新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

第一部分  新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订疾病预防控制工作计划及实施计划的质量控制和效果评估。承担全县突发公共卫生事件和救灾防病的处理、控制和技术支持。实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。负责对影响人群健康的危险因素进行卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病和学生常见病等进行流行病学监测和防治管理。承担疾病预防控制及卫生信息的管理、报告及预测预报。承担卫生检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核以及卫生质量监测、检验、鉴定和卫生学评价。负责向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学的诊断治疗等服务。负责组织、指导基层医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。负责开展卫生健康宣传教育与咨询、培训活动，普及卫生防病知识。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.计划免疫工作：2019年全县共接种一类疫苗55655针次，疫苗接种率分别为卡介苗98.43%、脊灰99.75%、百白破99.77%、麻疹(麻风、麻腮风) 99.78%、乙肝99.36%、乙肝及时率92.67%、甲肝99.73%、流脑A+C 99.55% 、A群流脑99.75%、乙脑99.77%、白破99.77%，各项接种率均达上级指标要求；开展二类疫苗接种工作，接种狂犬疫苗7700支，水痘1665支，23价肺炎653支，HIB疫苗411支，手足口EV71疫苗2206支，乙肝疫苗2562支,口服轮状疫苗658支，破伤风疫苗120支，二价HPV疫苗376支，流感疫苗6500支

2.健康教育开展工作:2019年1-12月份，新平县开展宣传栏宣传1245期；健康知识讲座1106场次，接受健康教育39827人；健康咨询活动240场次，发放宣传材料1994种631407份。其中，新平县健康教育所开展健康知识讲座11场次，健康咨询活动20场次，发放印刷资料138种124537份。

3.慢病管理工作:全县累计建档管理65岁及以上老年人26668人，体检25754人，健康管理率49.53% 。 全县累计建档管理高血压患者26482人，体检25466人，体检率为96.16%; 提供随访服务114971人次，其中血压控制满意78635人次。 建档管理糖尿病患者3332人，提供随访服务15227人次，其中血糖控制满意9372人次，控制满意人次占比61.55%；规范管理率69.42%（市级目标为≥75%）

     4.监测检验工作:截至9月，共完成餐具检验14户，140件样品；食品检验7件；采集、检验食品148件，饮用水监测检验319件；公共场所共监测5种场所，199户，监测样品项目总数1989个。

5.组织管理

新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目于2019年4月3日完成初验工作，预定于2019年6月18日进行终验收工作。于2019年4月28日完成搬迁至新办公楼办公。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，主要是政府购买服务人员11人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计1,949.91万元。其中：财政拨款收入1,577.83万元，占总收入的80.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入371.89万元，占总收入的19.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.20万元，占总收入的0.01%。与上年同期比总收入减306.16万元，减少13.57%，其中财入拨款减527.78万元，减少24.96%，事业收入增259.02万元，增加229.49%，其他收入减40.39万元，减少99.51%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计1,865.86万元。其中：基本支出1,063.81万元，占总支出的57.01%；项目支出802.05万元，占总支出的42.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期经总支出增118.02万元，增长6.75%，其中基本支出增121.08万元，增长12.84%，项目支出减2.61万元，减少0.32%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,063.81万元。与上年相比增121.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.44%。每职工（含编外人员）公用经费支出4.92万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802.05万元。与上年相比减2.61万元。主要用于基本公共卫生，整体搬迁建设项目，计划免疫、艾滋病防治等重大公共卫生项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,642.14万元,占本年支出合计的88.01%。与上年相比减11.94，减少0.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民族团结进步创建工作宣传印刷经费。

2.社会保障和就业（类）支出109.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要是离退休人员生活补助41.04万元，机关事业单位养老保险缴费支出60.93万元，职工死亡抚恤金7.3万元。

3.卫生健康（类）支出1,201.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。其他卫生健康管理事务支出19.83万元（主要用于印刷、材料及设备购置），疾病预防控制机构支出780.16万元（主要用于疾控机构人员及公用经费支出），基本公共卫生支出40.76万元（主要用于从事基本公卫非政府购买人员经费。办公设备购置，材料料及消杀药品），重大公共卫生专项支出294.13万元，（主要用于开展重大公卫项目委托经费、材料、差旅费、燃料及水、电费等），其他公共卫生支出9.99万元（创卫复审展板费)，事业单位医疗支出30.23万元，公务员医疗补助26.61万元，主要用于在职人员医疗和公务员医疗补助费。

4.城乡社区（类）支出273.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。其他城乡社区支出273.76万元，用于整体搬迁项目建设土地出让金。

5.住房保障（类）支出57.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。（主要用于在职人员住房公积金补助）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为13.79万元，完成预算的156.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.31万元，完成预算的226.2%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的80.52%。车辆运行费比预算增长6.31万元，因财政预算2车辆车的运行费，而中心实有车辆3辆，其余运行费用项目经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.87万元，增长26.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.41万元，增长27.11%；公务接待费支出决算增加/减少0.46万元，下降22.69%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，占82.00%；公务接待费支出2.48万元，占18.00%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出11.31万元。其中：

公务用车运行维护支出11.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级人员检查、督导工作人员的支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心部门资产总额1024.25万元，其中，流动资产724.79万元，固定资产277.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.44万元，无形资产0万元，其他资产（受托代理资产）7.56万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.84万元，其中;流动资产减少23.21万元，固定资产减少93.99万元,在建工程减少4.2万元，其他资产（受托代理资产）增加7.56万元。处置车辆1辆，账面原值12.61万元；报废报损资产76项，账面原值113.75万元，

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额190.23万元,其中：政府采购货物支出190.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

    

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   新平县疾病预防控制中心根据《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）通知要求开展项目绩效评价工作，本单位未建立项目绩效管理制度。

   新平县疾病预防控制中心成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况和县财政局纳入绩效评价4个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

   （二）部门整体支出自评结果

   （三）部门决算中项目支出自评结果

 项目一：基本公共卫生服务项目绩效情况

基本公共卫生服务项目是根据《新平县2019年基本公共卫生服务项目方案》，为辖区内常住人口建立居民健康档案，完善档案信息化，逐步规范档案管理使用；对全县老年人、慢性病患者等重点人群的健康问题采取有针对性的管理干预措施，包括老年人健康管理服务、原发性高血压患者健康管理服务、Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务等工作项目，从而减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生、发展和危害；0-6岁儿童建卡、建证率100%；以乡为单位疫苗接种率≥95%；儿童个案基本信息录入完整率≥90%，疫苗接种信息完整率≥90%。全人群结核病症状筛查率2‰以上，结核病患者管理率95%以上；规则服药率95%以上。传染病疫情报告率100%；传染病疫情报告及时率100%；有效证件号准确率100%；突发公共卫生事件相关信息及时报告率100%。正确填报传染病病例的情况，登记记录与疫情直报系统信息一致性与完整性100%；传染病调查处置率100%。

本年上级拨入基本公共卫生经费41.58万元，实际支出16.76万元(用于设备购置，公卫耗料、公卫岗编外人员经费及差旅费)，因上年有结余，本年的基本公共卫生服务经费未支出，项目总分100分，自评分88分，自评结果为良。

项目二：重大公共卫生（免规、艾滋病等）项目绩效情况

重大公共卫生（免规、艾滋病等）项目根据新平县第四轮防治艾滋病人民战争工作方案、《新平县实现“三个90%》”艾滋病目标实施方案的通知（新防艾委发【2019】3号等文件 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；进一步减少结核病感染、患病和死亡，加强重点传染病防控及疫情监测，调查和处置；加强慢性病防治和精神卫生防治工作；减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率，全县艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，检测发现率和抗病毒治疗率、覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达89%以上，加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。有效遏制结核病及艾滋病疫情的流行蔓延，对慢性非传染性疾病患者的科学管理，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。

本年度拨入经费82.9万元，因下达时间较晚，未能及时支出。项目总分100分，自评分88分，自评结果为良。

项目存在问题：部分高危对象参与短期随访、长期随访干预后，因无干预后治疗服务、高危对象本身保健意识薄弱或无力长期承担疾病负担，故不遵从临床干预意见及指导，导致部分在管对象出现脑卒中、脑出血等心血管疾病，甚至死亡。该种现象导致高危对象产生了“即使在管也还是出现了心血管疾病，每年的检查都没用”的思想，进一步加大了随访、管理难度。

改进措施：加大宣传力度不断提高高危人员保健意识，加大干预后治疗服务支持力度，降低使高危人员的死亡率。

项目三：整搬迁工程消防通道建设项目绩效情况

整体搬迁工程消防通道建设根据城乡医疗资源布局调整项目，由县卫生和计划生育局形成城区医疗卫生资源布局调整方案，进行消防通道建设，项目实施占地面积1000平方米，建设1000平方米的消防通道回车场。

上级下达土地征收资金55.03万元，本年按要求支付55.03万元的土地征收款。本项目总分100分，自评得分93分，自评结果为优。

项目四：整本搬迁建设项目绩效情况

整体搬迁工程建设根据城乡医疗资源布局调整项目，由县卫生和计划生育局形成城区医疗卫生资源布局调整方案，进行整体搬迁工程建设，项目总占地面积为6666.67平方米。

本年上级拨入218.73万元，用于整体搬迁建设土地征收的补偿，年内实际支付了3户，6666.67平方米的土地征收款218.73万元。，本项目总分100分，评得分95分，自评结果为优。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1. 其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心2019年部门决算公开表.xls