新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县卫生健康局卫生监督局（以下简称新平县卫生监督局）于2002年10月成立以来，一直担负着全县的卫生监督执法工作，主要职责是负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐具饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作。承担全县食品安全企业标准备案工作。承担业务指导、业务培训、层及稽查和综合监督信息化建设工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

截至2019年年底，全县应监督公共场所经营单位662户、生活饮用水单位13户、餐饮具集中消毒单位7户、医疗机构181户（含120急救站）、放射诊疗单位13户、母婴保健技术服务机构12户，学校130所、消毒产品生产企业2户、消毒产品经营单位23 户（含疾病预防控制中心）、有职业健康体检机构 1户。

1、工作开展情况

举办了“新平县2019年医疗机构负责人法律法规暨民营医院控感管理培训班”、“消毒产品生产企业负责人及相关人员法律法规培训班”、“2019年全县卫生监督执法工作暨卫生计生监督协管员业务培训会”、“2019年县城公共场所经营单位负责人卫生法律法规知识业务培训暨卫生县城复审动员会”、“住宿场所从业人员卫生知识培训会”五个培训会，共培训371人。开展“新平县2019年《职业病防治法》宣传周”、“食品安全宣传周”、“打击非法行医宣传活动”等，共发放宣传资料1200余份，咨询60余人次。

2、行政许可工作

进一步完善许可程序及时限，做好行政许可工作，根据公共场所卫生许可告知承诺的工作要求和操作流程，我县截至11月，共受理公共场所许可申请276户，其中新发证147户、延续46户、变更7户，注销76户；按照工作要求切实加强事中事后监管，做好审批和监管的有效衔接，对通过告知承诺方式取得《公共场所卫生许可证》公共场所经营单位，全部在2个月内对公共场所及申请人承诺事项进行全覆盖核查。共受理医疗机构执业、放射诊疗、母婴保健等行政许可申请171户，予以许可171户。各类档案资料规范、齐全。受理医师、护士、乡村医生注册、变更等人员申请291人，予以办理291人，其中：医师126人，护士103人，母婴保健技术考核合格35人，乡村医生27人。

3、日常监督检查及各专项整治检查

公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位：共监督检查公共场所经营单位833户次，对发现问题的经营单位下达《卫生监督意见书》责令整改；检查县城及各乡镇辖区内集中式供水单位共10户、二次供水单位4户，针对存在的问题共下达了14份《卫生监督意见书》责令整改；对管辖范围内的7户餐饮具集中消毒单位做到全覆盖的监督检查，针对存在的问题下达《卫生意见书》7份。联合新平县疾控中心对7户餐饮具集中消毒单位抽检备用餐饮具70件样品，合格70件样品，合格率100%。开展春、秋季学校卫生传染病防治工作，重点内容为学校饮用水卫生、传染病防控、公共场所卫生，托幼机构消毒隔离效果抽检；完成2019年托幼机构、校外培训机构学校采光照明“双随机”抽检工作；共出动人员235余人次，车辆65余辆次，检查学校数265所次，对于检查中发现的不规范问题及时给予指导并责令限期改正。医疗机构、放射、消毒产品：共对362户次医疗机构、13户次放射诊疗单位的依法执业情况、母婴保健技术服务与计划生育工作开展情况、传染病防治工作开展情况、医疗废物与医院污水管理情况、抗菌药物与麻醉药品管理情况、消毒隔离情况、消毒产品使用情况等开展了日常监督检查工作；开展了“消毒剂、抗（抑）菌制剂”“保健”市场乱象百日行动等12个专项整治工作，按要求共监督检查医疗机构582户次、疾控机构1户次、妇幼保健机构1户次、消毒产品生产单位5户次、消毒产品经营单位46户次、中医养生保健机构50户次、20户疫苗接种点、29个生物实验室。对145种卫生用品进行了监督检查。

4、行政处罚

截至2019年11月底，共给予行政处罚55起,其中给予警告处罚42起，简易程序处罚6起、一般程序处罚7起，共处罚金人民币45600元。

5、国家双随机监督抽查工作

公共场所双随机工作：共计出动28车辆次，人员84人次，共完成公共场所27户，下达《卫生监督意见书》23份。联合新平县疾控中心对22户公共场所进行监督抽检，其中检验合格15户，对不合格的7户下达《卫生监督意见书》督促整改。

医疗机构国家双随机工作：我县医疗卫生双随机任务有7户，传染病防治双随机任务有7户，计划生育双随机工作任务10户，职业与放射卫生双随机工作任务4户。对28户单位开展了检查，完成率为100％。   

 学校卫生双随机工作：完成2019年双随机学校卫生工作任务20家、学校卫生综合评价20家，并对存在问题的6家中小学作出警告行政处罚，要求其限期整改。

6、卫生监督协管工作

全县共有卫生监督协管工作人员152人（其中县卫生监督局2人，各乡镇（街道）卫生院卫生监督协管员28人，村社区卫生计生监督协管信息员122人）。开展卫生监督协管医疗卫生机构134个（其中卫生院10个、社区服务中心2个、村卫生室122个）。全县共有卫生监督协管服务巡查对象2384户，其中：医疗卫生机构180户，公共场所661户，生活饮用水1399户，学校130户，计划生育14户;为认真开展好卫生监督协管服务工作，主管局印发了《新平县2019年基本公共卫生服务项目工作实施方案》（新卫计发〔2019〕9号）和《新平县2019年基本公共卫生服务项目工作督导及考核方案》（新卫计发〔2019〕10号），认真落实；认真开展卫生监督协管服务巡查，及时发现违法线索县卫生监督局认真收集乡镇卫生院、社区服务中心上报的《卫生计生监督协管服务巡查登记表》，整理后每月按时上报市卫生监督局一次。

至2019年11月底，全县共开展各类协管巡查6372户次，总巡查覆盖率为267.28%，其中，饮用水3803户（组）次，巡查覆盖率为271.83%；学校355户次，巡查覆盖率为273.07%；医疗机构470户次，巡查覆盖率为263.88%；公共场所1570户次，巡查覆盖率为145.67%；计划生育19户次，巡查覆盖率为237.51%；上报信息包括“食源性疾病及相关信息报告”、“职业卫生咨询指导”、“饮用水卫生安全”、“学校卫生服务”、“公共场所”、“非法行医（采供血）”和“计划生育”指标内容报4项指标内容 289 条（起）;（1）督导检查。按照《新平县卫生健康局项目实施方案和项目考核方案》要求开展督导检查，每季度开展督导1次，11月份止下达《卫生计生监督协管服务督查意见书》72份督促整改。（2）绩效考核。按照《新平县卫生健康局项目实施方案和项目考核方案》要求，每季度对辖区内承担卫生计生监督协管服务的基层医疗卫生机构进行考核，至11月开展考核3次，具体工作由县卫生监督局考核后将考核结果报县卫健局，经审核同意后进行补助经费兑现，并及时通报反馈每次考核结果。      

  7、卫生监督信息工作

审核、公开、上报卫生监督简讯33期，上报玉溪市卫生监督局33条；在办证大厅电子屏维护信息81条（其中：卫生监督简讯33条、行政许可信息公示38条、行政处罚信息公示1条、县城饮用水水质监测及水质安全状况信息公开4条、创卫复审、创文等标语公开5条）。

8、稽查工作

按照《行政许可案卷评查内容和标准》对已结案行政许可29件案卷进行抽查评查，评查结果为：优秀9件、合格9件，不合格11件，评查后书面以稽查意见反馈给相关职能股室进行整改，共下达《卫生监督稽查意见书》35份; 按照《行政处罚案卷评查内容和标准》对一般程序、听证程序行政处罚案卷进行事中审核（即行政处罚案件办理致案件调查终结报告完成时交稽查人员进行审核），审核后书面以稽查意见的形式把审核意见反馈给相关职能股室指导整改完善，共审核11件次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。本单位是参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制11人,工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业编制8人，工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年度收入合计188.33万元。其中：财政拨款收入188.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少26.75万元，主要原因分析为2019年没有重大公共卫生专项资金。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年度支出合计190.28万元。其中：基本支出178.10万元，占总支出的93.60%；项目支出12.18万元，占总支出的6.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少61.57万元，主要原因分析为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局正常运转的日常支出178.10万元。与上年对比减少14.73万元，主要原因分析为收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.18万元。与上年对比减少46.85万元，主要原因分析为收入减少。具体项目开支及开展工作的情况:主要用于艾滋病防治、卫生监督双随机抽检及重点专项整治、饮用水与公共场所卫生抽查、食品安全监管等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出189.90万元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比减少3.76万元，主要原因分析为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于新平县卫生监督的创建民族团结进步省示范县工作经费;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于：行政事业单位离退休13.37万元。其中：归口管理的行政单位离退休费1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.05万元。主要用于新平县卫生监督的社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出163.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。主要用于卫生健康支出163.61万元，其中卫生健康管理事务4万元，公共卫生150.23万元，行政单位医疗9.37万元。主要用于新平县卫生监督的开展业务工作的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为0.40万元，完成预算的0.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的0.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.20万元，下降-33.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-0.20万元，下降-33.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.40万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位工作督导和相关单位因工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2019年机关运行经费支出24.31万元，增加4.19万元，主要原因为劳务费增加。部门机构运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门资产总额282.77万元，其中，流动资产12.91万元，固定资产269.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总截至2019年12额减少72.79万元，其中;流动资产减少21.47万元，固定资产减少51.32万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.3万元,其中：政府采购货物支出1.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表10）

五、其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

新平县卫生健康局卫生监督局2019年部门决算情况说明没有涉及相关决算专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2019年部门决算公开表.xls