新平县信息中心2016年度部门决算公开

新平县信息中心2016年度部门决算

第一部分  信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1、贯彻执行国家、省、市、县信息化、电子政务和无线电法律法规及方针政策，研究相关发展战略和政策措施。

    2、综合管理全县信息产业、电子政务和无线电监管工作，制定并组织实施信息产业专项规划、年度计划、规范性文件、行业技术规范及标准。

    3、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），依法组织实施无线电管制，无线电监测、干扰查处，保护无线电电磁环境，维护空中电波秩序。

    4、负责电子政务门户网站、政府信息公开门户网站的建设、管理、改版、维护，职责范围内的信息发布。

    5、提供96128政务信息查询专线服务，维护重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、在线解答网络查询系统。

    6、管理电子政务网络，建设各应用系统平台。

    7、保障公文交换系统正常运行，制作、变更、注销、电子印章，管理电子政务视频会议，组织协调服务省、市、县视频会议。

   （二）2016年度重点工作任务介绍

1、继续完善相应配套设施，加强与运营商（县移动公司）沟通联系，确保县乡视频会议系统正常运转，发挥更大效益；

2、维护、督促、指导96128政务信息专线电话，提高服务质量和公众满意率；

3、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，对各乡镇、办事处、各单位政府信息网上公开工作提供可靠的技术支持，帮助增加公开数量，提高质量。重点抓好“新平网”、“政府信息公开网”整顿、规范、完善工作；

4、维护、管理公文交换系统、ＯＡ系统，加强与县电信公司沟通联系，及时排除技术故障，确保正常运转，政令畅通；

5、抓实干部职工业务培训和思想政治工作，提高政治素质、业务素质；

6、负责信息中心内部机房、县委、县政府大楼内所有电脑的日常维护、维修工作和上网费支付；

7、适时检查、指导各乡镇视频会议系统，督促县移动公司维护好该系统，及时排除故障，常年保持正常运转；

8、做好县内部分重点企业工业信息化建设的相关规划、指导工作，切实加强与县内部分重点企业沟通联系，搞好服务工作；

9、抓好无线电执法宣传工作，按时上报相关数据、材料，做好市工信委委托交办的各项无线电监管工作；

10、适时更新政府门户网站“新平网”、“政府信息公开网”相关信息，按市统一要求，按时完成“新平网”信息资源整合及改版工作；

11、按时支付县乡视频会议系统租用费；协助铁塔公司、各运营商及相关部门抓好通信基站建设和信访案件调查回复工作；

12、按市工信委统一要求，继续抓好县内电子政务外网建设工作，并按时完成任务；继续协助各运营商抓好“宽带乡村”建设各项工作；

13、继续对网上政务审批与县公共资源交易中心信息平台建设和维护提供技术支持；

14、确保县中心视频会议系统常年正常运转，并做好各项会务保障工作；

15、完成好县委、县政府、县工信局交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入信息中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

信息中心2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

信息中心2016年度收入合计219.69万元。其中：财政拨款收入189.96万元，占总收入的86.47%；上级补助收入0万元%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入；其他收入29.73万元。与上年对比增77.61万，主要原因是人员增加、工资增加。

二、支出决算情况说明

信息中心2016年度支出合计158.81万元。其中：基本支出158.81万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增46.41,主要原因是人员增加、工资增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出158.81万元。与上年对比增46.43,主要原因是人员增加、工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103万元，占基本支出的64.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出43.96万元，占基本支出的35.14％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出146.96万元,占本年支出合计的92.54%。与上年对比增46.33,主要原因是人员增加、工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出120.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5、社会保障和就业支出9.95万，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%；

6、医疗卫生与计划生育支出7.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%；

7、住房保障支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为6.01万元，完成预算的87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的26.09%；公务接待费支出决算为4.21万元，完成预算的61.01%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆外出，严格控制接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.01万元，比2015年6.9万元，减少0.89万元，下降12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，2016年度无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出决算数1.8万元，减少0.74万元，下降29.13%；公务接待费支出决算数4.21万元，减少0.15万元，下降3.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制车辆外出，严格控制接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，2016年度无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占29.95%；公务接待费支出4.21万元，占70.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.21万元。其中：

国内接待费支出4.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级工作调研、业务往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信息中心2016年机关运行日常公用经费支出55.81万元，与上年相比增加47.54万元，增加574.46%。部门机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、差旅费、会议费、福利费等方面保障部门运行的费用。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                      新平彝族傣族自治县经济技术信息服务中心

                                                    二○一七年九月十五日

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