新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级） 2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）

2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心。

（三）重点工作概述

1.筹备县政府常务会、经济运行分析会等重大会议；2.撰写年度县政府工作报告；3.全县政务信息工作；4.全县应急值班工作、突发事件的应急处置工作；5.县人民政府机关事务管理、公务接待等工作；6.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入676.57万元，其中：一般公共预算676.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加75.19万元，增长12.50%，主要原因是2024年因人员增加，人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入676.57万元，其中:本年收入676.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加75.19万元，增长12.50%，主要原因是2024年因人员增加，人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出676.57万元。财政拨款安排支出676.57万元，其中：基本支出578.04万元，与上年对比增加28.07万元，增长5.10%，主要原因是人员增加，人员经费相对应增加；项目支出98.53万元，与上年对比增加47.12万元，增长91.66%，主要原因是2023年因财力不足，未完成相关费用支付，这部分费用加入2024年度预算，导致2024年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排384.45万元，主要用于人员工资福利支出；

“2010302一般行政管理事务”科目，2024年预算安排95.00万元，主要用于日常公用经费支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排1.61万元，主要用于爱国主义教育基地开展主题实践教育活动和观看红色经典革命片及党报党刊的征订；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排41.88万元，主要用于行政单位离退休经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排59.97万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排1.92万元，主要用于死亡职工家属遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排25.19万元，主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排19.71万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排1.59万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排45.24万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.25%，国内公务接待批次为86次，共计接待1174人次。

减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公务业务专项经费95.00万元

绩效目标：做好领导公务活动和机关日常工作，抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调工作，对领导交办的任务及时协调、快速办理；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展；项目绩效预期达到的效果是充分发挥县政府办公室职责职能，促使各项工作顺利推进，提高工作效率。

（二）新平县人民政府办公室党建工作经费1.61万元

绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进大美新平建设提供坚强保证；项目绩效预期达到的效果是增强践行“两个维护”的政治自觉，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，保证支部活动得以正常开展，党员学习积极性进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大美新平县和谐发展提供强有力的组织保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年机关运行经费安排52.77万元，主要包括：办公费15.45万元，工会经费4.32万元，福利费2.70万元，邮电费3.60万元，其他交通费用26.70万元。与上年对比增加3.06万元，增长6.16%，主要原因是2024年因人员增加，机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）资产总额724.26万元，其中，流动资产17.66万元，固定资产706.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少106.63万元，其中固定资产减少105.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700643400200111

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

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