新平县经济技术信息服务中心2017年度部门决算

新平县经济技术信息服务中心

2017年度部门决算

第一部分  新平县经济技术信息服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新平县经济技术信息服务中心概况

一、主要职能

   （一）贯彻执行国家、省、市、县信息化、电子政务和无线电法律法规及方针政策，研究相关发展战略和政策措施。

（二）综合管理全县信息产业、电子政务和无线电监管工作，制定并组织实施信息产业专项规划、年度计划、规范性文件、行业技术规范及标准。

（三）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），依法组织实施无线电管制，无线电监测、干扰查处，保护无线电电磁环境，维护空中电波秩序。

（四）负责电子政务门户网站、政府信息公开门户网站的建设、管理、改版、维护，职责范围内的信息发布。

（五）提供96128政务信息查询专线服务，维护重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、在线解答网络查询系统。

（六）管理电子政务网络，建设各应用系统平台。

（七）保障公文交换系统正常运行，制作、变更、注销、电子印章，管理电子政务视频会议，组织协调服务省、市、县视频会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县经济技术信息服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：新平县经济技术信息服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位核定编职为7人，其中：行政编职0人（含行政工勤人员0人），事业编职7人；2017年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人。

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人。

2017年实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县经济技术信息服务中心2017年度收入合计2273299.56元。其中：财政拨款收入2273299.56元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加76389.56元，主要原因分析：2017年度工资福利增加和实施的项目拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

新平县经济技术信息服务中心2017年度支出合计1873299.56元。其中：基本支出1543440元，占总支出的82.40％；项目支出329859.56元，占总支出的17.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加285234.56元,主要原因分析：2017年度工资福利增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1543440元。与上年对比减少44625元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329859.56元。与上年对比增加329859.56元，主要原因分析：2016年度无项目支出,2017年度实施了项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县经济技术信息服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1873299.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加403723.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出1487395.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于信息事务支出；

2. 社会保障和就业支出171300元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于行政事业单位退休、财政对其他社会保险资金的补助；

3.医疗卫生与计划生育支出106900元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；

5.住房保障支出107704元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县经济技术信息服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为65000元，支出决算为62274.56元，完成预算的95.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22169.56元，完成预算的88.68%；公务接待费支出决算为40105元，完成预算的100.26%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2214.56元，增加3.69%。其中：因公出国（境）费支出决算没有发生；公务用车购置及运行费支出决算增加4185.56元，增加23.27%；公务接待费支出决算减少1971元，下降4.68%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出22169.56元，占35.60%；公务接待费支出40105元，占64.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22169.56元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出22169.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40105元。其中：

国内接待费支出40105元，共安排国内公务接待115批次，接待人次920人。主要用于接待省市领导调研指导工作。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县经济技术信息服务中心2017年机关运行经费支出58700元，与上年对比减少499359元,主要原因分析是部门机关工作效率提高，节约成本。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县经济技术信息服务中心资产总额1692262.78元，其中，流动资产666110.78元，固定资产1026152元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96064.39元，其中固定资产增加116451元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                           新平县经济技术信息服务中心

                                 2018年9月20日

新平彝族傣族自治县经济技术信息服务中心.XLS