新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务。公共卫生：居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、卫生监督、卫生信息管理等；基本医疗：常见病多发病诊治护理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心承担了桂山街道辖区内居民及常住人口的预防保健工作，在公卫服务方面，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人群服务。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年度收入合计1,842.72万元。其中：财政拨款收入339.27万元，占总收入的18.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,463.58万元，占总收入的79.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.87万元，占总收入的2.16%。与上年对比总收入减少90.01万元，同比下降4.66%，其中：财政拨款收入减少9.47万元，同比下降2.71%；事业收入减少75.90万元，同比下降4.93%；其他收入减少4.64万元，同比下降10.43%。主要原因分析：本年度预算会计实行收付实现制，只确认实际收到金额的收入，不含医保直接抵扣医保平台采购药品款的收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年度支出合计1,733.01万元。其中：基本支出1,664.12万元，占总支出的96.02%；项目支出68.89万元，占总支出的3.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少133.97万元，同比下降7.18%，其中：基本支出减少155.76万元，同比8.56下降%；项目支出增加21.79万元，同比增加46.26%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,664.12万元。与上年对比减少155.76万元，同比下降8.56%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的15.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的84.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.89万元。与上年对比增加21.79万元，同比增加46.26%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出358.82万元,占本年支出合计的20.70%。与上年对比增加69.54万元，同比增长24.04%，其中：人员支出253.75万元，与上年对比增加29.57万元，同比增长13.19%，公用经费支出36.18万元，与上年对比增加18.18万元，同比增长101.00%，项目支出68.89万元，与上年对比增加21.79万元，同比增长46.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于本单位职工工资、奖金及保日常保正常运转支出。

9.卫生健康（类）支出316.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于公用经费及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.86万元，支出决算为1.26万元，完成预算的32.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的8.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度严格控制公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.82万元，下降58.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降49.76%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降89.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度严格控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占94.40%；公务接待费支出0.07万元，占5.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病项目工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心部门资产总额385.11万元，其中，流动资产338.77万元，固定资产46.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.22万元，其中;流动资产增加93.51万元，固定资产增加0.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心根据《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）通知要求开展项目绩效评价工作，本单位未建立本部门项目绩效管理制度。

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况和县财政局纳入绩效评价1个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

（二）部门整体支出自评结果

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心2019年度部门整体支出自评分85分，总分90分，考评结果为良。按部门职能职责要求和年初制定目标完成情况：

（1）艾滋病工作：完成凤凰社区、太平社区村级艾滋病检测点的建设验收，2019年村级检测点共检测1317人，未检出阳性病例。2019年CD4应检测127人，实际检测121人，检测率95.35%，配偶检测应检39人，实际检测38人，检测率97.4%；应进行结核病筛查126人，实际筛查126人，筛查率100%，应随访173人次，实际随访172人次，随访率99.4%。

（2）结核病防治工作：2019年管理肺结核病人13例，其中涂阳6例，菌阴7例，截至年末治愈2例，完成疗程2例，诊断变更退出治疗1例，药物反应严重停止治疗1例，转耐多药治疗1例，在治6例。

存在问题及原因分析：补助资金少，预算管理工作任务重。2019年资金未支出，资金年终关账后才下达。

下一步措施：积极做好当前项目绩效评价管理工作，及时向领导汇报项目资金管理和使用情况，资金使用坚持“以人为本，生命至上，为人民谋幸福”宗旨，管好、用好财政资金。                

（三）部门决算中项目支出自评结果

重大公共卫生专项补助资金项目实施目标：最大限度地发现并全程治疗结核病患者及艾滋病病毒感染者，有效遏制结核病及艾滋病疫情的流行蔓延，对慢性非传染性疾病患者的科学管理，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。资金用途：用于艾滋病工作支出，原因是资金年终关账后才下达。2019年未支出。项目自评分85.00，总分90分，自评价结果为良。

项目存在问题：补助资金少，预算管理工作任务重。

下步措施：积极向上级争取资金支持，更好做好艾滋病业务工作，全民全意为人民服务。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心2019年部门决算公开表.xls