新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年预算
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目录

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析以及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

2．贯彻执行医疗保险法律法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3．组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4．组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5．组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．执行药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7．组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、医保业务管理股、监督管理股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县医疗保险中心。

2．新平彝族傣族自治县医疗保障基金运行监测评估中心。

新平彝族傣族自治县医疗保障局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为新平彝族傣族自治县医疗保障局，故新平彝族傣族自治县医疗保险中心、新平彝族傣族自治县医疗保障基金运行监测评估中心的基本支出预算、项目支出预算由新平彝族傣族自治县医疗保障局合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．稳中有进“强保障”。切实发挥医保在减轻群众就医负担、增进民生福祉中的“压舱石”作用，优化医保服务体验，创新政策宣传方式，通过“医保政策进万家”“线上解读+线下宣讲”等形式，讲好医保故事、讲清医保政策红利，增强全民参保意识，扎实推进全民参保计划落地。聚焦老年人、儿童、大学生、失业人员、新业态从业人员等重点人群，进一步完善“一人一档”全民参保数据库，精准掌握参保动态，实施分类施策，推动参保扩面征缴工作“稳存量、扩增量”，确保基本医疗保险参保率稳定在95.00%以上，重点人群参保率达到99.00%以上。

2．持之以恒“推改革”。全面落实医疗、医保、医药“三医”协同发展与治理要求，稳步推进以DRG为主的多元复合医保支付方式改革，实现全县具备住院资质的定点医疗机构全覆盖。扎实推进紧密型县域医共体医保打包付费改革，完善打包付费测算机制与考核办法，引导医共体主动控费、提质增效。常态化推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，确保国家、省级集采品种在县内医疗机构100.00%落地执行，切实减轻群众用药负担。建立长期护理保险制度，完善护理服务体系，加强护理机构和护理人员队伍建设，规范护理服务行为。鼓励商业保险公司开发商业性长期护理保险产品，形成多层次的长期护理保障体系。推进医保基金即时结算改革。以全国统一的医保信息平台为支撑，优化医保基金支付方式和结算政策，压缩结算周期，提高资金周转效率。引导医药机构合理布局。加强基本医保医药服务资源配置规划管理，引导医药机构合理布局，持续加强“两定”机构协议管理。

3．坚定不移“保安全”。持续保持打击欺诈骗保高压态势，巩固医保基金监管成效。聚焦定点医疗机构（尤其是基层医疗机构、民营医院）、零售药店等重点机构，针对虚假住院、串换药品耗材、重复收费、超标准收费等重点问题，加大日常检查、专项检查、飞行检查力度。加强与纪检监察、公安、卫生健康、市场监管等部门的协调联动，健全行刑衔接、行纪衔接机制，形成监管合力。强化医保智能监管系统应用与信用监管，建立定点医药机构与参保人信用评价体系，对欺诈骗保行为“零容忍”，依法依规严肃处理。强化医保基金预决算管理，用好绩效考核、总额控费、风险预警等手段，提升基金使用效能，严控医疗费用过快增长，确保不发生系统性基金运行安全风险。

4．提质增效“优服务”。持续加强基层医保经办服务能力建设，进一步延伸医保经办“15分钟服务圈”，在乡镇（街道）党群服务中心、村（社区）便民服务站全面配齐医保经办力量，实现医保业务“就近办、家门口办”。通过“请上来培训、沉下去指导、请专家授课、走出去交流”等多种方式，开展基层医保经办人员业务培训，重点提升政策理解、系统操作、服务沟通能力，确保基层经办人员“懂政策、会操作、能服务”。持续推进“新生儿出生一件事”“职工退休一件事”等“高效办成一件事”网上联办，优化办理流程、压缩办理时限，实现“一次申报、一网通办”。持续推进全民参保数据库建设、医保药品耗材追溯码全量采集应用、医保电子凭证、“村村通”等工程，推动信息化标准化工作提质增效；切实解决群众急难愁盼问题，打通为民服务的“最后一公里”，为医保高质量发展提供坚实的作风保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,741,941.00元，其中：一般公共预算4,741,941.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加244,913.00元，增长5.45%，主要原因是我部门下属单位监评中心于2024年年末从新平县总医院调入3名事业人员，2025年3名事业人员的各项工资、保险等指标未纳入我部门年初预算，而是从总医院调整过来，2026年纳入了我部门年初预算，从而导致部门财务总收入比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,741,941.00元，其中：本年收入4,741,941.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,741,941.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加244,913.00元，增长5.45%，主要原因是我部门下属单位监评中心于2024年年末从新平县总医院调入3名事业人员，2025年3名事业人员的各项工资、保险等指标未纳入我部门年初预算，而是从总医院调整过来，2026年纳入了我部门年初预算，从而导致部门财政拨款收入比上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,741,941.00元。财政拨款安排支出4,741,941.00元，其中：基本支出4,736,941.00元，与上年对比增加318,913.00元，增长7.22%，主要原因是2025年监评中心3名事业人员的各项工资、保险等指标未纳入我部门年初预算，而是从总医院调整过来，2026年纳入了我部门年初预算；项目支出5,000.00元，与上年对比减少74,000.00元，下降93.67%，主要原因是项目支出比上年减少一项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）5,000.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党支部党建工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）453,877.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出3,300.00元。主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出450,577.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）3,899,172.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出217,302.00元。主要用于行政单位基本医疗保险及大病补充保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出28,091.00元。主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出149,042.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出5,633.00元。主要用于工伤保险缴费支出；

“2101501”行政运行支出3,499,104.00元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）383,892.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出383,892.00元。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医保局党支部党建工作经费项目5,000.00元

绩效目标：加强基层党组织建设，保障党支部各项党的活动得以正常开展，增强党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用，确保2026年度县医保局党建工作考核争取优秀，保底合格，党员合格率100%。预计征订党报党刊支出3,000.00元，购买党员学习资料1,200.00元，开展党员活动支出800.00元，共计5,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年机关运行经费安排378,300.00元，与上年对比增加10,700.00元，增长2.91%，主要原因是增加3名监评中心事业人员，相应的一般公用经费、工会经费增加。

机关运行经费主要用于局机关（含医保中心、监评中心）的正常运转，其中：办公费42,350.00元、印刷费5,000.00元、水费2,000.00元、电费8,000.00元、邮电费2,450.00元、差旅费40,000.00元、维修（护）费3,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费4,000.00元、工会经费38,400.00元、公务用车运行维护费24,000.00元、其他交通费用190,800.00元、其他商品和服务支出13,300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县医疗保障局资产总额260,607.24元，其中，流动资产2,146.15元，固定资产256,371.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,089.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少103,172.35元，其中固定资产减少102,419.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值122,321.60元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算表、对下转移支付预算、新增资产支出预算和上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表和上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算公开表.xlsx