新平彝族傣族自治县交通运输局2026年预算公开

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

2.负责全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡（镇）、村（居）委会船舶管理工作。

3.指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

4.负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

5.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县地方公路管理段；

2.新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划的开局之年，全县交通运输系统将持续深入贯彻习近平总书记关于交通强国、“四好农村路”建设等重要论述，结合新平交通实际，主动想、扎实干，务实高效推进各项工作，为新平经济社会高质量发展提供交通保障。

（一）建设任务

1.结合省、市“十五五”交通规划，完成新平县“十五五”综合交通运输发展规划编制。完成新平县农村公路电子地图基础数据库路网调整及“十五五”农村公路项目库建设工作。

2.积极配合云南省普通国道公路建设指挥部做好G323新平县城过境公路项目建设工作。配合推进大化产业园区铁路专用线建设。

3.强化施工管理。一是全力推进新平县老厂集镇至大红山段（公戛线）、建兴乡（马鹿塘）至平掌乡（集镇）公路、水塘镇（集镇）至者竜乡（界牌）公路提升改造建设工程，确保按期完工；二是配合抓好大开门收费站提升改造项目建设。

（二）管养方面。计划实施农村公路日常养护4543公里，力争完成日常养护工程总投资2044万元；计划实施农村公路养护建设工程累计140公里、农村公路安防工程累计120公里、农村公路危桥改造3座，力争实施绿美农村公路建设60公里。二是强化管理。

（三）安全运输方面

1.强化执法检查力度，依法予以查处。制定更加科学合理的执法检查计划，增加执法检查频次，扩大执法检查覆盖面，特别是对重点监管对象要进行加密、加频监督检查。严格执法标准，对发现的违法违规行为，依法予以严肃查处，形成强大的执法威慑力，促使企业自觉遵守安全生产法律法规。积极开展执法人员的法律知识培训，提高系统执法队伍的法律素质及服务意识；强化行政检查、行政处罚执法职能监督工作。

2.加强货运源头企业监管工作。开展常态化货运源头治理工作，充分发挥新平县安全监管和税收共治基础平台作用，为全县货运源头治超工作提供基础数据支持，监管部门加强对监管企业的检查频次，常态化开展触碰重点红线违规源头企业约谈、惩戒工作，从源头控制严重超限超载车辆出厂上路行驶。

3.聚焦客货邮示范县创建工作，推进站点调整和车辆摸排工作。加强与商务部门及邮政、快递企业等的深度合作，进一步优化客货邮合作线路和服务模式。积极争取政策和资金支持力度，完善配套设施建设，打造客货邮融合发展的示范样板。年底前客货邮示范县创建工作取得实质性进展，力争2026年完成省级客货邮示范县成功创建。

（四）全面从严治党工作。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容，作为党组会、理论学习中心组、党员大会及其他党内重要会议的“第一议题”抓好落实，学习贯彻习近平总书记关于进一步做好“四好农村路”工作重要指示精神及有关交通强国建设有关要求，不断提升干部职工理论水平。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持之以恒纠“四风”、树新风，扎实开展作风革命，加强效能建设，以优良党风政风引导民风社风向善向上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,366,565.22元，其中：一般公共预算17,366,565.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元，其中：财政拨款结转结余0.00元。

与上年对比减少216,297,928.70元，减少97.57%，主要原因是一般公共预算减少7,290,893.38元，减少29.57%，主要原因是专款减少形成，政府性基金减少135,819,100.00元，下降100.00%，主要原因是专款减少形成，上年结转结余减少73,187,935.33元，下降100.00%，主要原因是本年无上年结转结余项目形成。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,366,565.22元，其中：本年收入17,366,565.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,366,565.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少216,297,928.70元，减少97.57%，主要原因是一般公共预算减少7,290,893.38元，减少29.57%，为专款减少形成，政府性基金减少135,819,100.00元，下降100.00%，为专款减少形成，上年结转结余减少73,187,935.33元，下降100.00%，本年无上年项目结转结余。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,366,565.22元。财政拨款安排支出17,366,565.22元，其中：基本支出14,843,839.00元，与上年对比减少159,943.60元，下降1.07%，主要原因是人员退休等形成；项目支出82,841,611.33元，与上年对比增加80,318,885.11元，下降96.95%，主要原因是专款减少较多，资金量减少形成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出346,750.00元，具体情况如下：

“2013299”其他组织事务支出14,120.00元。主要用于党建及离退休支部等工作经费。

（二）社会保障和就业支出1,668,297.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出3,150.00元。主要用于行政单位支付离退休费；

“2080502”事业单位离退休支出7,950.00元。主要用于事业单位支付离退休费；

“2080505”机关事业单位养老缴费支出1,529,421.00元。主要用于单位支付的养老保险缴费；

“2080801”死亡抚恤127,776.00元。主要用于退休职工死亡抚恤。

（三）卫生健康支出1,442,069.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出111,146.00元。主要用于行政单位基本医疗缴费；

“2101102”事业单位医疗支出721,868.00元。主要用于事业单位基本医疗缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出503,907.00元。主要用于公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出105,148.00元。主要用于其他医疗方面支出。

（四）交通运输支出12,746,757.22元，具体情况如下：

“2140101”行政运行支出10,368,927.00元。主要用于行政、事业单位人员经费、公用经费等支出；

“2140199”其他公路水路运输支出1,357,830.22元。主要用于农村客运补助支出；

“2149999”其他交通运输支出1,020,000.00元。主要用于县农村公路提升改造工程电力设施改迁支出。

（五）住房保障支出1,162,692.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,162,692.00元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个（项），政府采购预算总额155,900.00元，其中：政府采购货物预算155,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年没有增减。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

较上年没有增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为82,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费82,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年没有增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）老厂集镇至大红山段农村公路提升改造工程电力设施迁改项目1,020,000.00元。

绩效目标：老厂集镇至大红山段农村公路提升改造工程，是完善区域路网结构、促进地方经济发展的重要基础设施项目。目前，项目各项工作正在有序推进，但工程涉及产权属于云南电网有限责任公司玉溪新平供电局的10千伏竹园线铜选厂支线等电力设施迁改工作尚未落实，已成为影响项目整体进度的关键节点。为确保老厂集镇至大红山段农村公路提升改造工程顺利实施，根据县交通运输局与云南电网有限责任公司玉溪新平供电局签订的《玉溪新平供电局10千伏竹园线铜选厂支线迁改工程补偿合同》（合同编号：05040820250105930500007 ），需拨付老厂集镇至大红山段农村公路提升改造工程电力设施迁改工程资金102万元给云南电网有限责任公司玉溪新平供电局。从而实现新平县老厂集镇至大红山段农村公路提升改造工程电力设施建设内容10kV竹园线铜选厂支线#13塔至#21杆段、10kV竹园线铜选厂支线#21杆至散红带#1号变段线路，散红带#1号变、咪白代公变及部分低压线路的迁改。

（二）新平县2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目1,157,830.22元。

绩效目标：按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代中国特色社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够 得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年机关运行经费安排1,009,300.00元，较上年增加1,000.00元，增长0.10%，主要原因是人员新增形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额9,777,224,749.06元，其中，流动资产477,488,454.70元，固定资产8,739,813,888.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程559,625,391.20元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,833,006.58元，其中，在建工程增加11,141,486.15元，固定资产减少111,513.43元（折旧减少形成）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县交通运输局2026年部门预算公开.xlsx