新平县工业科技和信息化局2020年部门预算公开

目录

第一部分 新平县工业科技和信息化局部门概况

第二部分 新平县工业科技和信息化局部门2020年部门预算编制说明

第三部分 新平县工业科技和信息化局部门2020年部门预算表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出表

6.部门基本支出预算表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10.部门绩效目标表

11.县本级项目支出绩效目标表

12.部门对下绩效目标表

13.政府采购表

14.行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县工业科技和信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息产业发展政策；制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

（3）制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

（4）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科研成果产业化，加强工业和信息产业的对外合作与交流。

（5）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作；负责电力供需协调和电力需求管理工作。

（6）提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金支持建议。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

（7）负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化加快发展黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

（8）负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；协调推进全县军民融合发展重大项目(专项工程)和重大事项，负责全县军民产业融合发展和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担国防动员相关职责；指导协调国家、省、市、县专项建设基金军民融合项目，负责军民融合引导资金项目管理和监督。

（9）承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民爆行业生产、储存环节管理和安全生产工作。

（10）指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

（11）参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

（12）拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责数字经济、电信业务总量的统计分析；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

（13）负责制定数字经济发展规划和政策措施；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字经济发展体系建设。

（14）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（15）拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划；指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

（16）拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，编制全县科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施；研究提出事关全县科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。

（17）编制县级科技经费预决算，管理县级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配置；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制县级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理；拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（18）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

（19）负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来新平工作的各类外国人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位人员的出国（境）培训交流工作。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县工业科技和信息化局属行政单位，下设新平县数字经济中心、新平县煤炭管理所、新平县新型工业化办公室3个事业单位。

（三）重点工作概述

1．2019年工作完成情况

(1)规模以上工业增加值：完成47亿元，同比增12.1%；预计全年完成65.5亿元，同比增8%，欠市级下达目标8.5个百分点。

(2)工业投资：完成11.19亿元，同比增长53.27%；预计全年完成16亿元，同比增长25%，完成年初市级下达目标任务的64%。

(3)单位GDP能耗：预计同比增3.5%，欠市级下达目标（下降2%）5.5个百分点；预计全年单位GDP同比增1.5%，欠市级下达目标（下降2%）3.5个百分点。

(4)民营经济增加值：完成48.4亿元，按可比价计算同比增7.3％;全年预计完成66.8亿元，按可比价计算同比增8.5％，欠市级下达目标任务1.5个百分点。

(5)电信业务总量：完成12.7亿元，同比增78.18%；预计全年完成17.97亿元，同比增65%，欠市级下达目标任务30个百分点。

(6)招商引资工作。签订招商引资投资合作协议1个，签约金额9.5亿元，实际到位资金5.95亿元；预计全年完成7.5亿元的目标任务。

(7)向上争取资金：按省市下达资金文件指标统计，共争取到位省市资金1092.44万元。

2．重点项目建设推进情况

(1)仙福公司产能置换升级改造项目。项目于2018年8月30日正式开工，是省内第一家全面推进产能置换技改升级项目的民营钢铁企业，目前，完成项目备案、能评、水保等审批手续；年产140万吨棒材生产线已进入设备安装阶段，360平方米烧结生产线、新一号1350立方米高炉和新一号100吨炼钢转炉正在开展主体工程施工；一期项目主体设备完成订货，部分设备已到场，项目有序推进。

(2)新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目。已完成项目备案、节能评审、林地等项目前期工作，正在开展项目用地、环评、林地手续等工作。

(3)大红山矿业有限公司高效节能磨矿技改项目于5月15日投入试生产，目前整个工艺流程稳定，设备运行正常，计划年内投产；二道河矿段100万t/a采选工程项目，初步设计优化后掘进工程量为38.65万m³，2019年计划掘进80000 m³,本年累计完成掘进量28456.83m³，完成年计划的35.57%，项目开工累计完成309434.6m³，完成初步设计量80.06%；400万t/a二期采矿工程原计划投资17.9亿元，已累计完成投资12.2亿元，2019年1-9月完成投资3112.5万元。目前主体工程已基本建成，逐步进入试生产阶段，后续将增加二期斜坡道路面浇筑及200m采切工程等相关工程，预计至2020年整个项目将全部完工。

(4)云南新平南恩糖纸有限公司搬迁改造项目。项目计划总投资12亿元，项目选址在工业园区戛洒片区白糯格，已完成一期征地工作，征地面积412.26亩，兑付征地款1510万元，已供地318.69亩；项目二期征地于2019年3月份正式启动，征地面积411亩，兑付征地款1251.4万元，二期土地调规面积208.59亩，已报省政府待批。现正在办理水保、环评、二期征地等工作。

(5)新平比里河煤矿资源整合重组扩建30万吨/年项目。已取得市级行业主管部门产能置换、项目核准、初步设计等相关批复文件，目前已完成初步设计方案的完善和生产勘探报告，划定矿区范围、各类专项评审等相关工作正在有序推进。

３．党建工作开展情况

工信局党委在县委、县政府领导下，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，按照“基层党建创新提质年”要求，扎实抓好基层党的建设。一是强化组织领导、落实党建主体责任。及时调整局党建工作领导小组，召开党委会专题研究党务工作8次，与局属10个支部签订党建、党风廉政建设及意识形态工作目标责任书。二是加强目标任务，促进党建工作任务落地。制定下发了局党委党建、党风廉政建设及意识形态工作责任制及工作方案，制定党委班子及广大党员学习培训计划，保证了各项工作的开展有条理、有实效。三是坚持思想引领，强化理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党规党纪作为党员教育培训的主要内容，年内举行“万名党员进党校”学习培训3期，支部书记轮训3次，召开专题民主生活会2次，警示教育2次，周一例会学习30余次。深入实施“互联网+党建”，建立网上党支部，推广使用“云岭先锋”APP、“学习强国”和“两学一做”学习教育微信群。四是强化组织建设，夯实党建基础。完成下属6个任期届满党支部的换届选举工作。五是党建引领、助推各项工作落实。坚持主题化推进组织生活，机关支部每月的组织生活主题与脱贫攻坚、安全生产、节能环保、“双创”等重点工作相结合，发挥党组织先锋作用，有效推进各项重点工作。积极发挥党建带群建工作，组织干部职工参加县委组织的各类文体活动，组织女职工在“三.八”开展趣味活动，开展职工工会、志愿服务、慰问帮扶等活动。六是认真组织谋划，扎实有序推进主题教育。迅速动员部署，成立主题教育领导小组，制定局党委班子及下辖支部主题教育工作方案，安排3个主题教育指导组，分别联系、指导、督促下辖支部从严从实开展好主题教育。主题教育开展以来，局党委班子中心组集中学习2次，读书班1次，及时组织下辖支部开展“学习党史、新中国史”主题党日活动，充分利用县内红色资源，开展革命传统教育，组织机关全体党员干部到县烈士陵园开展“重温革命历史·感受家乡变化”爱国主义宣传教育活动、到县警示教育基地开展警示教育，召开“万名党员进党校”（第三期）暨主题教育专题培训，向每一名党员发放选编、纲要等300余册，向流动党员邮寄“红色家书”17份。制定局党委班子调研方案，发放征求意见表，建立班子成员在主题教育中四张“清单”，在做好规定动作的基础上，不等不靠，主动作为，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，确保省、市、县委要求不折不扣落实落地。七是强化措施，狠抓意识形态工作责任制落实。全面落实意识形态工作责任制要求，与班子成员、党组织及股室负责人签订意识形态责任书20份。召开3次班子会议，研究部署意识形态工作。充分利用网站、微信、QQ群等媒体，牢牢掌控网络意识形态主导权。切实做好政务和党务公开，按月报送舆情信息，分析研判上报一、二、三季度工信领域舆情。

第二部分  新平县工业科技和信息化局部门2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制12人，事业编制24人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 733.58万元，其中：一般公共预算财政拨款733.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 733.58万元，其中:本年收入733.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.58万元（本级财力733.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 733.58万元。财政拨款安排支出 733.58万元，其中，基本支出713.58万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出5.28万元，社会保障和就业支出114.78万元，卫生健康支出59.63万元，资源勘探信息等支出498.67万元，住房保障支出55.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 按经济科目分类，主要用于工资福利支出567.08万元（其中：基本支出567.08万元，项目支出0万元），商品和服务支出98.64万元（其中：基本支出78.64万元，项目支出20万元），对个人和家庭的补助67.86万元（其中：基本支出67.86万元，项目支出0万元）。

四、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度本单位没有列入省对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本年度本单位没有与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度本单位没有既定政策标准测算补助事项预算。

五、政府采购预算情况

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况分析

2020年一般公共预算基本支出预算713.58万元，与2019年度相比减少115.68万元，减少13.95%。减少的主要原因是：一般公共服务支出5.28万元，与上年同口径相比减少501.64万元，减少98.96%，主要是支出功能科目分类调整为资源勘探工业信息等支出；社会保障和就业支出114.78万元，与上年同口径相比减少25.03万元，减少17.9%，主要是机构改革人员划转县商务局， 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；卫生健康支出59.63万元，与上年同口径相比减速少3.87万元，减少6.09%，主要是机构改革人员划转县商务局，医疗保险缴费支出预算减少；住房保障支出55.22万元，与上年同口径相比减少5.83万元，减少9.55%，主要是机构改革人员划转县商务局，住房公积金支出预算减少。

（二）项目支出预算变动情况分析

2020年一般公共预算项目支出预算20万元，与2019年度相比减少123万元，减少86.01%。减少的主要原因是：2019年度机构改革信息服务职能划转县融媒体中心，所以信息服务项目支出预算减少。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费支出包括：（1）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。   

2. “三公”经费增减变化原因说明:  2020年度“三公”经费预算支出30.84万元，与2019年度相比减少11.96万元，减少27.94%。其中：公务接待预算支出14.64万元，与2019年度相比3.66万元，减少20%；公务用车运行费预算支出16.2万元，与2019年度相比增加3.8万元，增加30.65%；2020年及2019年因公出国（境）均没有支出预算。增减变动原因是财政统一调整“三公”经费预算数。  

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

（1）2020年度机关运行经费预算安排98.64万元，主要用于保障行政机关、事业单位等正常运转的日常支出，其中：办公费11.75万元，邮电费3.2万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，差旅费17万元，劳务费25.03元，委托业务费2万元，工会经费3.85万元，福利费2.45万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用11.58万元，离退休支部经费3.28万元。与上年相比增加16.47万元，增加20.04%，主要原因是机构改革人员变动和为完成稳增长和节能工作目标专项业务工作经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2020年末部门绩效目标：

1. 实现工业经济、民营经济规模和效益再上新台阶，规模以上工业增加值年均增长7%。

2. 节能降耗持续推进，单位GDP能耗年均下降2%以上。

3. 工业投资发展后劲明显增强，实现固定资产投资年均增长6.25%以上。

4. 打牢数字经济发展基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电管理更加规范的目标。

5. 科技创新能力进一步增强，企业研发投入年均增长60%以上。

6. 抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。

第三部分 新平县工业科技和信息化局部门2020年部

门预算表

                                                   新平县工业科技和信息化局

                                                       2020年2月7日

新平县工业科技和信息化局2020年部门预算公开表20200212034409420.xls