比增加223.18万元，增长59.03%。基本支出减少原因分析：一是年内人员增减变动影响，二是根据上级部门下达“厉行节约”通知，逐年压缩不小于10.00%公用经费，故基本支出减少；项目支出的增加主要是由于2022年增加了信创工程项目经费，县机关事务服务中心增加了县级五个集中办公区域管理服务经费，项目支出相对增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,135.36万元，主要涉及人员工资福利支出、一般公用经费（包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）等；社会保障和就业支出96.31万元，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费、离退休生活补助等；卫生健康支出62.74万元，主要涉及职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出67.89万元，主要涉及职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金149.79万元，其中：政府采购货物预算95.99万元、政府采购服务预算53.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计139.80万元，较上年减少2.20万元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相同，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是年初未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

新平县人民政府办公室2022年公务接待费预算为19.80万元，较上年减少2.20万元，下降11.11%，国内公务接待批次为380次，共计接待3500人次。

下降的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，确保2022年部门“三公”经费支出比2021年只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为120.00万元，较上年相同，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相同，无增减变动；公务用车运行维护费120.00万元，较上年相同，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，县政府办2022年实行绩效目标管理一级项目7个，涉及一般公共预算当年拨款378.10万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目7个，涉及一般公共预算当年拨款378.10万元，与上年相比预算拨款增加223.18万元，增长59.03%，原因是2022年县政府办增加了信创工程项目经费，县机关事务服务中心增加了县级五个集中办公区域管理服务经费。

项目绩效预期达到的效果：完成各项指标，服务好年度各项工作规划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县人民政府办公室2022年机关运行经费安排658.43万元，其中：办公费289.69万元；邮电费3.80万元；劳务费230.40万元；工会经费10.24万元；福利费6.40万元；公务用车运行维护费88.80万元；其他交通费用29.10万元。与上年对比增加136.25万元，增长26.09%。增长原因分析：2022年县政府办增加了信创工程项目经费，县机关事务服务中心增加了县级五个集中办公区域管理服务经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县政府办资产总额933.86万元，其中，流动资产3.34万元，固定资产930.52万元，无对外投资及有价证券，在建工程，无形资产，其他资产。与上年相比，本年资产总额减少121.62万元，下降11.52%。其中流动资产减少45.45万元，固定资产减少76.17万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，其中无出租资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2022年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

新平县政府办公室公务业务专项经费项目

二、立项依据

县人民政府办公室紧紧绕县委、县政府中心工作，主动应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行。确保2022年县政府办公室各项工作继续高效有序推进。

三、项目实施单位

新平县人民政府办公室

四、项目基本概况

立足本职，当好参谋助手，预计支出政策法规宣传经费5万元、重点工作协调10万元、外事工作协调经费5万元；立足服务，扎实推进信息化建设，预计支出政府系统信息工作经费5万元，政务公开经费5万元；强化责任，加大政务督查力度，预计支出督查调研经费15万元，四项制度建设经费5万元；重点工作协调、全市重点项目活动费用共25万元；会议接待费10万元，差旅费10万元；总计安排资金85万元。

五、项目实施内容

（一）立足本职，当好参谋助手。

一是努力提高决策科学化、民主化、合法化水平。充分发挥县政府办公室的重大行政决策合法性审核和法律服务职能，进一步加强规范性文件监管，力争2022年审查县政府制定印发规范性文件6件，合法性审查率达100%，报市人民政府及县人大常委会进行备案审查的行政规范性文件分别为5件和6件，严格按照“不审不签”原则。此方面工作预计支出政策法规宣传经费5万元。

二是认真抓好综合协调和服务工作。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调、快速办理；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。同时，加强与县委办、县人大办、县政协办日常工作的衔接、沟通与协调，特别是在文件运转、接待和办事等方面做到规范有序、有章可循，确保县四大班子办公室联系更加紧密、服务更加优化、工作更加有序、成效更加突出。此方面工作预计支出重点工作协调、全市重点项目活动经费共25万元，外事工作协调经费5万元。

（二）严谨细致，提高办文办会质量。

在公文处理上，按照从严、从精、及时、实效的原则，对文书处理的收发、印制、传阅、清退、归档、销毁等各个环节进行具体安排，严格按照《国家行政机关公文处理办法》的规定，严把政策关、时效关、格式关、文字关和校核关，力求政策清楚、主题突出、格式规范、逻辑严谨。

一是公文制作方面。力争办理上级来文不少于195件、下级来文不少于210件，制发文件不少于130件。

二是会务服务方面。严格执行会议审批制度，认真审查会议议题。为提高会议效率，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，力求会议主题明确、中心突出、务求实效。力争参与和承办大小会议不少于75次，并确保服务水平得到各级领导的赞扬和部门及基层的充分肯定。

（三）立足服务，扎实推进信息化建设。

一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。在2022年力争主动公开政府信息公开政务信息数6783条，其中政府信息195条、政务信息6602条。此方面工作预计支出政府系统信息工作经费5万元，政务公开经费5万元。

二是狠抓县长信箱信件办理。加强“百姓信箱”信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限，力争办结率达到100%。

（四）强化责任，加大政务督查力度。

督查督办是推动决策落实的重要手段，也是办公室工作的一项重要任务。县政府办公室以求真务实和敢于碰硬的作风，扎实抓好督查督办工作，使县政府的每一项决策和县领导的每一次重要批示都得到了贯彻落实，及时将落实情况向县领导反馈，有效促进各项工作的落实。

一是抓好政务工作督查。紧紧围绕县委、县政府各项目标任务，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好对市政府督查室交办的事项、县政府工作报告和领导干部七位一体落实情况、县政府常务会议和专题会议决定事项、政府领导批示或关注的重大事项、重点项目建设、全县主要经济指标完成情况，以及群众普遍关心的民生实事等热点、难点问题和各项中心工作的督查，2022年力争深入基层开展督查调研不少于300余人次，开展综合督查5次、专项督查6次、编发《政务督查》10期。此方面工作预计支出督查调研经费15万元。

二是抓好议案提案督办。转办市县人大代表和政协委员建议、提案办理，及时分类归口送分管领导，按照领导要求，召开承办单位负责人专题会议，明确办理要求、办理责任、办理时限等，督促各有关单位主动开展工作，在规定时间内办理回复，力争办复率达到100%，做到事事有交待，件件有着落。此方面工作预计支出四项制度建设经费5万元。     

       （五）加强值守，及时处置各类突发事件。

一是进一步完善预警信息联动机制。积极参与和指导各类应急演练，构筑起规范化、社会化、常态化的应急体系。   

二是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力。三是加强应急信息报送。加强信息网络体系建设，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，做到无迟报、漏报重要信息。

       （六）以人为本，提升服务群众能力。

始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象。

（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。

一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高使用效率。

二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。

三是周到严密做好行政接待工作。坚持以满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。在2022年做到“三公经费”持续下降。会议接待费10万元，差旅费10万元。其中：会培训费依据中共新平县委办公室新平县人民政府办公室《关于新平县行政事业单位培训费管理办法的通知》）新办通〔2015〕25号）的标准执行，2022年预计召开会议250人次，按照每人每天不超过200元的标准执行，2022年会议费预计支出5万元；接待费依据中共新平县委办公室新平县人民政府办公室《关于新平县党政机关国内商务接待管理办法(试行)的通知（新办发〔2020〕7号）的标准执行，2022年预计接待278人次，按照每人每天不超过180元的标准执行，2022年接待费预计支出5万元；差旅费依据中共新平县委办公室新平县人民政府办公室《关于新平县县级行政事业单位差旅费管理办法的通知》（新办发〔2020〕2号）的标准执行，2022年预计出差263人次，按照每人每天不超过380元的标准执行,2022年差旅费预计支出10万元。

（八）落实主体责任，筑牢拒腐防变思想防线。

坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年整体工作目标和党的建设总体布局，列入领导班子、干部职工目标管理体系，深入推进县政府办公室党风廉政建设和反腐败工作。

        六、资金安排情况

预计支出政策法规宣传经费5万元、重点工作协调10万元、外事工作协调经费5万元；立足服务，扎实推进信息化建设，预计支出政府系统信息工作经费5万元，政务公开经费5万元；强化责任，加大政务督查力度，预计支出督查调研经费15万元，四项制度建设经费5万元；重点工作协调、全市重点项目活动费用共25万元；会议接待费10万元，差旅费10万元；总计安排资金85万元。

七、项目实施计划

项目资金由县级财政核拨，待项目评审入库后，以具体付款日期为准支付给供货商。

八、项目实施成效

充分发挥县政府办公室职责职能，做好领导公务活动和机关日常工作协调，抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，是各项工作顺利推进的保障，并提高了工作效率。

监督索引号53042700643400111

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2022年预算公开表20220216042338964.xls