新平彝族傣族自治县新化乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县新化乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县新化乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院承担着全镇辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗服务、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务，在医疗服务方面，开展了中医药服务，为居民及常住人口提供了优质的治疗设施，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人民群众服务，指导村卫生技术人员培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）医疗卫生工作

 1.医疗组工作

（1）基本业务情况

    在医保政策宏观调控下，以稳中求进、循序渐进为目标完成出院人次420人次，同比下降5.19%；门诊人次27391人次，同比上升8.76%；门诊输液率43%，同比下降3.23%；门诊药占比40.38%，同比降低1.93%；激素使用率4%，同比降低0.9%；抗生素使用率29.38%，同比降低1.93%；中草药占药品收入的4.45%，同期占比上升3.45%。

（2）医疗仪器购置情况

    为了提高护理质量、护理安全质量、减少护理安全隐患的发生以及护理文书数据的精准化，确保急诊急救工作的规范化， 购置了部分医疗仪器，包括：尿机1台、水机1台、担架推车1张、高压消毒锅一台、心电图一台、全自动生化分析仪一台、DR设备一台、紧急洗眼器2套、保险柜2个、多媒体设备一套、超声波体检仪2台、简易体检桌凳7套，笔记本电脑一套、更换公卫楼、医技楼办公设备。                   2.护理组工作

（二）基本公共卫生工作

今年年初我乡按照《新平县2019年基本公共卫生服务实施方案》任务要求，对各项工作进一步量化、细化，责任到人，制定了基本公共卫生服务领导小组，各项工作任务进一步明确，2019年各项工作开展顺利。为全面完成全年的工作任务打下良好的基础,抓好重点，促进各项工作的全面开展。

1、扩大免疫规划工作

2、传染病防治工作

3、健康教育                                   

4、重点人群管理建档管理                       

5、结核病防治

6、卫生计生监督                                

7、孕产妇管理及儿童健康管理

8、慢病及死亡监测、中医药服务

（三）健康扶贫工作

辖区13个行政村，总人口23774人；截至11月25日有建档立卡户115户，413人；已经脱贫115户413人。患32种大病有16人，均已全部救治。

基于此进行了组织领导，政策、培训宣传，走访、摸底，下村开展服务及义诊。

如：鲁一尼张永成等家庭建卡贫苦户进行走访、摸底、送降压药，访贫问苦的了解情况。耐心进行交流、交心，啦家常、搞卫生、送油米，了解到贫困户真正所急、所盼、所想的难点、热点问题。走访完后并面对面交换了联系方式及建立帮扶卡片。

（四）党建工作

（五）后勤工作

 后勤人员职位安排权责明确，有条理、有序地进行日常工作，按时按质按量完成上级安排工作及任务。做好医院水电维修、定期巡检工作、救护车定期保养维修工作、绿化、清洁卫生，但也发现因工作日常的复杂性，工作进度有时容易呈现缓慢状态。因此，需要严格要求后勤人员各司其责，积极认真完成任务和工作，服从领导安排，及时完成临时性工作安排。

（六）基础设施建设工作

1.老卫生院、老广播站加固修缮工程项目，在各级部门领导关心、支持下于2019年4月18日竣工验收正式投入使用，目前所有工程结算审计、财务决算审计已结束；新化乡卫生院业务用房及辅助设施、老卫生院、老广播站加固修缮、廉租房沉降修缮项目缺口资金1856153.52元。

2.DR室防辐射装修工程按竞争性谈判程序启动、现已竣工，待设备安装及验收，预计12月正式投入使用。

3. 村卫生室建设：海外村卫生室改扩建项目已竣工验收，县卫生健康局事业发展资金拨款10万元现已完全拨付，缺口县人大给予的资金6万元。

（七）村卫生室工作

1.加强了村卫生室室内外环境整治工作。进一步完善村卫生室绩效管理措施、日常管理和业务考评、乡村医生管理办法。完成各村卫生工作考评兑付工作。

2.开展了村医的业务培训及思想教育，每季度进行日常考核及业务考核；每月召开业务培训会，每季度召开全体村医会，及时整改存在的问题。

3. 基本医疗工作：继续巩固村卫生室中医药服务工作的指导、帮扶，充分发挥家庭病床管理中乡村医生职能、中医药适宜技术的应用，海外村卫生室配备中医药适宜技术设备及医疗床，共投入1万元，县公卫经费投入的三台电脑及打印机分别配给布者、阿宝、甸末村卫生室，进一步激发乡村医生服务技能的热情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。是参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年末实有人员编制46人。其中：事业编制24人；其他人员22人，主要是政府购买人员12人，编外人员10人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年度收入合计696.85万元。与上年同期1057.27万元相比减少360.42万元，其中：财政拨款收入498.66万元，占总收入的71.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入111.47万元，占总收入的16.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入86.73万元，占总收入的12.45%。与上年对比：财政拨款收入比上年同期866.95万元减少368.29万元，减少42.48%；事业收入比上年同期166.27万元减少54.8万元，减少32.96%；其他收入比上年同期24.04万元增加62.69万元，上升260.77%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年度支出合计745.31万元。与上年同期1042.24万元对比减少296.93万元，减少28.49%。其中：基本支出683.98万元，占总支出的91.77%；项目支出61.33万元，占总支出的8.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出比上年同期590.07万元增加93.91万元，上升15.92%；项目支出比上年同期452.18万元减少390.85万元，减少86.44%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出493.74万元,占本年支出合计的66.25%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民族团结创建宣传。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于支付职工的养老保险及退休职工的生活补助。

9.卫生健康（类）支出423.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于支付职工的基本工资，津贴补贴、社会保险以及绩效工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.24万元，支出决算为5.66万元，完成预算的61.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的73.21%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的31.29%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.21万元，下降-3.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降27.98%；公务接待费支出决算减少-1.26万元，下降-60.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出增量不大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占85.40%；公务接待费支出0.83万元，占14.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡卫生院部门资产总额1394.11万元，其中，流动资产194.30万元，固定资产1333.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.78万元，其中;流动资产增加48.66万元，固定资产增加774.25万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加52.01万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值11.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.04万元,其中：政府采购货物支出13.04万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况、

（一）预算绩效管理工作开展情况

新平县新化乡卫生院根据玉溪市财政局玉溪市卫健委下达的（玉财社（2019）234号）文件,及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对县财政局纳入绩效评价的项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组（行政办、公卫科）根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

 （二）部门决算中项目支出自评结果

项目：重大公共卫生专项补助资金项目

重大公共卫生专项补助资金是根据玉溪市财政局玉溪市卫健委下达的（玉财社（2019）234号）文件实施的一项惠民工程，项目实施目标：扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。

项目年度目标：最大限度地发现并全程治疗结核病患者及艾滋病病毒感染者，有效遏制结核病及艾滋病疫情的流行蔓延，对慢性非传染性疾病患者的科学管理，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。

目标实际完成情况及差异原因分析：2019年我乡HIV检测人数6740人，完成率87%，其中重点人群检测292人，初筛阳性1人，确诊1人；高危人群检测8人；一般人群检测6440人，初筛阳性1人，复检为阴性，无门诊自愿检测人员，检测人员均属于住院及参加年度体检的老年人及慢性病管理者，分别来自13个村委会及部分流动人员。一年来，我乡共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识，举办专题讲座8场次，323人，四期防艾主题宣传，禁毒和献血各1期，发放各种宣传资料近7种共1180余份，接受群众咨询571人次。我乡辖区内管理的17例病人，除1人因长期居住在省外未进行抗病毒治疗外，其余16例（HIV感染者11例、艾滋病病人5例）病人均进行抗病毒治疗，年内已做CD4检测的病人有16例，检测率为100%；已做结核病筛查的病人16例，筛查率100%；阳性配偶应筛查4例，实筛查4例，筛查率100%；随访了65人次。

项目自评结果：项目自评87分，总分100分，自评价结果为良。

项目存在问题：①农村部分群众文化素质低；②开展宣传的方式单一，无专用设备；③群众防控知识掌握还不够。

下步措施：①建议完善相关设备，提升服务质量；②采取多种方式方法加强宣传力度，利用集会、广播、讲座、QQ、微信、海报、个体化宣传等提高大众的防控意识，不断促进群众的参与度。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县新化乡卫生院2019年部门决算公开表.xls