新平彝族傣族自治县人民医院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县人民群众医疗、护理、卫生保健工作，承担全县突发公共卫生事件的医疗救援职责。负责传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。负责为全县参加城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的患者提供诊治服务。负责做好学生、征兵、其他人员健康体检和职业安全健康体检工作。负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。负责储血点血液质量管理工作。承担全县老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。承担医疗共同体医疗卫生单位的综合管理职责。协助做好大中专院校医学毕业生、全县医技人员的教学和业务技术培训工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，新平彝族傣族自治县人民医院在县委、县政府和县卫生健康局的领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以人民群众健康需求和医疗保险政策为导向，创新经营思路及经营理念，紧紧围绕改善医疗服务行动计划，着力推进现代化医院建设。

一年来，我院不断完善公立医院党建示范院和党支部规范化建设工作，2019年6月9日，经批准成立了中国共产党新平彝族傣族自治县人民医院总支部委员会，下设三个党支部，各支部分设立为2个党小组。稳步的推进医共体、医联体建设，于 2019 年11月29日召开了新平县紧密型医共体第一届理事会成立大会暨第一届理事会第一次全体会议，2019年3月13日，与玉溪市人民医院医疗联合体正式成立并签订了《专业紧密型医联体合作共建协议》，2019年9月25日，与云南省第三强制隔离戒毒所新平分所举行医联体建设签约揭牌仪式。加强院校合作医教协同力度，深化临床医学人才培养改革，继续开展“五位一体”急救体系建设，开展标准化代谢性疾病管理中心（MMC）项目建设，投入690万元推进医院信息系统建设，该系统于4月19日召开项目启动准备会，确定项目实施计划表，于7月1日以“一刀切”方式，所有门诊和住院科室全部采用新系统。全年医疗收入达到15997.71万元，总诊疗人次达到502025人次，门急诊人次达到451505人次，出院人次20800人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民医院部门2019年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员193人（含参公管理事业人员0人），其他人员373人，主要是编外人员。

离退休人员149人。其中：离休0人，退休149人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民医院2019年度收入合计17876.89万元。其中：财政拨款收入1994.01万元，占总收入的11.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15791.83万元，占总收入的88.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入91.04万元，占总收入的0.51%。总收入较上年度16866.98万元增长1009.91万元，增幅5.99%，其中：财政拨款收入较上年度1806.22万元增长187.79万元，增幅10.4%；事业收入较上年度14976.95万元增长814.88万元，增幅5.44%；其他收入较上年度83.80万元增长7.24万元，增幅8.64%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民医院2019年度支出合计19116.99万元。其中：基本支出17471.68万元，占总支出的91.39%；项目支出1645.32万元，占总支出的8.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出较上年度16491.15万元增长2625.84万元，增幅15.92%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17471.68万元。较上年16137.41万元增加1334.27万元，主要原因是事业收入增长所以人员经费及日常公用经费也随之增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,645.32万元。较上年353.75万元增加1291.57万元，增幅为365.11%，主要原因是随着医院改扩建项目一期工程是建设进度的推进资本性支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2063.19万元,占本年支出合计的10.79%。较上年1635.59万元增加427.6万元,增幅26.14%，主要原因是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付开展民族团结进步示范县工作宣传制作费用； 

2.科学技术（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于支付上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司玉溪分公司医院综合大楼建设项目工程（前期工作）部分设计费；

3.社会保障和就业（类）支出236.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于支付事业单位离退休生活补助；

4.卫生健康（类）支出1,806.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于卫生计生事业发展57.6万元、提质达标工作476.08万元、县乡村医疗服务一体化工作6.34万元、慢性病管理能力提升工作103.68万元、人道救助3.83万元、医疗能力提升工作159.85万元、基本公共卫生服务工作82.96万元、防治艾滋病治疗工作19.44、卫生人才能力提升培训工作1.44万元、在编在职人员经费737.16万元等；

5.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.00万元。其中：

   国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平彝族傣族自治县人民医院2019年机关运行经费支出0.00万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县人民医院资产总额20142.43万元，其中，流动资产10893.54万元，固定资产8127.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程670.75万元，无形资产444.79万元，其他资产5.84万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2076.56万元，其中固定资产增加905.65万元。处置房屋建筑物2460平方米，账面原值42.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产142项，账面原值299.41万元，实现资产处置收入0.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额215.03万元，其中：政府采购货物支出215.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

新平彝族傣族自治县人民医院根据《新平彝族傣族自治县财政局关于开展2019年度预算资金绩效自评工作的通知》文件要求，对我院2019年部门整体项目支出开展项目绩效自评工作，成立绩效自评工作领导小组，对县财政局纳入绩效评价4个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。

2、部门整体支出自评结果

新平彝族傣族自治县人民医院2019年度部门整体支出自评分88.54分，总分100分，整体考评结果为良。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：重大公共卫生专项补助项目

重大公共卫生专项补助项目是通过对感染者的随访干预，减少HIV的传播，并及时转介病人，提高患者生存质量，进一步扩大治疗覆盖面，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访，CD4，病毒载量，耐药及毒副反应监测，对出现耐药的病人及时更换二线药物。

重大公共卫生专项补助项目自评得分86分，自评结果“良”，项目主要绩效是：1、发现率：由县疾控提供2019年我县完成的HIV感染/艾滋病患者发现率83.7%（我市指标是90%）；2、治疗人数：2019年12月30日止我院在治抗病毒人数273人，其中2019年新入组治疗的艾滋病病毒感染者30人（含2人从外地转入）；3、抗病毒治疗的艾滋病病人1年次CD4应检测243人，实际检测人240，检测比例达到98.8%。另外3人因为在外省打工拒绝返回检测。4、抗病毒治疗有效率：213人病毒载量＜1000，治疗成功率（213÷221）×100%=96.4%。项目存在问题：资金到位较晚，形成结余较大。下一步措施：加大项目资金的管理，提高资金使用效益。

项目二：医疗服务能力提升人才培养培训项目

医疗服务能力提升人才培养培训项目是根据《新平县2019年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》承担培训骨干乡村医生7人，总培训时间365天；培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干2人，总培训时间120天；培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士12人，总培训时间5天。

医疗服务能力提升人才培养培训项目自评得分81.79分，自评结果“良”，项目主要绩效是：已完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员2人及护理人员12人培训工作，骨干乡村医生7人已经完成理论学习，进入临床实践阶段。下一步措施：建议进一步细化实施方案教学管理及进修实践标准，加大项目资金管理，提高资金使用效益。

项目三：基本公共卫生服务项目

基本公共卫生服务项目是为辖区内常住人口建立居民健康档案，完善档案信息化，逐步规范档案管理使用；对全县 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和肺结核患者等重点人群的健康问题采取有针对性的管理干预措施，减少主要健康危险因素，从而有效预防和控制疾病的发生、发展和危害；加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全。体现人人享有的基本公共卫生服务政府承诺，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。

基本公共卫生服务项目自评得分93.73分，自评结果“优”，项目主要绩效是：2019年全年完成县级健康巡讲2次，0-6岁儿童建卡、建证1608人次，0-6岁儿童预防接种服务3680人次，完成新生儿听力筛查服务1262人次，完成孕中期健康管理服务产检299人次、血常规检查501人次、尿常规检查497人次、B超检查160人次，完成孕晚期健康管理产检1671人次、血常规检查2347人次、尿常规检查2135人次、B超检查398人次，完成传染病报告服务3425人次，完成疑似病例推介服务143人次，普通肺结核患者治疗管理服务172人次等，完成上级及县政府下达的基本公共卫生服务项目。项目存在问题：1.基本公共卫生项目是延续性项目，导致项目资金结余。2.绩效目标的设定不够精准，有待提高。3.基本公共卫生服务项目涉及多个小项目，具体实施科室分散，数据统计国难。下一步措施：加强部门协调，提升医院管理水平，强化绩效目标责任意识。

项目四：综合大楼建设项目

综合大楼建设项目建筑占地面积2241.20 平方米，建筑面积41990.41 平方米（其中地上：31510.25平方米，地下：10480.16 平方米），设置床位数498张；建设综合大楼（含临床、手术室、放射、血液透析、重症监护、健康管理中心、静配中心等）。共有17 层，地上15 层，地下2层，为框架-剪力墙结构，建筑高度为60.3 米，采用减震设计。基础形式为长螺旋钻孔灌注桩，桩长暂按10 米计。结构所用混凝土按商品混凝土计算，室外附属工程不计入本次概算范围内。建设总投资为20950.00万元，其构成如下：建安工程费:18436.81 万元；工程建设其它费用：1471.77 万元；预备费：995.43 万元；拆除建筑费：45.99 万元。

综合大楼建设项目自评得分92.63分，自评结果“优”，项目主要绩效是：目前项目第一期工程（住院综合大楼建设）已完成可行性研究报告、环璄影响评估报告、水土保、设计招标、地质钻探勘察、施工栏标价审计、建设招标公告文件审查等，已取得综合大楼建设项目初步设计批复、防空地下室建设设计方案批复、综合大楼建设项目勘察报告审查、建筑工程抗震设防专项审查批准书等，项目于2020年1月12日完成施工招投标工作，同时，1月22日与新平县太平建筑装饰工程有限责任公司正式签订了新平县人民医院综合大楼建设项目建设工程施工合同（至目前为止建设工程已完成577.86万元工程量）。项目存在问题：整个整体搬迁项目资金缺口大，影响工程进度。下一步措施：积极争取资金支持，建立有效的评价机制，确保项目的建设推进。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本医院于2019年1月1日起开始执行《政府会计制度》。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县人民医院2019年度部门决算公开表.xls