新平彝族傣族自治县者竜卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县者竜卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县者竜卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人员身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务、公共卫生、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我院承担了者竜乡辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，在医疗服务方面，开展了中医药，新增加了彩色B超等辅助基层检查，为居民及常住人口提供了优质的治疗实施，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人群服务。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入者竜乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。是参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

者竜乡卫生院2019年决算汇编范围的是独立核算事业全额补助、独立报送单户报表单位，属股所级核算单位，执行事业会计制度，核定人员编织22人，实有在编22人。其中：事业编制20人，行政工勤人员2人。

离退休职工4人，其中：离休0人，退休4人。

负担遗嘱补助人员2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜卫生院部门2019年度收入合计665.23万元。其中：财政拨款收入423.16万元，占总收入的63.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入224.43万元，占总收入的33.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.64万元，占总收入的2.65%。与上年对比：总收入与上年同期600.82万元相比增加64.41万元，上升10.72%；财政拨款收入比上年同期369.35万元增加53.81万元，上升14.57%；事业收入比上年同期213.07万元增加11.36万元，上升5.33%；其他收入比上年同期18.41元减少1.77万元，减少9.61%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜卫生院部门2019年度支出合计606.14万元。其中：基本支出546.84万元，占总支出的90.22%；项目支出59.31万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：总支出与上年同期502.99万元对比增加103.15万元，上升20.51%。基本支出比上年同期454.98万元增加91.86万元，上升20.19%；项目支出比上年同期48.02万元增加11.29万元，上升23.51%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546.84万元。与上年对比：基本支出比上年同期454.98万元增加91.86万元，上升20.19%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出421.62万元,占本年支出合计的69.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

9.卫生健康（类）支出364.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.95万元，支出决算为4.85万元，完成预算的54.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元，完成预算的39.22%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的14.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出增量不大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.50万元，增长11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.81%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长74.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是培训次数和接待人次增加了。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占72.50%；公务接待费支出1.33万元，占27.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县者竜卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜卫生院部门资产总额591.34万元，其中，流动资产225.31万元，固定资产557.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.68万元，其中流动资产减少8.74万元，固定资产增加42.07万元，在建工程减少10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.71万元,其中：政府采购货物支出9.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

新平县者竜乡卫生院根据《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）通知要求开展项目绩效评价工作，本单位未建立本部门项目绩效管理制度。

新平县者竜乡卫生院及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况和县财政局纳入绩效评价4个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

2、部门决算中项目支出自评结果

项目一：重大公共卫生专项补助资金项目绩效情况：

目标完成情况：1、2019年我乡HIV检测人数4307人，完成总人口的33%，其中重点人群检测865人，初筛阳性1人，确诊1人；高危人群检测4人；一般人群检测3442人，初筛阳性1人，复检为阴性，无门诊自愿检测人员，检测人员均属于住院及参加年度体检的老年人及慢性病管理者，分别来自8个村委会及部分流动人员。2、一年来，我乡共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识，举办专题讲座8场次，323人，四期防艾主题宣传，禁毒和献血各1期，发放各种宣传资料近6种共1200余份，接受群众咨询865人次。3、我乡辖区内管理的8例病人，除2人因长期居住在省外未进行抗病毒治疗外，其余6例（HIV感染者3例、艾滋病病人3例）病人均进行抗病毒治疗，年内已做CD4检测的病人有7例，检测率为87.5%；已做结核病筛查的病人7例，筛查率87.5%；阳性配偶应筛查4例，实筛查4例，筛查率100%；随访了32人次。

项目存在问题：项目资金于2019年12月下达，下达较晚，开展艾滋病知识培训及艾滋病患者随访差旅费报销未能及时使用专项经费，农村部分群众文化素质较低，开展宣传的方式单一，无专用设备，群众防控知识掌握还不够。

下步措施：建议采取多种方法加强宣传力度，利用集会、广播、讲座、微信群、QQ群、黑板报、个体化宣传等提高大众的防控意识，不断促进群众的参与度。

1. 其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

    

   第五部分  名词解释

   不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县者竜卫生院2019年部门决算公开表.xls