新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订县级机关事务规范性文件并按程序报批后组织实施；会同有关部门拟订全县机关后勤体制改革政策、制度，拟订引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，拟订机关后勤服务购买项目及标准，并组织实施；会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，负责全县公务用车服务管理及公务用车制度改革后县级党政机关公务用车平台车辆管理，负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的服务保障；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后勤保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续落实习近平总书记“过紧日子”思想。一是把过紧日子作为一种习惯和常态，带头厉行节约、反对浪费、执守简朴，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转。二是加快推进公物仓工作，对本级机关闲置、待处置、超标准配置和临时机构的资产等实行统一管理，加强修复性使用和调剂共享。

2.强化内部管理机制。一是增设资产管理股，以处理县财政局划转我中心的全县国有资产管理工作。二是理顺和优化各股室之间的职责分工，实现股室职能和人员配置的科学化、规范化，三是建立主体明确、层级清晰、具体量化的内部管理体系，规范各岗位的职责权限、工作标准和责任追究。

3.继续夯实机关事务工作任务。一是强化办公用房和公务用车治理。持续加强办公用房使用治理，不断提升办公用房标准化治理水平。强化全县公务用车使用治理，以“全省一张网”公务用车信息监管平台为抓手，持续推动公务用车使用标准化、透亮化，做好公务用车应用信息化平台网上派遣，严防违规违纪行为发生。二是狠抓后勤效劳质量。强化后勤保障治理，做到专业化、标准化、节省化；提升县委、县政府办公区设施设备管护力度，确保高效运行；扎实做好会议保障、保洁、保安、绿化、生活垃圾分类工作，维护营造良好工作环境。三是强化机关食堂治理工作。严格落实机关食堂治理制度，强化食堂承包方考核，坚持投诉受理、业务培训、日督导检查等工作长效机制；强化礼仪培训，为机关干部供应丰富、便捷、贴心的餐饮服务。四是仔细做好公共机构节能和“节省型机关”创立工作。持续加强能源资源节省措施，指导全县公共机构落实节省用电、用水、用气、用暖措施，提倡各公共机构开展节水、节电技术改造，不断增强机关工作人员节省意识，确保节能措施落在实处，“节省型机关”全覆盖。

4.推进作风革命、效能革命。一是持续深化“玉溪之变”，围绕思想观念之变、精神状态之变、能力素质之变、作风方法之变，引导本中心上下重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神。二是持续推动本中心工作人员政治能力变强、学习研究变实、效率节奏变快、工作方法变优和执行落实变硬。三是持续强化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示作为重要政治任务和长期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制34辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入829.30万元，其中：一般公共预算829.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加466.83万元，增长128.79%，主要原因一是2024年因人员增加，人员经费比上年增加；二是因2023年财力不足，未完成相关费用支付，这部分费用加入2024年度预算；三是增加了新平县社会治理现代化服务中心建设经费，导致2024年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入829.30万元，其中：本年收入829.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加466.83万元，增长128.79%，主要原因一是2024年因人员增加，人员经费比上年增加；二是因2023年财力不足，未完成相关费用支付，这部分费用加入2024年度预算；三是增加了新平县社会治理现代化服务中心建设经费，导致2024年收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出829.30万元。财政拨款安排支出829.30万元，其中：基本支出178.46万元，与上年对比增加26.99万元，增长17.82%，主要原因是人员增加，人员经费相对应增加；项目支出650.84万元，与上年对比增加440.84万元，增长209.92%，主要原因一是因2023年财力不足，未完成相关费用支付，这部分费用加入2024年度预算；二是增加了新平县社会治理现代化服务中心建设经费，导致2024年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010305专项业务及机关事务管理”科目，2024年预算安排214.34万元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出；

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排565.84万元，主要用于县级五个集中办公区域管理服务费用支出及公务用车租赁费用支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排0.09万元，主要用于行政单位离退休经费支出；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排4.32万元，主要用于事业单位离退休经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排19.40万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排7.96万元，主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排4.18万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.33万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排12.84万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，较上年减少2.80万元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，较上年减少2.30万元，下降23.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.70万元，较上年减少2.30万元，下降23.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是3辆公务用车为新购车辆，运维成本低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级五个集中办公区域管理服务经费229.84万元

绩效目标：为规范机关事业单位后勤服务管理，进一步降低行政运行成本，将县级五个集中办公区域（县委、县政府、政府二办公区、原新平一小办公区、武装部）的物业管理、安保工作、绿化养护、保洁服务、会议保障、餐饮服务、公共设施设备运行维护等后勤服务工作，统一由新平县基础设施投资开发有限公司提供有偿服务，实现从编外用工到购买服务的转变；项目绩效预期达到的效果是推进五个集中办公区域管理服务精细化管理水平，使机关后勤逐步走上了“科学化、规范化”的轨道，提高机关后勤服务的工作效率。提升行政办公区域后勤服务水平和质量，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。

（二）公务用车租赁专项经费336.00万元

绩效目标：充分利用社会化保障公务出行，充实县级党政机关公车改革后公务出行车辆服务供给，积极发展适应公务出行社会化、市场化交通定制服务；项目绩效预期达到的效果是公务用车社会化出行。

（三）新平县社会治理现代化服务中心建设经费85.00万元

绩效目标：完成新平县社会治理现代化服务中心机构建设，配置完善中心弱电智能化设备、电脑打印机及办公家具等，创建“一站式”纠纷调处平台，构建智能化矛盾纠纷调处网络；项目绩效预期达到的效果是以“实战、实用、实效”为目标，以防范化解社会稳定风险矛盾为着力点，充分运用信息化、智能化、大数据等先进技术，通过“资源整合、目标综合、力量聚合、效率融合”，统一规划运行规模合理、层级清晰、功能齐全、定位准确的县乡“两级”社会治理服务中心，推动“一站式”矛盾调处中心实体化运行，真正实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”的目标，着力打造矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、平安建设联创、突出问题联治、社会治理联抓的基层社会综合治理格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额71.21万元，其中，流动资产3.57万元，固定资产67.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加60.62万元，其中固定资产增加64.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700643400100111

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算公开表20240205033222231.xls

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc