新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.立足本职，当好参谋助手。积极谋划发展思路和举措，努力提高决策科学化、民主化、合法化水平，认真抓好综合协调和服务工作。

2.严谨细致，提高办文办会质量。严格按照《国家行政机关公文处理办法》的规定，按照从严、从精、及时、实效的原则，做好收发、印制、传阅、清退、归档、销毁等工作，严把政策关、时效关、格式关、文字关和校核关，力求政策清楚、主题突出、格式规范、逻辑严谨。严格执行会议审批制度，认真审查会议议题。提高会议效率，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，力求会议主题明确、中心突出、务求实效。

3.立足服务，扎实推进信息化建设。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。

4.强化责任，加大政务督查力度。紧紧围绕县委、县政府各项目标任务，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好对市政府督查室交办的事项、县政府工作报告和领导干部七位一体落实情况、县政府常务会议和专题会议决定事项、政府领导批示或关注的重大事项、重点项目建设、全县主要经济指标完成情况，以及群众普遍关心的民生实事等热点、难点问题和各项中心工作的督查。

5.加强值守，及时处置各类突发事件。积极参与和指导各类应急演练，并及时修订了应急预案，构筑起了规范化、社会化、常态化的应急体系；加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力；加强信息网络体系建设，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，及时上报值班信息，无迟报、漏报重要信息。

6.以人为本，提升服务群众能力。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策地做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2．新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休2人，退休24人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年度收入合计5,241.08万元。其中：财政拨款收入5,241.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3905.96万元，增长292.55%，主要原因是一般公共服务收入增加，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、城乡社区建设等项目收入的增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年度支出合计5,252.76万元。其中：基本支出1,011.39万元，占总支出的19.25%；项目支出4,241.37万元，占总支出的80.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3910.22万元，增长291.26%，主要原因是一般公共服务支出增加，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、城乡社区建设等项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,011.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.43万元，占基本支出的65.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350.96万元，占基本支出的34.70%。与上年对比减少218.15万元，下降17.74%，主要原因是人员变动和控制公用经费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,241.37万元。与上年对比增加了4128.37万元，主要原因是商品和服务支出中项目调整，用于新平县人民政府重点项目调研、公务业务专项经费、法律顾问专项经费、专项业务费、乡村振兴统筹城乡发展专项行动工作经费、党建工作经费、新平县西片区城镇化建设项目专项资金、新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇建设项目、新平易地扶贫搬迁建设项目专项资金、办公室修缮工程专项资金、公务用车中心信息化平台运行维护专项经费、后勤保障专项经费等项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,252.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3910.22万元，增长291.26%，主要原因是一般公共服务支出增加，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、城乡社区建设等项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出879.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。与上年对比减少201.56万元，下降18.64%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等方面的支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出650.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于新平县西片区城镇化建设项目的支出；

6．科学技术（类）支出600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于支付新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇建设项目的支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于新平县西片区城镇化建设项目的支出；

8．社会保障和就业（类）支出105.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、社会保险基金补助等方面的支出；

9．卫生健康（类）支出49.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出2,409.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.88%。主要用于新平县西片区城镇化建设项目和新平县易地扶贫搬迁建设项目的支出；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出58.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为11.63万元，完成预算的44.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.63万元，完成预算的44.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少114.72万元，下降90.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少104.29万元，下降100%；公务接待费支出决算减少10.43万元，下降40.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是误将公务用车购置及运行费112.35万元纳入其他交通费用中，导致实际支出金额未在公务用车购置及运行费中体现，另一方面是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出11.63万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费11.63万元。其中：

国内接待费支出11.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、监督检查、企业商务接待、民间团体组织来访等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出50.16万元，比上年减少236.02万元，一方面是误将公务用车购置及运行费112.35万元纳入其他交通费用中，导致实际支出金额未在公务用车购置及运行费中体现，另一方面是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、会议费等方面的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门资产总额1017.94万元，其中，流动资产11.25万元，固定资产1006.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238.26万元，其中固定资产减少177.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值71.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700643401111

新平彝族傣族自治县人民政府办公室表20210918084843003.xls