新平彝族傣族自治县平甸乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院承担着全镇辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗服务、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务，在医疗服务方面，开展了中医药服务，为居民及常住人口提供了优质的治疗设施，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人民群众服务，指导村卫生技术人员培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我院在县卫生健康局、乡党委、乡政府的领导下，在玉溪市中医院和新平县人民医院对我院的对口支援下，本着“不忘初心、牢记使命”的思想和“全心全意为人民服务”的宗旨，努力创建“群众满意的乡镇卫生院”，落实健康扶贫相关政策措施，积极深化医药卫生改革和加快推进医共体建设。在医疗服务方面，做好医疗服务队伍建设，提升医疗服务能力；在完成基本医疗服务的情况下开展中西医结合义诊活动等。在设施建设方面，完成富库村卫生室、曼干村卫生室的标准化建设和验收（择址新建），完成梭山村卫生室的翻新改造，功能布局更加合理。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。是参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年度收入合计558.37万元，与上年同期604.60万元相比减少46.23万元。其中：财政拨款收入426.89万元，占总收入的76.45%，比上年同期425.54万元减少1.35万元，降低0.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入106.12万元，占总收入的19.01%，比上年同期131.87万元降低25.75万元，降低19.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.35万元，占总收入的4.54%，比上年同期47.18万元减少21.83万元，降低46.27%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年度支出合计560.70万元；与上年同期545.34万元相比增加了15.36万元，增加2.82%。其中：基本支出493.16万元，占总支出的87.95%，与上年同期482.80万元相比增加了10.36万元，增加2.15%；项目支出67.54万元，占总支出的12.05%，与上年同期62.54万元相比减少5万元，降低8.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出493.16万元，与上年的支出482.8万元对比，增加了10.36元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.54万元，与上年的支出62.54万元对比，增加了5万元。主要原因是本年度公共卫生服务经费和家庭医生签约服务费比上一年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年度支出430.76万元,占本年支出合计的76.83%。与上年的一般公共预算财政拨款支出406.71万元对比，增加了24.05万元，主要原因是基本支出（包括人员经费和日常公用经费）较上年的金额增加，梭山村卫生室改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于民族团结创建宣传。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于支付职工的养老保险及退休职工的生活补助。

9.卫生健康（类）支出369.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于支付职工的基本工资，津贴补贴、社会保险、绩效工资等卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.87万元，支出决算为6.79万元，完成预算的86.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算的83.86%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的16.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降9.21%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长64.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务往来工作需要。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占81.29%；公务接待费支出1.27万元，占18.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院部门资产总额544.24万元，其中，流动资产86.25万元，固定资产661.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.24万元，其中;流动资产增加7.75万元，固定资产增加11.43万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.18万元,其中：政府采购货物支出1.18万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

新平县平掌乡卫生院根据《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）通知要求开展项目绩效评价工作，本单位未建立本部门项目绩效管理制度。

新平县平掌乡卫生院及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况和县财政局纳入绩效评价4个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

1. 部门决算中项目支出自评结果

项目一：重大公共卫生专项补助资金项目绩效情况

重大公共卫生专项补助资金根据新财社〔2019〕95号文件补助资金0.15万元，资金用途：用于艾滋病防治项目的相关支出。项目自评分80.00，总分100分，自评价结果为良。

目标完成情况：艾滋病感染者和艾滋病人管理10人，随访率达98%，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，艾滋病治疗对象满意度调查率达80%。

项目存在问题及原因：项目资金于2019年12月下达，下达较晚，未能及时支付项目资金。

下一步措施：2020年根据相关文件合法合理支付该项目资金。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院2019年部门决算公开表.xls