新平县工业科技和信息化局2021年部门预算公开

监督索引号53042700335000000

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息产业发展政策；制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

4.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科研成果产业化，加强工业和信息产业的对外合作与交流。

5.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作；负责电力供需协调和电力需求管理工作。

6.提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金支持建议。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

7.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化加快发展黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

8.负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；协调推进全县军民融合发展重大项目(专项工程)和重大事项，负责全县军民产业融合发展和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担国防动员相关职责；指导协调国家、省、市、县专项建设基金军民融合项目，负责军民融合引导资金项目管理和监督。

9.承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民爆行业生产、储存环节管理和安全生产工作。

10.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

11.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

12.拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责数字经济、电信业务总量的统计分析；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

13.负责制定数字经济发展规划和政策措施；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字经济发展体系建设。

14.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划；指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

16.拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，编制全县科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施；研究提出事关全县科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。

17.编制县级科技经费预决算，管理县级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配置；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制县级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理；拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

19.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来新平工作的各类外国人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位人员的出国（境）培训交流工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县工业科技和信息化局属行政单位，内设党政办公室、工业和技术创新股、经济运行和节约能源股、中小企业股、科技股。下设新平县数字经济中心、新平县煤炭管理所、新平县新型工业化办公室3个事业单位。

（三）重点工作概述

1.主要经济目标计划

规模以上工业增加值按可比价同比增长6%；

单位GDP能耗同比下降1%以上；

工业投资同比增长5％；

民营经济增加值同比增长10％；

完成电信业务总量增速55%。

２.采取的主要措施和对策

（1）加快技改升级，提升工业产业发展层次。积极支持和鼓励采矿企业加强技改，提高回采率，加强共伴生金属特别是贵金属、中低品位矿产资源综合利用，重点做好尾矿综合利用；以仙福公司产能置换技改项目为契机，延伸产业链，巩固和提升矿冶产业；支持瀛洲水泥技改升级，节能降耗，建设现代化水泥生产企业；着力引进柑橘加工企业，切实提升农业产业化水平。

（2）破解融资、用地难题,扫除民营经济发展障碍。一是着力破解融资难问题。融资困难一直是企业发展最为强烈的一个问题。由于资金短缺，导致一些企业规模难以做大。为此，一要搞好银企合作，定期召开银政企座谈会,搭建合作平台，增进银行和企业的了解和沟通，促进银企合作；二要激活民间投资，充分利用民间一部分处于“休眠”资金，拓宽民间投资领域；三要学习借鉴外地民间融资的办法，加快培育一批企业化运作的民间担保公司。二是着力破解用地难问题。随着国家土地宏观政策的出台，用地供需矛盾将会越来越紧张。为此，一要认真研究并用足用活国家土地政策，积极向上争取用地指标；二要坚持用地跟着项目走，要根据产业政策，对重大工业项目用地成熟一个报批一个，确保“投资额度大、投资密度大、创税能力强”的优质工业项目的用地保障；三要提高园区土地利用率，对没按时投资建设的企业要尽快清理出园。

（3）加强监测分析力度，努力推动工业经济发展。抓好重点行业、重点企业、重点产品、重要指标的跟踪监测分析，准确研判工业经济运行趋势，及时预测预警，及时研究对策，防止工业经济出现大的波动。加大协调配合力度，加强与相关部门横向协调、纵向沟通，积极配合，提高统计数据质量，指导企业科学统计、合理统计、合法统计，确保企业将生产情况准确、完整、如实按月上报。

（4）提高能源管理水平，严格控制能源消费增长。重点强化对钢铁、水泥等高耗能行业的管理，抓好重点耗能企业能源监测预警分析调控，从严控制能源消耗，降低单位产值能耗；制定措施鼓励企业加大技术研发、技术改造投入，加强资源综合利用；严把能耗源头关，对新建、改建、扩建的工业项目进行严格的节能评估和审查，把能耗标准作为项目核准和备案的强制性门槛，严把新建项目、技改项目节能关，从源头杜绝能源浪费。

（5）积极协调，完善信息基础设施建设。加快信号盲区通信网络基础设施建设步伐，力争网络全覆盖。继续推进新平中国电信物联网NB-ioT基站、干线传输网建设、中国电信新平全光网覆盖、中国移动通信新平基础设施建设、新平中国移动FDD 4G及其物联网基站建设、新平县高等级传输设备下沉乡镇等基础设施网络建设项目，为5G项目建设奠定基础。

（6）积极申报科技项目，加大研发经费投入。围绕建设国家创新型城市目标任务狠抓落实，组织符合条件的企业向省科技厅、市科技局申报科技项目，跟踪落实科技项目的立项实施，申请专项资金支持。强化企业创新主体地位和主导作用，鼓动企业加强科技创新和自主研发，开展关键技术研究攻关，全面提升企业科技创新能力，根据申报条件，服务企业开展高新技术企业、科技型中小企业等培育申报。引导企业加大研发经费投入，靠前指导企业做好研发项目立项、研发经费归集统计上报。

（7）强化安全生产监管，为经济发展营造良好环境。牢固树立安全生产发展理念，不断强化预防措施，强化应急体系建设，强化安全生产宣传、检查、指导力度，重点抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。持续抓好企业改革积案化解，努力创造平安和谐的良好氛围。

（8）继续推进党建各项工作。严把主体责任，完善党建工作机制。努力形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的基层党建工作机制。抓好党员教育和监督管理工作。进一步规范党内政治生活，健全和完善“三会一课”制度。认真抓好党员队伍的思想动态管理和理想信念教育，全面提高党员思想意识和纪律意识。紧扣新时代全面从严治党新要求，增强基层党的建设。加强对支部书记及党务工作人员的业务培训，按照支部规范化达标创建及退休支部“五有五好”创建标准，深入基层加大督导力度，切实提升基层支部党建水平和质量。抓好意识形态工作。从严从实抓好理论学习，持续加强宣传阵地管理，高度重视网络安全，进一步提升网络舆论引导水平，持续深化理想信念教育和社会主义核心价值观建设，不断巩固壮大主流思想舆论，严密防范网上意识形态渗透，牢牢掌握意识形态领导权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 12人，事业编制24人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1892.21万元，其中：一般公共预算1892.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1158.63万元，增长157.94%，主要原因是产业发展扶持专项资金预算增加1159.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1892.21万元，其中:本年收入1892.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892.21万元（本级财力1892.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1158.63万元，增长157.94%，主要原因是产业发展扶持专项资金预算增加1159.96万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1892.21万元。财政拨款安排支出1892.21万元，其中：基本支出712.25万元，与上年对比增加1.33万元，主要原因是工资等调整；项目支出1179.96万元，与上年对比增加1159.96万元，增长157.94%，主要原因是产业发展扶持专项资金预算增加1159.96万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出68.84万元，社会保障和就业支出113.44万元，卫生健康支出61.36万元，资源勘探信息等支出1398.87万元，金融支出191.12万元，住房保障支出58.58万元。

五、对下专项转移支付情况

本年度本单位没有列入省对下专项转移支付项目预算。

（一）与中央配套事项

本年度本单位没有与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度本单位没有既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本年度本单位没有经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.05万元，其中：政府采购货物预算2.41万元、政府采购服务预算11.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县工业科技和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.8万元，较上年减少2.04万元，下降6.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县工业科技和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年及2020年因公出国（境）均没有支出预算，无增减变化。

（二）公务接待费

新平县工业科技和信息化局2021年公务接待费预算为12.6万元，较上年减少2.04万元，下降13.93%，国内公务接待批次为135次，共计接待1680人次。

减少的原因是：公务接待积极履行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县工业科技和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为16.2万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费12.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金

根据《云南省财政厅关于下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金的通知》（云财金〔2020〕168号）和《玉溪市财政局关于下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金的通知》（玉财金〔2020〕125号）文件，下达云南新平南恩糖纸有限责任公司贴息资金191.12万元。预算绩效目标：专项资金及时拨付企业，及时有效缓解云南新平南恩糖纸有限责任公司资金困难问题。

（二）煤矿政策性关闭退出一次性补偿(县级）专项资金

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金配套方案的通知》（玉政办通〔2020〕24号）精神，在争取中央专项资金和省级一次性补偿资金基础上，县级按30元/吨标准分别给予关闭退出煤矿一次性补偿配套资金，比里河煤矿关闭退出合法合规产能30万吨/年，县级需承担一次性补偿资金900万元。预算绩效目标：通过对关闭退出煤矿配套一次性补偿资金，有利于稳步推进新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出工作，减少企业经济损失，化解煤矿关闭退出工作中出现的矛盾和问题，杜绝越级上访和群体性事件，维护全县社会和谐稳定，克期完成关闭退出任务，推进全省煤炭行业高质量发展。

（三）2021年稳增长工作经费

根据《新平县人民政府关于印发新平县2019年保持经济平稳健康发展实施方案的通知》（新政通〔2019〕6号）等政策文件预算2021年稳增长工作经费20万元。预算绩效目标：在库规上企业持续稳定生产，全县经济平稳健康发展，2021年实现规模以上工业增加值增速6%以上，新增规模以上工业企业2户以上，完成优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业5户，促进民营经济持续健康发展，壮大民营经济规模，民营经经济增加值达10％以上，着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目、南恩公司搬迁改造项目等重点项目建设；2021年实现全县工业固定资产投资增长5%以上。

（四）政策性专项补助资金

根据《第十七届县人民政府第15次常务会议纪要》及《新平彝族傣族自治县财政局关于调减各相关单位结余指标的通知(新财字〔2020〕352号)》财政对各预算单位存量资金收回，收回资金大部分为中央、省、市、县政策性项目补助资金，为统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，着力促进经济平稳健康发展，及时帮助企业解决项目资金困难问题，政策性专项补助资金项目预处65.56万元。预算绩效目标：及时帮助企业解决项目资金困难问题，有利于调动企业积极性，有利于统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作开展，着力促进经济平稳健康发展。

（五）离退休党支部工作经费

根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法〔2017〕31号）文件，对离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。2021年做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创巩固“五有五好”示范党支部，按要求兑现支部书记、委员工作补贴等离退休党支部工作经费项目预算3.06万元。预算绩效目标：2021年做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创巩固“五有五好”示范党支部，按要求兑现支部书记、委员工作补贴，通过项目实施，加强离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部的获得感、幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县工业科技和信息化局2021机关运行经费安排94.33万元，与上年对比减少4.31万元，下降4.37%，主要原因是行政人员退休1名。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2021年部门预算表

                  新平县工业科技和信息化局

                                                          2021年3月3日

监督索引号53042700335000111

新平县工业科技和信息化局2021年部门预算公开表20210303105752155.xls

附件4 新平县工业科技和信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc