新平彝族傣族自治县中医医院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   第一部分  新平彝族傣族自治县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和发展中医医学，保障和促进中医药事业的发展。贯彻以预防为主的方针，负责做好中医药学的发掘整理工作，推广普及中医药知识和中医药预防疾病知识。承担预防保健和突发性公共卫生事件临床救治职责。负责以医疗为中心，发挥中医药优势，运用现代技术，开展常见病、多发病、疑难病的防治研究和中医医疗、预防、保健、康复服务，不断提高医疗技术水平。承担全县老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。承担医疗共同体医疗卫生单位综合管理职责。负责中医和西学中医人员培训、培养工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.着力提升基层党建工作质量，把基层党组织建设成坚强战斗堡垒。

2.贯彻落实公立医院提质达标能力提升要求，奋力推进医院的高质量发展

（1）健全科室设置，加强学科建设。

（2）立足中医特色优势，坚持中西医并重，全面提升医疗技术水平。

（3）推进人事招聘和薪酬管理制度改革，营造积极向上的干事创业氛围。

（4）多管齐下，创新人才培养模式。

（5）积极探索医养结合服务模式。

（6）扎实开展中医药适宜技术推广应用工作。

（7）全面落实分级诊疗管理模式。

（8）稳步推进公共卫生服务工作。

（9）多措并举深化健康扶贫工作。

（10）全力推进二期综合楼及康复楼建设项目。

3.强基固本，狠抓医疗质量，稳步提升医院软实力。

（1）强化医疗质量。

（2）夯实护理质量。

（3）提升院感质量。

（4）保障用药安全。

4.强化医院内部管理，营造安全稳定和谐的医疗环境，助力医院的持续发展

（1）做好医院满意度调查工作。

（2）推进平安医院建设。

（3）加强人文医院建设。

（4）提高信息化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年末实有人员编制78人，事业人员78人（含参公管理事业人员0人），其他人员157人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件附表1-8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年度收入合计6,096.39万元。其中：财政拨款收入1,418.67万元，占总收入的23.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,660.14万元，占总收入的76.44%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.58万元，占总收入的0.29%。总收入与2018年度6692.02万元比，下降595.63万元，下降8.9%，主要变动：财政拨款与上年2178.67万元比减少760万元，减少34.88%，主要是整体搬迁财政项目拨款减少；事业收入与上年4262.17万元比，增了397.97万元，增长9.33%；其他收入与上年251.17万元比下降233.59万元，下降93%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年度支出合计7,190.30万元。其中：基本支出5,661.27万元，占总支出的78.73%；项目支出1,529.04万元，占总支出的21.27%。与上年度支出6979.05万元比增211.25万元，增加3.02%，支出增加主要原因本年度医院规模扩大，服务项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,661.27万元。与上年5030.15万元相比，增631.12万元，增长12.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.01%。增加主要原因是医院规模扩大，人员增加，致使费用增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,529.04万元。与上年度项目支出1948.90万元相比下降419.86万元，下降21.54%，下降主要原因是整体搬迁项目资金拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,425.94万元,占本年支出合计的19.83%。与上年2465.96万元对比下降1040.02万元，下降42.18%，主要原因是本年度有上年度未完成的项目在本年度完成，资金在本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于民族团结标识牌制作、相关宣传材料购置等；

2.科学技术（类）支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于整体搬迁项目二期工程的综合楼勘察费；

3.社会保障和就业（类）支出77.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于退休职工生活补助支出及退休职工死亡抚恤金支出；

4.卫生健康（类）支出595.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.77%。主要用于在职职工工资福利支出和办公费用支出；

5.城乡社区（类）支出744.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.20%。主要用于整体搬迁项目二期工程土地款支付；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县中医医院部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年0万元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县中医医院部门资产总额13567.92万元，其中，流动资产2205.89万元，固定资产6266.31万元，在建工程4930.53万元，无形资产165.18万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加577.64万元，其中;流动资产减少1084.8万元，固定资产增加5162.11万元,在建工程减少3425.12万元，无形资产减少74.55万元。报废报损资产510项，账面原值617.84万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额122.34万元,其中：政府采购货物支出122.34万元。

1. 部门绩效自评情况

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   新平县中医医院根据《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）通知要求开展项目绩效评价工作。

   新平县中医医院及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况和县财政局纳入绩效评价5个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

   （二）部门整体支出自评结果

   （三）单位决算中项目支出自评结果

   项目一：基本公共卫生服务（食源性疾病监测）项目绩效情况

项目实施目标：为规范食源性疾病监测报告工作，及时控制食源性疾病危害，保护公众身体健康，完成食源性疾病监测120例，并上报。本年度完成食源性疾病监测病例156例，并规范上报，任务完成率达100%，服务对象满意度达90%。

2019年基本公共卫生服务（食源性疾病监测）项目经费支出0.5万元，自评得分88分，总分100分，自评结果良。存在问题，进一步加强项目绩效管理，不断提高资金使用效率。

项目二：重大公共卫生服务项目绩效情况

项目目标：开展从业人员艾滋病检测，最大限度地发现艾滋病病毒感染者，告知并转介疑似患者，有效遏制艾滋病疫情的流行蔓延，提高全县人民的身体素质，减少疾病。本年度开展从业人员艾滋病检测 200 人，成功转介疑似梅毒患者16例，疑似梅毒患者成功转介率95%。

2019年重大公共卫生项目经费支出0.15万元，受益对象满意度达90%以上，自评得分90分，总分100分，自评结果为优。存在问题，进一步加强项目绩效管理，不断提高资金使用效率。

项目三：新平县中医医院建设（二期工程前期工作经费）项目绩效情况

项目目标：完成新平县中医院建设项目二期工程（综合楼和康复楼）土地、水保、地勘、环评、可行性研究报告等的前期工作。本年度完成二期工程（综合楼和康复楼）土地、可研批复、水保、地勘、环评等前期工作。

2019年新平县中医医院建设（二期工程前期工作）项目经费共20万元，支付了勘察费2.85万元，其余17.15万元待下年支付，自评分80分，总分100分，自评结果良。存在问题，资金结余大，原因二期工程环境评价报告、地质勘察等在办理过程中，下年继续办理。

项目四：新平县中医医院建设（二期工程土地款）项目绩效情况

项目目标：完成二期项目工程（综合楼、康复楼）国有土地不动产登记证办理、可研批复等前期工作。本年度已完成二期项目工程（综合楼、康复楼）国有土地不动产登记证办理、可研批复等前期工作。

2019年二期工程土地款项目经费744.35万元，占地面积13334平方米，已支付划拨土地款744.35万元，完成二期项目工程（综合楼、康复楼）国有土地不动产登记证办理等前期工作，自评分90分，总分100分，自评结果优。存在问题，资金缺口大，会影响整个工程进度。

项目五：银行贷款利息项目补助

 中医医院整体搬迁一期工程完成建筑面积19372平方米，验收合格率90%以上，已投入使用，为支付建设项目工程款，向银行申请2000万元贷款，2019年补助2000万元贷款的利息费用87万元。本年度已完成支付87万元，自评分90分，总分100分，自评结果优。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定。

部门绩效自评情况表详见附件（附表9）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县中医医院2019年部门决算公开表.xls