新平县工业商贸和科技信息局2018年部门预算情况说明及预算情况公开表

目录

第一部分新平县工业商贸和科技信息局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分新平县工业商贸和科技信息局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平县工业商贸和科技信息局部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

新平县工业商贸和科技信息局处于新平县桂山街道振新路2号，主要工作职责是企业协调服务并制定相关的产业发展政策，企业资金运行监督、安全生产监督，企业项目申报、备案，企业节能降耗检查、监督，商贸流通的监督、检查，食品安全监督、检查，全县科技成果的评审、上报，国企改革后续工作协调、新型墙体材料发展监督、指导等工作。

  新平县工业商贸和科技信息局主要工作职责有以下几点：

    1．贯彻执行国家、省、市、县工业经济和商贸流通、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化法律法规及方针政策，为全县进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

    2．研究提出新型工业化、商贸流通、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化发展战略和政策措施；研究提出县级财政工业、商贸流通、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化产业经费预决算和专项扶持资金安排意见；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连销经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

    3．制定并组织实施工业、商贸流通、对外经济合作（不含发展规划的制定）、科学技术、知识产权和信息化产业专项规划、布局规划、人才队伍建设规划、结构调整、年度计划、规范性文件、地方行业技术规范及标准、发展战略、政策措施，推进结构调整和优化升级，并协调解决发展中的重大问题；拟订和组织实施企业技术创新规划和政策措施；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。

    4．推进工业、商贸流通、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化管理体制改革和创新；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材、农产品加工等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

    5．监测分析工业运行、市场运行、商品供求状况、对外经济合作和信息化运行态势，编制运行调控方案，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责全县工业、科技和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、区域封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

     6．承担指导企业技术中心建设，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作；指导中小企业和非公有制经济发展；指导国有企业改革工作；负责职责范围内行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

    7．统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

    8．负责工业和信息行业管理、盐业行政管理、电力和煤炭行业管理。指导工业和信息化产品质量管理；负责指导全市工业信息化人才队伍建设工作；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责工业和信息化的对外交流与合作；负责振兴装备制造业的组织协调工作；负责权限范围内工业基本建设及技术改造的项目管理；负责县级权限范围内新上工业项目及工业企业技术改造项目的登记备案；负责省、市级审批的工业企业技术改造项目的初审上报；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责权限范围内信息化固定资产投资项目的登记备案、审核；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，全县信息网络安全建设和管理工作；负责全县机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；承担有关信息安全监管。

     9．负责科学技术管理。负责管理全县科技成果、科技奖励和科技保密工作；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作；负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作；组织引进高新技术，用高新技术改造传统产业，加快高新技术产业发展；组织有关部门开展科技攻关及开展科技成果推广应用；负责组织各类专项科技计划项目的申报、实施、管理和验收鉴定；负责高新技术企业认定的初审上报；指导协调全县各部门和乡镇、街道的科技管理工作。

    10．负责知识产权管理。负责知识产权战略实施，推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位、部门和乡镇、街道做好专利保护工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。

    11．负责商贸流通管理。综合协调指导乡镇、街道商务工作。协调监督县商贸行业卫生、安全工作。归口管理全县内外贸企业，协调做好统计分析；指导全县国内进出口工作；承办和组织县人民政府决定的各类贸易签约活动。

 （二）机构设置情况

新平县工业商贸和科技信息局属行政单位，下设新平县经济技术信息服务中心、新平县煤炭管理所、新平县新型工业化办公室3个事业单位，执行行政会计制度。

（三）重点工作概述

完成全部工业总产值211亿元，同比增-9.3%。

完成全部工业增加值49亿元，按可比价同比增7%，其中，规模以上工业总产值203亿元，同比增-9.4%。

完成规模以上工业增加值47.7亿元，按可比价同比增5%。

单位GDP能耗同比下降2%以上。

完成工业非电投资17亿元，同比增-15%

完成民营增加值63.2亿元，同比增11.5%

民营经济工商登记从业人员达80300人。同比增8.8%

社会消费品零售总额达26.51亿元，增长10%。

外贸进出口完成4000万美元，同比增14.2%。

完成电信业务总量增速5%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制22人，事业编制27人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1132.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1132.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1132.87万元，其中:本年收入1132.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1132.87万元（本级财力1132.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1132.87万元。财政拨款安排支出1132.87万元，其中，基本支出1132.87万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，201一般公共服务支出760.48万元（主要用于：工资和福利支出501.52万元，商品和服务支出254.27万元，对个人和家庭的补助支出4.69万元）；206科学技术支出66.85万元（主要用于：工资和福利支出58.99万元，商品和服务支出7.86万元）；208社会保障和就业支出181.15万元（主要用于：归口管理的行政单位离退休104.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出72.74万元）；210医疗卫生与计划生育支出62.94万元（主要用于：行政单位医疗15.96万元，事业单位医疗15.45万元，公务员医疗补助31.53万元）；221住房保障支出61.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，301工资福利支出761.41万元（主要用于：基本工资149.45万元，津贴补贴205.08万元，奖金164.25万元）；302商品和服务支出262.13万元（主要用于：办公费206.27万元，劳务费14.88万元，其他交通费用16.86万元）；303对个人和家庭的补助109.33万元（主要用于：退休费104.64万元，生活补助4.31万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算

2018年一般公共服务支出760.47万元，比上年627.04万元增133.43万元，增21.28%；科学技术支出66.85万元，比上年101.46万元减34.61万元，下降34.11%；社会保障和就业支出181.15万元，比上年187.59万元减6.44万元，下降3.43%；医疗卫生与计划生育支出62.95万元，比上年67.52万元减4.57万元，下降6.77%；住房保障支出61.45万元，比上年62.68万元减1.23万元，下降1.96%。主要是由于2018年度预算口径变化，2017年度部分项目预算调整到2018年基本支出预算中及人员变动所引起的。

（二）项目支出预算

2018年度无项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年度机关运行经费安排262.13万元，其中：办公费206.27万元，邮电费3.2万元，劳务费14.88万元，工会经费4.84万元，福利费3.08万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用16.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开。

新平县工业商贸和科技信息局

2018年2月9日  

新平县工业商贸和科技信息局2018年部门预算公开情况表.xlsx