新平彝族傣族自治县交通运输局2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．负责指导综合交通运输市场监管。组织制定交通综合运输及运营规范的实施意见并监督实施，组织实施城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作，监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

2．负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理和指导全县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理和渔船检验及监督管理工作。

3．规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展和负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向。按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资及县级财政性资金安排建议并监督实施。

4．负责交通运输基础设施建设、管理、养护和规费的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，配合国家铁路、机场项目建设工作，承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县地方公路管理段；

2．新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县交通运输局；

2．新平彝族傣族自治县地方公路管理段；

3．新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．主要经济指标。2024年累计完成综合交通固定资产投资897,790,000.00元，其中：高速公路630,650,000.00元，农村公路建设项目267,140,000.00元。完成向上争取资金135,550,000.00元。

2．大化产业园区铁路专用线项目。正线长9.20公里、铺轨长度27.50公里，涉及新平境内为仙福支线长3.30公里，主要有仙福钢特大桥、大戛高速大桥、仙福1、2、3号隧道。仙福钢大桥总体施工完成48%，桩基总设计数量272根/7,738.00米，累计完成212根/5,462.50米；承台总设计数量29个/1,5167.00方，累计完成17/4,059.97方。墩合总设计数量29个/28,256.00方，累计完成3/3,618.68方。桩基防护柱抗滑桩设计数量39根/7,086.45方，累计完成19根/3,033.57方，完成仙福1、2、3隧道施工便道。仙福货运场站未纳入项目总投，由仙福集团自主实施，目前正在开展土地报批手续。

3．S45永金高速新平戛洒至元江红光段项目。2024年全线路基工程完成93.26%、桥梁工程完成98.79%、隧道工程完成96.56%、绿化工程完成36.06%、房建工程完成19.76%、路面工程完成14.87%、机电工程完成19.76%。

4．持续巩固“四好农村路”省级示范县创建成果，建管养运工作有效推进。

（1）建设好。一是乡村振兴道路建设 PPP 项目，2024年全年实际主体已完成408条1,195.00公里，剩余12条36.00公里正在开展扫尾工程。二是马平线提升改造，全长37.10公里，投资273,000,000.00元，项目完成路缘石浇筑双幅合计15.00公里，级配层转序7.00公里，路槽转序11.00公里。完成7.00公里的水稳层备料。三是大开门桥头公路提升改造项目，全长4.65公里，主线长3.82公里，总投资约100,000,000.00元。路基已完成，附属工程完成95%，3座桥梁下部结构及T梁吊装已完工，待实施路面铺筑。四是老厂至大红山段。全长16.79公里，计划投资208,000,000.00元，5月6日已进场施工，完成一标段路基土石方6,000.00立方米，主线路基清表3.00公里，完成拌合站架设。五是水塘至者竜提升改造项目。全长41.40公里，计划投资26,000,000.00元，采用农村公路+非货币支付建设模式方案已通过县政府常务会，计划启动招标工作。六是大开门收费站改扩建工程。由2进4出改建成4进4出，投资40,000,000.00元，已于8月21日完成施工图设计专家咨询会。七是G323县城过境公路（环城南路）。项目全长9.50公里，估算投资600,000,000.00元。项目已纳入交通运输部“十四五”规划中期调整储备项目。

（2）管理好。全县公路路政管理、车辆超限超载治理等工作平稳、有序开展，确定厂矿、砂石源头企业共52户（含9户年外运量30万吨以上重点监管企业，并已在新平县政府网站公示）。开展货源企业约谈6次，在大美新平APP对超限超载行为曝光21次，曝光超限超载行为车辆103辆次，驾驶人103人次。采取流动+固定治超模式，出动执法人员2,403人次，出动执法车辆318辆次，查获超载车辆103辆，卸载货物1,097.00余吨，交警扣分处罚103辆，流动治超工作成效显著，辖区内显性超限超载车辆大幅减少，县域内“百吨王”车辆已全面禁止出厂上路。同时强化源头政策法规宣传，累计开展宣传290余次，出动人员200余人次。

（3）养护好。根据《新平县农村公路养护管理实施方案（试行）》要求，全力做好全县农村公路养护管理工作。一是抓好日常养护。编制下达农村公路养护管理计划4543.00公里19,410,000.00元，组织开展管护技术业务培训2期83人次，恢复阻断公路交通19条58处，完成日常养护及小修保养工程总投资20,420,600.00元。二是抓好公路隐患排查整治。开展农村公路暨桥梁安全隐患巡查、检查、排查、督查共计12次，排查出急需整治的农村公路安全隐患点（段）共计1,362.00个（桥梁29座、交通安全隐患百日攻坚行动966个、省市交安委督办3个、村道安防370个、灾毁危急11个），整合项目资金完成整治538个（桥梁16座、交通安全隐患百日攻坚行动138个、省市交安委督办3个、村道安防370个、灾毁危急11个，整治率达39.50%，完成安全隐患整治工程投资16,215,000.00元。三是抓好养护工程。储备上报养护工程项目71个,投资31,930,000.00元，实施续建暨新建养护工程项目共计323个1026.00公里，完成投资30,300,000.00元。四是抓好绿美公路。实施农村公路绿美公路建设15条409.00公里，完成公路绿美植树1,134.37亩63,021.00株，完成绿美公路建设投资730,000.00元。

（4）运营好。一是守住底线，强化交通运输行业健康有序发展。严格落实管行业必管安全，筑牢安全生产理念，通过周一例会学习和传达安全相关指示批示精神12次，开展隐患排查10次，排查问题隐患88条，完成整改65条；开展安全教育培训3次149人次，组织地震应急等演练2次。二是加强法治建设，提升依法行政水平。开展习近平法治思想专题学习2次，党员干部集中学习习近平法治思想及相关法律法规10余次，组织50余名交通运输执法人员参加县级执法轮训，14人参加县级公职人员学法考试、4人参加行政执法证考试并全部通过；持续强化“打非治违”工作，检查过往运营车辆614辆次，查处各类违法违规案件176件，处罚金240,400.00元。全面推进“双随机、一公开”监管，深化“放管服”改革，优化交通运输营商环境，办理行政许可100余件，货运车辆及从业人员资格年度审验5,200.00件，并在省市信用平台公示。三是强化运输监管，提升运输服务水平。严格落实“高效办成一件事”，实现线下办事“只进一门、一次提交材料、一次集成办结”。推广使用新能源车，新增新能源出租车15辆。

（5）党的建设工作抓实抓细。2024年，局党组深刻汲取教训，对存在的问题认真加以分析研究，剖析产生的原因，制定切实可行的整改措施，坚持在党的建设、转纪律作风提效能等方面下功夫，着力强化政治型、学习型、服务型及清廉机关建设，累计召开党建工作会3次、党风廉政专题会议3次、党组会8次、中心组集中学习8次，党纪专题学习3次，通报典型案例30例，开展观看警示教育片6部，廉政专题党课5次，电影党课3次。强化干部职工的日常监管，制定印发《推进“清廉机关”创建全面深化清廉交通建设实施方案》《干部职工“八小时”外活动监督管理办法》《干部职工外出报备管理制度》《财务管理制度》《新平县农村公路管理办法》等，党风廉政工作作为党组会重要议题研究4次6个议题，领导班子周一例会研究12次，召开党风廉政专题会议5次，开展作风督查检查7次，严格执行考勤登记制度，督查结果纳入绩效考核管理，开展班子成员与分管股室（单位）廉政谈话44人次，班子成员与分管股室（单位）研究党风廉政建设工作12次，并严格做好工作记录，避免谈话流于形式。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年度收入合计165,579,914.27元。其中：财政拨款收入165,579,914.27元，占总收入的100%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少142,463,499.90元，下降46.25%。其中：财政拨款收入减少142,463,499.90元，下降46.25%。主要原因是本年度无大化工业园区铁路建设资金18,000,00.00元，本年无此项目。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年度支出合计165,949,914.27元。其中：基本支出14,368,893.60元，占总支出的8.66%；项目支出151,581,020.67元，占总支出的91.34%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少142,093,499.90元，下降46.13%。其中：基本支出减少942,397.87元，下降6.15%；项目支出减少141,151,102.03元，下降48.22%。主要原因是变动主要原因：上年度大化工业园区铁路建设资金18,000,00.00元，用于大化工业园区铁路建设，本年无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,368,893.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,752,328.38元，占基本支出的95.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616,565.22元，占基本支出的4.29%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,581,020.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．其他组织事务支出8,176.00元，主要用于机关党务项目支出；

2．死亡抚恤134,940.00元，主要用于职工死亡抚恤支出；

3．其他国有土地使用权出让收入安排经费支出54,720,000.00元，主要用于开展其他国有土地使用权出让收入安排项目支出；

4．公路建设项目经费支出82,124,768.38元，主要用于开展我县公路建设项目支出；

5．公路养护项目经费支出12,052,736.29元，主要用于开展我县公路养护项目支出；

6．其他公路水路运输项目经费支出2,170,400.00元，主要用于其他公路水路运输建设项目支出；

7．其他交通运输项目经费支出370,000.00元，主要用于其他交通运输建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明预算

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出110,859,914.27元，占本年支出合计的66.80%。与上年相比减少17,183,499.90元，下降13.43%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出8,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%，完成年初预算100%。其中：

“2013299”其他共产党事务支出8,176.00元，主要用于党建工作支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8．社会保障和就业支出1,963,197.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算100%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出2,200.00元，主要用于单位行政人员退休生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出5,200.00元，主要用于单位事业人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,497,414.40元，主要用于支付单位事业人员养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9,738.25元，主要用于支付退休人员职业年金缴费；

“2080801”死亡抚恤支出448,644.60元，主要用于支付死亡职工抚恤金；

9．卫生健康（类）支出1,292,657.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算100%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出104,987.86元，主要用于支付行政人员医疗保险缴费；

“2101102”事业单位医疗支出649,720.00元，主要用于支付事业人员医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出452,057.86元，主要用于支付公务员医疗保险缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出85,891.42元，主要用于支付不在上述医疗保险中缴费；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11．城乡社区（类）支出54,720,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.36%，完成年初预算100%。其中：

“2120899”新财字〔2024〕77号新平县2016年建制村通村油路建设支出40,000,000.00元，主要用于支付农村公路建设工程款；

“2120899”新财字〔2024〕189号2024年新平县交通局建制村通村油路建设项目支出14,720,000.00元，主要用于支付农村公路建设工程款；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13．交通运输（类）支出107,074,236.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%，完成年初预算100%。其中：

“2140101”行政运行支出10,356,332.21元，主要用于人员工资及办公经费支出；

“2140104”公路建设支出82,124,768.38元，主要用于支付公路建设项目经费；

“2140106”公路养护支出12,052,736.29元，主要用于支付公路养护项目经费；

“2140199”其他公路水路运输支出2,170,400.00元，主要用于支付补助企业或出租车等个人燃油补助；

“2149999”其他交通运输支出370,000.00元，主要用于农村公路建设等；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出891,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算100%。其中：

“2210201”住房公积金支出891,647.00元，主要用于支付职工住房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，决算为87,763.00元，完成年初预算的95.39%；支出决算较上年减少5,904.01元，下降6.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为82,000.00元，决算为79,874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.01%，完成年初预算的97.41%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,889.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.99%，完成年初预算的78.89%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,125.00元，下降2.60%；公务接待费支出决算较上年减少3,779.00元，下降32.39%；具体是国内接待费支出决算7,889.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,779.00元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为87,763.00元，完成年初预算的95.39%，支出决算较上年减少5,904.01元，下降6.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82,000.00元，决算为79,874.00元，完成年初预算的97.41%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,889.00元，完成年初预算的78.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．通过精细化管理，减少不必要的公务出行，降低公务用车运行维护经费。

2．我部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,125.00元，下降2.60%；公务接待费支出决算较上年减少3,779.00元，下降32.39%，具体是国内接待费支出决算7,889.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,779.00元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。无开展内容。

2．购置车辆0.00辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通公路养护等相关工作产生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出616,565.22元，比上年711,100.00元减少94,534.78元，下降13.29%，主要原因是差旅费减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额9,766,391,742.48元，其中，流动资产477,982,435.90元，固定资产111,513.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程548,483,905.05元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加281,598.46元，其中固定资产减少51,701.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额92,974.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92,974.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700234801111

收入支出决算表.xls