新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。根据地方立法权限，代起草有关地方性法规和政府规章草案。

2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3．管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责智慧旅游建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10．指导文化和旅游市场发展，承担文化和旅游市场经营行政许可职责，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11．负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12．指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作、宣传、推广和促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13．负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股。

所属单位7个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县文化市场综合行政执法大队

2．新平彝族傣族自治县民族图书馆

3．新平彝族傣族自治县文艺创作室

4．新平彝族傣族自治县文化馆（新平彝族傣族自治县非物质文化遗产保护中心）

5．新平彝族傣族自治县群众文化工作队（新平彝族傣族自治县花腰傣民族文化艺术团）

6．新平彝族傣族自治县文物管理所

7．新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所（新平彝族傣族自治县旅游培训中心）

（三）重点工作概述

1．实施党建引领品牌行动。打造“党建+文旅”特色品牌，联合重点景区、文艺院团成立党建联盟，设立“党员示范岗”“责任区”，实施品牌创建行动，培育旅游服务品牌；组建党员文艺专班，深挖本土文化内涵，创作红色主题文艺作品，开展下乡惠民巡演，实施精品创作行动；借鉴“哀牢山”IP经验，实施产业赋能行动，推动党建与文旅线路开发、节会活动相结合，打造研学、非遗等特色文旅产品。

2．实施文旅产业项目行动。统筹整合旅居资源，盘活利用闲置房产，重点推出“旅游+旅居”新模式，大力推进文旅旅居拓展新业态建设，加快哀牢山休闲民宿群、马家寨旅居度假村项目建设，推进乡村旅居、度假旅居、养老旅居、户外运动旅居等场景建设，推出适合不同季节的旅居产品，构建“旅游+康养”新体系，打造独具新平特色的旅居品牌；在持续协调服务推进在建文旅项目的同时，着力推进哀牢山生态旅游开发项目建设，启动推进红河谷花腰傣文化旅游带建设（戛洒集镇旅游度假区及辐射延伸腰街、漠沙镇等周边），加快金力·天栖云境度假酒店、“沙滩上的街子”等项目建设，推动云海日出观景台配套设施建设、“云海天瀑”景区建设、管家寨游客集散中心建设等项目落地，补齐旅游配套服务设施，打造一批乡村休闲旅游优势品牌，助推全域旅游发展。

3．实施文旅服务优质行动。深挖文旅公共服务融合发展动力，着力提升公共文化供给质量；增强文化活动策划创新，丰富文化培训和文化活动内容，扩大文化培训面；充分整合文旅融合资源，调动社会力量文化资源优势开展乡村文化活动，持续打造文旅消费产品，持续提升文旅活动特色IP，形成激发市场活力的文化区域品牌；全面深化推动公共文化服务体系化建设；持续推进县图书馆搬迁建设项目；联合有关部门启动打造群众“文化新空间”非遗传承展示园系列创建活动项目；继续深化不可移动文物保护社会化参与工作探索；提升创建哀牢山5A级景区；创新旅游宣传推介和营销策划，加大“引流入新”力度，提升旅游服务组织化、专业化、智能化水平；大力开展文旅市场综合整治，营造安全有序、诚信文明的优质文旅市场体验环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制6人，工勤人员编制9人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,613,009.00元，其中：一般公共预算14,169,129.00元，政府性基金425,880.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,000.00元。

与上年对比增加584,452.71元，增长4.17%，主要原因是上年结余的政府性基金预算拨款收入425,880.00元结转至本年及本年安排新平彝族傣族自治县群众文化工作队房屋租赁费226,700.00元，而上年未安排相关项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,613,009.00元，其中：本年收入14,613,009.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,613,009.00元，政府性基金预算财政拨款425,880.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加584,452.71元，增长4.16%，主要原因是上年结余的政府性基金预算拨款收入425,880.00元结转至本年及本年安排新平彝族傣族自治县群众文化工作队房屋租赁费226,700.00元，而上年未安排相关项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,613,009.00元。财政拨款安排支出14,613,009.00元，其中：基本支出14,169,129.00元，与上年对比增加982,385.84元，增长7.44%，主要原因是新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2025年5月新招录在职人员3人；项目支出1016,752.00元，与上年对比增加174,938.87元，增长20.78%，主要原因是上年结余的政府性基金预算拨款收入425,880.00元结转至本年及本年安排新平彝族傣族自治县群众文化工作队房屋租赁费226,700.00元，而上年未安排相关项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）18,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出18,120.00元，主要用于新平彝族傣族自治县文化和旅游局党建支出；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）10,322,654.00元，具体情况如下：

“2070101”行政运行10,031,754.00元，主要用于新平彝族傣族自治县文化和旅游局人员工资及公用经费支出；

“2070107”艺术表演团体500,00.00元，主要用于新平彝族傣族自治县群众文化工作队人员工资及公用经费支出；

“2070109”群众文化7,200.00元，主要用于县级新平彝族傣族自治县文化馆（站）免费开放补助资金；

“2070104”图书馆7,200.00元，主要用于县级新平彝族傣族自治县民族图书馆免费开放补助资金；

“2070112”文化和旅游市场管理26,500.00元，主要用于新平彝族傣族自治县文化市场综合执法服装等经费支出；

“2070204”文物保护200,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县第四次文物普查及可移动文物征集；

（三）社会保障和就业支出（类）1,378,552.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休2,850.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080502”事业单位离退休10,650.00元，主要用于机关事业单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,309,900.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

“2080801”死亡抚恤55,152.00元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

（四）卫生健康支出（类）1,205,911.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗146,350.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗570,791.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助472,396.00元、主要用于公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出16,374.00元、主要用于行政事业单位大病补充医疗保险；

（五）住房保障支出（类）1,017,192.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金1,017,192.00元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费；

（六）交通运输支出（类）226,700.00元，具体情况如下：

“2140102”一般行政管理事务226,700.00元，主要用于新平彝族傣族自治县群众文化工作队房租和物业费支出；

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）425,880.00元，具体情况如下：

“2070904”地方旅游开发项目补助425,880.00元，主要用于哀牢山生态旅游IP及景区焕新道路交通标识建设和石门峡旅游景区强基焕新建设。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额110,970.00元，其中：政府采购货物预算32,970.00元、政府采购服务预算78,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,000.00元，较上年增加41,800.00元，增长55.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长200.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

主要原因是2026年大力推进文化和旅游招商引资，以“神秘哀牢山·风情花腰傣”为引领，全面提速“旅游+”融合发展，推进最优海拔区旅居康养旅游，做实“引团入新、引流入新”行动。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，较上年增加21,800.00元，增长33.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年增加21,800.00元，增长33.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是2026年县财政足额保障我局3辆公务用车运行维护费，而上年仅安排我局2辆公务用车的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建工作经费18,120.00元

主要用于局党总支及下属的3个党支部加强党组织建设开展的各项党内活动，能够使机关党支部、文化馆党支部、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，进一步提高学习积极性，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为文化和旅游融合发展提供强有力的组织保障。

（二）新平彝族傣族自治县民族图书馆、文化馆免费开放资金14,400.00元

新平彝族傣族自治县民族图书馆、文化馆补助标准为每馆每年200,000.00元，乡镇（街道）综合文化补助为每站馆每年50,000.00元。实现两馆一站全部面向公众免费开放，日常免费服务项目不低于8个，平均每天开放时间不低于6小时。全县1个公共图书馆、1个文化馆、12个乡镇（街道）综合文化站全部免费开放。

（三）新平县可移动文物征集及第四次全国文物普查经费200,000.00元

依据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆管理办法》《文物认定管理暂行办法》《文物藏品定级标准》《关于做好新平县可移动文物征集工作的通知》等相关规定，通过社会捐赠、借展、购买、复仿制等多种途径，向社会广泛开展可移动文物征集；对文物古籍、陶器石器、青铜器、杂件及木构件进行征集；完成博物馆布展所需文物的征集。计划征集博物馆内老物件字画5件，陶器石器类5件，银饰品3件，青铜器类1件。

（四）新平彝族傣族自治县群众文化工作队文艺创作、演出补助经费50,000.00元

主要用于聘请舞台车司机费、下乡演员固定班车费、舞台车底幕及横标费、演员服装道具添置费、音乐、道具维修费等在节目创作过程中所产生的费用；文化惠民下乡演出过程中涉及的各项费用，共计50,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年机关运行经费安排657,200.00元，与上年对比增加56,800.00元，增长9.46%，主要原因是按机关统一财务要求，2026年1月1日起下属独立核算的二级事业单位新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所和新平彝族傣族自治县群众文化工作队经费预算合并至新平彝族傣族自治县文化和旅游局，导致机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县资产总额7,959,247.99元，其中，流动资产200,672.90元，固定资产3,804,738.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产5,185,449.84元。与上年相比，本年资产总额减少382,743.13元，其中固定资产减少4,162,174.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值377,744.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产57.04平方米，资产出租收入85,730.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本.docx