新平县工业科技和信息化局2019年部门决算公开

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新平县工业科技和信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息产业发展政策；制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

（3）制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

（4）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科研成果产业化，加强工业和信息产业的对外合作与交流。

（5）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作；负责电力供需协调和电力需求管理工作。

（6）提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金支持建议。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

（7）负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化加快发展黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

（8）负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；协调推进全县军民融合发展重大项目(专项工程)和重大事项，负责全县军民产业融合发展和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担国防动员相关职责；指导协调国家、省、市、县专项建设基金军民融合项目，负责军民融合引导资金项目管理和监督。

（9）承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民爆行业生产、储存环节管理和安全生产工作。

（10）指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

（11）参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

（12）拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责数字经济、电信业务总量的统计分析；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

（13）负责制定数字经济发展规划和政策措施；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字经济发展体系建设。

（14）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（15）拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划；指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

（16）拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，编制全县科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施；研究提出事关全县科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。

（17）编制县级科技经费预决算，管理县级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配置；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制县级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理；拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（18）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

（19）负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来新平工作的各类外国人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位人员的出国（境）培训交流工作。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．2019年工作完成情况

(1)规模以上工业增加值：完成47亿元，同比增12.1%；预计全年完成65.5亿元，同比增8%，欠市级下达目标8.5个百分点。

(2)工业投资：完成11.19亿元，同比增长53.27%；预计全年完成16亿元，同比增长25%，完成年初市级下达目标任务的64%。

(3)单位GDP能耗：预计同比增3.5%，欠市级下达目标（下降2%）5.5个百分点；预计全年单位GDP同比增1.5%，欠市级下达目标（下降2%）3.5个百分点。

(4)民营经济增加值：完成48.4亿元，按可比价计算同比增7.3％;全年预计完成66.8亿元，按可比价计算同比增8.5％，欠市级下达目标任务1.5个百分点。

(5)电信业务总量：完成12.7亿元，同比增78.18%；预计全年完成17.97亿元，同比增65%，欠市级下达目标任务30个百分点。

(6)招商引资工作。签订招商引资投资合作协议1个，签约金额9.5亿元，实际到位资金5.95亿元；预计全年完成7.5亿元的目标任务。

(7)向上争取资金：按省市下达资金文件指标统计，共争取到位省市资金1092.44万元。

2．重点项目建设推进情况

(1)仙福公司产能置换升级改造项目。项目于2018年8月30日正式开工，是省内第一家全面推进产能置换技改升级项目的民营钢铁企业，目前，完成项目备案、能评、水保等审批手续；年产140万吨棒材生产线已进入设备安装阶段，360平方米烧结生产线、新一号1350立方米高炉和新一号100吨炼钢转炉正在开展主体工程施工；一期项目主体设备完成订货，部分设备已到场，项目有序推进。

(2)新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目。已完成项目备案、节能评审、林地等项目前期工作，正在开展项目用地、环评、林地手续等工作。

(3)大红山矿业有限公司高效节能磨矿技改项目于5月15日投入试生产，目前整个工艺流程稳定，设备运行正常，计划年内投产；二道河矿段100万t/a采选工程项目，初步设计优化后掘进工程量为38.65万m³，2019年计划掘进80000 m³,本年累计完成掘进量28456.83m³，完成年计划的35.57%，项目开工累计完成309434.6m³，完成初步设计量80.06%；400万t/a二期采矿工程原计划投资17.9亿元，已累计完成投资12.2亿元，2019年1-9月完成投资3112.5万元。目前主体工程已基本建成，逐步进入试生产阶段，后续将增加二期斜坡道路面浇筑及200m采切工程等相关工程，预计至2020年整个项目将全部完工。

(4)云南新平南恩糖纸有限公司搬迁改造项目。项目计划总投资12亿元，项目选址在工业园区戛洒片区白糯格，已完成一期征地工作，征地面积412.26亩，兑付征地款1510万元，已供地318.69亩；项目二期征地于2019年3月份正式启动，征地面积411亩，兑付征地款1251.4万元，二期土地调规面积208.59亩，已报省政府待批。现正在办理水保、环评、二期征地等工作。

(5)新平比里河煤矿资源整合重组扩建30万吨/年项目。已取得市级行业主管部门产能置换、项目核准、初步设计等相关批复文件，目前已完成初步设计方案的完善和生产勘探报告，划定矿区范围、各类专项评审等相关工作正在有序推进。

３．党建工作开展情况

工信局党委在县委、县政府领导下，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，按照“基层党建创新提质年”要求，扎实抓好基层党的建设。一是强化组织领导、落实党建主体责任。及时调整局党建工作领导小组，召开党委会专题研究党务工作8次，与局属10个支部签订党建、党风廉政建设及意识形态工作目标责任书。二是加强目标任务，促进党建工作任务落地。制定下发了局党委党建、党风廉政建设及意识形态工作责任制及工作方案，制定党委班子及广大党员学习培训计划，保证了各项工作的开展有条理、有实效。三是坚持思想引领，强化理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党规党纪作为党员教育培训的主要内容，年内举行“万名党员进党校”学习培训3期，支部书记轮训3次，召开专题民主生活会2次，警示教育2次，周一例会学习30余次。深入实施“互联网+党建”，建立网上党支部，推广使用“云岭先锋”APP、“学习强国”和“两学一做”学习教育微信群。四是强化组织建设，夯实党建基础。完成下属6个任期届满党支部的换届选举工作。五是党建引领、助推各项工作落实。坚持主题化推进组织生活，机关支部每月的组织生活主题与脱贫攻坚、安全生产、节能环保、“双创”等重点工作相结合，发挥党组织先锋作用，有效推进各项重点工作。积极发挥党建带群建工作，组织干部职工参加县委组织的各类文体活动，组织女职工在“三.八”开展趣味活动，开展职工工会、志愿服务、慰问帮扶等活动。六是认真组织谋划，扎实有序推进主题教育。迅速动员部署，成立主题教育领导小组，制定局党委班子及下辖支部主题教育工作方案，安排3个主题教育指导组，分别联系、指导、督促下辖支部从严从实开展好主题教育。主题教育开展以来，局党委班子中心组集中学习2次，读书班1次，及时组织下辖支部开展“学习党史、新中国史”主题党日活动，充分利用县内红色资源，开展革命传统教育，组织机关全体党员干部到县烈士陵园开展“重温革命历史·感受家乡变化”爱国主义宣传教育活动、到县警示教育基地开展警示教育，召开“万名党员进党校”（第三期）暨主题教育专题培训，向每一名党员发放选编、纲要等300余册，向流动党员邮寄“红色家书”17份。制定局党委班子调研方案，发放征求意见表，建立班子成员在主题教育中四张“清单”，在做好规定动作的基础上，不等不靠，主动作为，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，确保省、市、县委要求不折不扣落实落地。七是强化措施，狠抓意识形态工作责任制落实。全面落实意识形态工作责任制要求，与班子成员、党组织及股室负责人签订意识形态责任书20份。召开3次班子会议，研究部署意识形态工作。充分利用网站、微信、QQ群等媒体，牢牢掌控网络意识形态主导权。切实做好政务和党务公开，按月报送舆情信息，分析研判上报一、二、三季度工信领域舆情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县工业科技和信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县工业科技和信息化局2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制24人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员24人。

离退休人员44人。其中：离休44人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县工业科技和信息化局2019年度收入合计3939.21万元。其中：财政拨款收入3933.15万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.06万元，占总收入的0.15%。与上年对比减少583.27万元，主要原因是中央、省、市对企业的政策性补助资金减少。

二、支出决算情况说明

新平县工业科技和信息化局2019年度支出合计2579.34万元。其中：基本支出814.77万元，占总支出的31.59％；项目支出1764.57万元，占总支出的68.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少854.71万元,主要原因是机构改革人员变动和实施项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.77万元。与上年对比减少386.09万元,主要原因是机构改革人员变动和工资待遇调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1764.57万元。与上年对比减少468.62万元,主要原因是2019年度实施项目减少。其中：一般公共服务（类）支出310.53万元；科学技术（类）支出1087.93万元；城乡社区支出（类）支出200万元；资源勘探信息支出（类）支出106.97万元；商业服务业支出（类）支出59.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县工业科技和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出2578.23万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少805.76万元,主要原因是机构改革人员变动和实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出828.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.15%。主要用于发展与改革事务、统计信息事务、民族事务、商贸事务、组织事务、其他一般公共服务支出；

2.科学技术（类）支出1148.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.54%。主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出；

3.社会保障和就业（类）支出122.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于行政事业单位离退休、抚恤；

4.卫生健康（类）支出57.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于行政事业单位医疗；

5.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于其他城乡社区支出；

6.资源勘探信息（类）支出108.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出；

7.商业服务业（类）支出59.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于商业流通事务、涉外发展服务支出；

8.住房保障（类）支出53.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县工业科技和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.7万元，支出决算为26.78万元，完成预算的87.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.01万元，完成预算的52.15%；公务接待费支出决算为10.77万元，完成预算的35.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.41万元，下降14.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.27万元，下降16.96%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降9.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.01万元，占59.78%；公务接待费支出10.77万元，占40.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.77万元。其中：

国内接待费支出10.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次2157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待企业申报项目，项目备案，协调、汇报工作；省市领导督查、调研、指导工作及乡村干部协调、汇报工作，招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县工业科技和信息化局2019年机关运行经费支出74.67万元，与上年对比减少16.02万元，主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、车辆运行维护费、差旅费、会议费等保障部门运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县工业科技和信息化局资产总额1631.24万元，其中，流动资产1588.89万元，固定资产42.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.04万元，其中：流动资产增加105.18万元，固定资产减少26.14万元。

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况表（报告）

（详见附表9—附表11）

（二）部门决算绩效说明

1.预算绩效管理工作开展情况

   根据部门整体职能职责和结合县委、县政府的工作安排，为进一步建立部门预算绩效管理制度，提高财政资金使用绩效，结合我局实际制定《新平县工业科技和信息化局预算绩效管理制度》，本制度包括绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果运用四个部分。结合部门工作实际设定2019年部门整体绩效目标，年度终了，对部门整体预算绩效完成情况进行评价并加强项目绩效评价结果运用。

2.部门整体支出自评结果

（1）整体支出自评综述:根据部门职能职责和县委县政府的工作安排，结合实际，设定部门整体绩效目标：①计划指导企业完成国家、省、市科技项目申报15项；②完成纳规企业2户；③完成煤矿、民爆、电站安全检查17次；④推动4项工业技改项目建设；⑤指导2户中小企业申报认定省级成长型中小企业；⑥“三公”经费控制在30.7万元以内；⑦服务好全县民营企业，壮大县域经济，预计民营经济同比增长5%以上；⑧服务好全县民营企业，预计促进就业同比增长5%以上。

（2）部门职能职责目标完成情况：①2019年计划指导企业完成国家、省、市科技项目申报15项，实际完成申报20项；②2019年计划纳规企业2户，实际完成纳规2户；③计划完成煤矿、民爆、电站安全检查17次，实际完成安全检查32资，完成目标的188%；④已推动工业企业技改项目建设5项；⑤2019年计划指导中小企业申报认定省级成长型中小企业2户，实际完成认定3户；⑥2019年“三公”经费的控制数30.7万元，实际发生26.78万元，减少3.92万元；⑦服务好全县民营企业，壮大县域经济，预计民营经济同比增长5%以上，实际完成同比增长8.3%；⑧服务好全县民营企业，预计促进就业同比增长5%以上，实际完成同比增长7.8%。

（3）存在问题及原因分析：一是年度目标的设定与实际完成存在一定的差异，目标设定和指标的设置有待进一步优化；二是对绩效评价工作的认识不够。

（4）下一步措施：一是加强预算前期编制管理，合理规划设定预算绩效目标；二是加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一：2017至2018年县级纳规纳限补助资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，首次成长为规模以上工业企业、限额以上商贸服务企业给予相应扶持资金，该项目全年预算数115万元，项目资金实际到位115万元，全年执行数115万元，完成预算的100%。

②取得成效：2017至2018年完成纳规纳限企业13户，推动企业做大做强。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（2）项目二：大红山两矿2018年目标完成补助资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据与县政府签订的生产经营和安全生产目标责任书，对完成目标任务的两矿企业兑现奖励资金，该项目全年预算数75万元，项目资金实际到位75万元，全年执行数75万元，完成预算的100%。

②取得成效：玉溪大红山矿业有限公司、玉溪矿业有限公司完成与县政府签订的2018年目标责任书内容，玉溪大红山矿业有限公司实现工业总产值35.2亿元，完成目标的100.57%；玉溪矿业有限公司实现工业总产值23.2亿元，完成目标的100.87%。

存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（3）项目三：玉溪大红山矿业公司重点项目扶持专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，扶持资金用于提高工艺技术装备水平，提升质量、提高效率、降低成本、节能降耗，促进企业转型升级，加快现代矿冶业发展，该项目全年预算数440万元，项目资金实际到位440万元，全年执行数200万元，完成预算的45.45%。

②取得成效：固定资产投资额稳步增长，全县工业固定资产投资额增长38%。

③存在问题及原因分析：240万元项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（四）项目四：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：为完成“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，该项目全年预算数3万元，项目资金实际到位3万元，全年执行数3万元，完成预算的100%。

②取得成效：2019年局辖各支部全覆盖开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；局辖各支部党员、干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等党的创新理论，为建设美丽和谐幸福新平提供坚强组织保证。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（五）项目五：煤炭（含工业、电力、商贸、民爆）安全监管经费项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：为完成对职责范围内煤矿、民爆、已建成水电站等安全监管，为县域经济发展营造良好环境，该项目全年预算数5万元，项目资金实际到位5万元，全年执行数5万元，完成预算的100%。

②取得成效：完成监管职责范围内煤矿、民爆、已建成水电站等安全检查32次，企业安全形势持续稳定，年内未发生安全生产事故，事故死亡人数为0人。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（六）项目六：鼓励企业做大做强,设立扩销促产资金，培育规上企业、稳增长考核、工业纳规考核专项资金和扩规监测、经济运行价格监测及纳规工作经费项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：为了加大对规上企业的培育力度，进一步鼓励做强做大，增长企业发展信心；及时监测规上工业企业经济运行情况和价格变动情况；完成新增2户规模以上工业企业；全面完整的体现县域工业经济发展情况；全力确保工业经济稳增长等工作任务，该项目全年预算数10万元，项目资金实际到位10万元，全年执行数10万元，完成预算的100%。

②取得成效：完成新增规模以上工业企业2户；重点工业企业销售收入增长同比增加13.6%，亿元工业企业达16户；完成对企业的政策宣传6次；重点企业监测12次；价格监测36次；纳规业务培训3次；工业企业业务培训4次。完成率100%。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（7）项目七：科技成果转化中心工作经费项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：为完成专利申请、专利授权、发明专利拥有量、认定科技型中小企业等目标任务，该项目全年预算数5万元，项目资金实际到位5万元，全年执行数5万元，完成预算的100%。

②取得成效：2019年12月31日前已完成专利申请193件；专利授权112件；发明专利拥有量195件；认定科技型中小企业10户。提升科技创新意识和知识产权保护意识，发挥科技可持续作用。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（8）项目八：2019年第二批市级淘汰落后产能专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化局关于下达2019年第二批市级淘汰落后产能专项资金的通知》玉财产业〔2019〕39号文件，该项目全年预算数30万元，项目资金实际到位30万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：新平县宝山水泥有限公司主要设备和装置拆除完毕，水泥熟料淘汰落后产能10万吨。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（9）项目九：红河谷、金沙江流域西柚丰产技术集成创新与示范项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市科学技术局关于下达2019年中央引导地方科技发展专项(第二批)资金及绩效目标的通知》（玉财教〔2019〕130号）文件，该项目全年预算数50万元，项目资金实际到位50万元，全年执行数50万元，完成预算的100%。

②取得成效：开展红河谷、金沙江流域西柚丰产技术集成创新与示范，带动就业150人次，促进社会稳定。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（10）项目十：2019年中央中小企业发展专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化局关于下达2019年中央中小企业发展专项资金的通知》（玉财产业〔2019〕97号）文件，该项目全年预算数4万元，项目资金实际到位4万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：促进中小微企业创业创新，建设完善云PACS医疗影像管理系统和货车制动预警系统。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（11）项目十一：2019年省级财政节能降耗专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化局关于下达2019年省级财政节能降耗专项资金的通知》（玉财建〔2019〕314号）文件，该项目全年预算数40万元，项目资金实际到位40万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：8户企业完成能管体系建设。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（12）项目十二：2019年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《关于下达2019年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（玉财产业〔2019〕78号）文件，该项目全年预算数272万元，项目资金实际到位272万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：推动项目企业年内做大做强、降低企业成本。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（13）项目十三：市级淘汰落后产能专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化局关于下达2019年市级淘汰落后产能专项资金的通知》玉财产业〔2019〕19号文件，该项目全年预算数21.6万元，项目资金实际到位21.6万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：新化光辉红砖厂主要设备和装置拆除完毕，淘汰落后产能1500万块（小红砖）。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（14）项目十四：2019年科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市科学技术局关于下达2019年科技计划省对下转移支付资金（第二批）及绩效目标的通知》（玉财教〔2019〕263号 ）文件，该项目全年预算数424.4万元，项目资金实际到位424.4万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：引导企业完成研发经费投入1.9亿元。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（15）项目十五：2019年第二批市级预算内前期工作经费项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《新平县财政局 新平县发改局 关于下达2019年重点项目市级预算内前期工作经费（第二批）的通知》〔新财建（2019）33号〕文件，该项目全年预算数21万元，项目资金实际到位21万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目编制完成项目可研、环评报告、节能报告等；完成项目备案、环评、林勘、能评等项目前期审批工作，项目已开工建设。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（16）项目十六：科普宣传培训及科技项目申报和推广实施经费项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：为完成科技培训和科普宣传、科技项目申报、开展科技项目推广实施等工作，该项目全年预算数10万元，项目资金实际到位10万元，全年执行数8.3万元，完成预算的83%。

②取得成效：完成科技培训和科普宣传10期，科技项目申报11项，开展科技项目推广实施2项，完成专利申请210件，提升知识产权保护意识。

③存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（17）项目十七：财政收回2017年授权支付资金增加预算项目绩效情况

①项目自评综述及目标完成情况：根据《新平县财政局预算安排存量资金通知书》（存量〔2019〕41号），该项目全年预算数641.86万元，项目资金实际到位641.86万元，全年执行数407.2万元，完成预算的63.44%。

②取得成效：化解存量资金，项目企业降低企业成本。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

④下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700335001111

新平县工业科技和信息化局2019年部门决算公开表.xls