部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人员身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务、公共卫生、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
我院承担了扬武镇辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，在医疗服务方面，开展了中医药，新增加了彩色B超等辅助基层检查，为居民及常住人口提供了优质的治疗实施，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人群服务。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。是参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年末实有人员45人。其中：事业编制22人，其他人员23人，主要是政府购买人员19人，单位自筹人员4人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年度收入合计784.29万元。其中：财政拨款收入566.56万元，占总收入的72.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入189.46万元，占总收入的24.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.27万元，占总收入的3.60%。与上年对比：总收入与上年同期836.27万元相比增减少51.98万元，下降6.21%；财政拨款收入比上年同期548.59万元增加17.97万元，上升3.27%；事业收入比上年同期258.6万元减少69.14万元，下降26.73%；其他收入比上年同期29.08元减少0.81万元，下降2.78%。
二、支出决算情况说明
新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年度支出合计779.79万元。其中：基本支出699.34万元，占总支出的89.68%；项目支出80.44万元，占总支出的10.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：总支出与上年同期790.98万元对比减少11.19万元，下降1.41%。基本支出比上年同期723.91万元减少24.57万元，下降3.39%；项目支出比上年同期67.07万元增加13.37万元，上升19.93%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699.34万元。与上年对比：基本支出比上年同期723.91万元减少11.19万元，下降1.41%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.61%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.44万元。与上年同期67.07万元增加13.37万元，上升19.93%。上升主要原因分析是2019年付2018年家庭医生签约服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出566.75万元,占本年支出合计的72.68%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出51.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。
9.卫生健康（类）支出484.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.3万元，支出决算为7.28万元，完成预算的87.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的85.61%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的95.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出增量不大。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长2.65%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降3.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是培训次数和接待人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占77.68%；公务接待费支出1.62万元，占22.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.62万元。其中：
国内接待费支出1.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院部门资产总额459.06万元，其中，流动资产108.86万元，固定资产350.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.15万元，其中;流动资产减少20万元，固定资产增加25.89万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值6.3115万元，实现资产处置收入0万元。
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