部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务。公共卫生：居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、卫生监督、卫生信息管理等；基本医疗：常见病多发病诊治护理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我院承担了水塘镇辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作。卫生院现设置科室有：综合门诊住院部、妇产科、中医科、公共卫生服务科、医技科、药房、收费室、消毒供应室、放射科等，开放住院床位34张，已对就诊区域装修且病房已安装空调。主要设备有：彩超，DR、臭氧治疗仪、电子阴道镜，全自动生化分析仪，血细胞分析仪，电解质分析仪，尿液分析仪，显微镜，动态心电血压记录仪，心电图机，自动洗胃机，心电监护仪，经皮黄疸检测仪，超声胎音仪，电动流产吸引器，颈腰椎牵引床，中频治疗仪，中药熏蒸治疗床，电针仪，按摩椅，艾灸盒，火罐，高压消毒设备等。为居民及常住人口提供了优质的治疗实施，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人群服务。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年末实有人员编制 25人。其中：事业编制25人；其他人员19人，主要是政府购买人员9人，编外人员10人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年度收入合计737.28万元。其中：财政拨款收入510.51万元，占总收入的69.24%，与上年512.41万元相比增加1.9万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入196.13万元，占总收入的26.60%，与上年245.56万元相比下降52.43万元；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.64万元，占总收入的4.16%，与上年29.49万元相比增加1.15万元。收入合计与上年787.47万元相比下降50.19万元，主要原因是事业收入和其他收入较上年的金额都有所减少。
二、支出决算情况说明
新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年度支出合计743.30万元。其中：基本支出655.23万元，占总支出的88.15%，与上年587.03万元相比增加68.20万元；项目支出88.07万元，占总支出的11.85%，与上年90.22万元相比减少2.15万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年677.25万元相比增加66.05万元，主要原因是人员经费和日常公用经费有所增长，基本支出较上年有所增加，基本公共卫生服务项目经费支出大于上年支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出655.23万元。与上年的支出587.03万元对比，增加了68.2万元，主要原因是人员经费和日常公用经费有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.73%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.07万元。与上年的支出90.22万元对比，减少了2.15万元,主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出下降。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出518.71万元,占本年支出合计的69.79%。与上年的总支出492.36万元对比，增加了26.35万元，主要原因是基本支出（包括人员经费）较上年的金额大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民族团结进步创建宣传。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出36.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，主要用于社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出451.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于职工的基本工资，津贴补贴，社会保险及绩效工资。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.46万元，支出决算为7.90万元，完成预算的93.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.60万元，完成预算的78.01%；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算的13.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格控制公务接待费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.55万元，增长81.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.26万元，增长181.52%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降35.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.60万元，占83.55%；公务接待费支出1.30万元，占16.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.60万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.30万元。其中：
国内接待费支出1.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目、督导工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院部门资产总额629.39万元，其中，流动资产184.37万元，固定资产697.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.61万元，其中;流动资产减少16.13万元，固定资产增加47.15万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值13.76 万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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