新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年部门预算编制说明

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 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府主要职责是:

1.推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。

2.组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。

3.落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。

4.指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理与协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。

5.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责农业、农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作。

7.完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

2022年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，探索中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心

2.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心

3.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化服务中心

4.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心

5.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心

6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心

7.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所

（三）重点工作概述

1.推动工业转型升级，促进经济健康发展。强化工业首位意识，破解要素制约，挖掘盘活工业存量，积极支持企业转型升级，促进工业经济稳中提质。不断优化提升产业布局，完善供水、道路等基础设施建设，增强产业聚集效应，形成新的增量。全力协调和服务好仙福公司产能置换技术升级改造、瀛洲水泥生产线节能环保提升改造项目建设，协调好项目用地、用水、用电等工作，加快企业转型升级项目推进，并主动承接好红塔区钢铁产业转移相关工作。着力培植壮大现有的9家规模以上企业，逐步形成以仙福公司为龙头，昆钢耐磨、瀛洲水泥、鲁电矿业、福泰橡胶、永发水泥等实力型工业企业竞相发展的格局，打造竞争新优势。完成鲁电自走铁矿年产80.00万吨菱铁矿选矿等项目，推进年产120.00万吨煤焦化冶金配套、废旧轮胎回收利用等项目落地建设。

2.激发农业农村活力，落实乡村振兴战略。围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚力推动党的建设与实施乡村振兴战略深度融合，全力落实乡村振兴战略。挖掘高原特色农业产业潜力，种植粮食4.05万亩、蔬菜1.80万亩，拉动农村经济平稳增长。优化畜牧业布局，持续推进70万头生猪养殖生态循环产业化项目，发展规模化、标准化养殖，推动生猪养殖产业快速发展。启动动物防疫整村推进项目建设，保障畜牧产业健康稳步发展。着力挖掘林政资源，积极发展好林下产业。加大乡村旅游资源开发力度，发展好特色观光农业，拓宽群众增收渠道。挖掘宣传好“三大文化”，促进农村一、二、三产业融合发展。

3.强化基础设施建设，推进城乡融合发展。统筹推进乡村振兴与新型城镇化协调发展，促进各种资源要素在城乡之间合理高效流动，形成城乡共同繁荣的良好局面。争取完成自来水厂收归国有化经营管理，提升集镇及周边供水能力和服务质量。着力补齐集镇基础设施短板，完成“两污”设施建设，不断提升集镇服务功能。严格落实路长责任制，加强路网建设，抓紧玉磨铁路及玉磨电铁220千伏立新牵引变外部供电工程线路、农村“一组一路”等项目建设不放松，配合实施大化工业园区至永发水泥厂粉磨站、扬武至赵米克至大新路等道路建设工程，加快推进石屏宝秀至大开门等高速公路建设前期工作。

4.狠抓生态环境保护，建设良好美丽家园。继续抓好“三防”工作，强化火灾应急处置能力，确保不发生大的森林火灾。严格按照规定兑现森林生态效益补偿资金，保障补偿对象的合法权益。全面落实山林长责任制，加大对盗伐滥伐林木、非法占用林地等各种破坏森林资源违法犯罪行为的打击力度，提高森林资源管护成效。抓实林业有害生物监测防治、野生动植物保护、公益林管理等工作，维护生态平衡。深入推进农村人居环境整治工作，重点做好农村垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升等工作，努力实现村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。抓牢污染源排查治理，加强对辖区内52户重点监管生产经营单位的环保监管，有效推进“散乱污”企业综合整治，确保空气质量总体保持优良。全面落实河（湖）长责任制，加强对44座库坝、10条河流管护。积极配合开展河道综合治理，确保河道行洪安全。

5.加大民生保障力度，扎实增进人民福祉。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，健全稳定脱贫长效机制，防止返贫现象。着力解决群众关心的教育突出问题，强化控辍保学，推进教育事业均衡发展，优化教育资源均等化配置，办好人民满意的教育。全面落实城乡低保、临时救助等惠民政策，实现城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保。认真抓好社会治安综合治理，慎终如始抓好常态化疫情防控，完善应急管理体系，切实加强防灾减灾、突发性公共事件预防与应急处理工作的能力。落实安全生产责任，加大安全隐患排查整治力度，坚决遏制各类安全事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定。

6.加强政府自身建设，打造人民满意政府。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对一切工作的领导。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实意识形态工作责任制，引导广大党员干部永葆政治本色。持续推进法治政府建设，提升依法行政能力，加大政务公开力度，依法接受人大及社会各界的监督，让权力在阳光下运行。始终保持惩治腐败高压态势，有腐必反、有贪必肃、违纪必纠，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持不懈推进廉洁政府建设，取得反腐败斗争压倒性胜利。推进中央八项规定精神落地生根，严格执行廉洁从政各项规定，巩固拓展整治“四风”成果。切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲，努力形成你追我赶、干事创业的生动局面，更好地担负起党和人民赋予的历史重任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制25人，事业编制51人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,166.20万元，其中：一般公共预算2,166.20万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入2,580.87万元对比，减少414.67万元，下降16.07%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,166.20万元，其中:本年收入2,166.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,166.20万元（本级财力2,166.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源和资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入2,580.87万元对比，减少414.67万元，下降16.07%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,166.20万元。财政拨款安排支出2,166.20万元，其中：基本支出2,114.88万元，与上年对比减少86.69万元，下降3.94%，主要原因为2022年度公务员综合效能奖标准降低，人员经费预算减少；项目支出51.32万元，与上年对比减少327.98万元，下降86.47%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1,215.36万元；国防支出0.50万元；社会保障和就业支出151.05万元；卫生和健康支出86.42万元；农林水支出570.78万元；住房保障支出117.09万元；灾害防治及应急管理支出25.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分组，（基本支出2,114.88万元，项目支出51.32万元）。工资福利支出1,149.84万元，其中：基本工资275.23万元；津贴补贴234.04万元；奖金44.28万元；绩效工资288.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费99.45万元；公务员医疗补助缴费31.28万元；职工基本医疗保险缴费55.14万元；其他社会保障缴费4.87万元；住房公积金117.09万元。商品和服务支出372.08万元，其中：办公费112.96万元；邮电费3.60万元；会议费10.80万元；培训费5.52万元；公务接待费1.00万元；劳务费58.98万元；工会经费11.52万元；福利费7.20万元；公务用车运行维护费33.00万元；其他交通费用24.18万元；维修（护）费89.00万元；专用材料费8.32万元；其他商品和服务支出6.00万元。对个人和家庭的补助644.28万元，其中：生活补助636.58万元；其他对个人和家庭的补助7.70万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额142.40万元，其中：政府采购货物预算142.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。主要用于采购以下货物：LED显示屏2块，小计4.00万元；便携式电脑6台，小计5.40万元；乘用车2辆，小计36.00万元；传真机1台，小计0.30万元；打印机（彩色）1台，小计0.40万元；电子档案柜1组，小计0.20万元；复印机6台，小计20.00万元；复印纸260件，小计5.15万元；激光打印机5台，小计1.70万元；家具用具（柜类）30组，小计2.40万元；家具用具（沙发类）2套，小计0.40万元；家具用具（台桌类）19套，小计1.90万元；家具用具（椅凳类）59套，小计4.71万元；其他家具用具25套，小计9.50万元；视频会议系统设备7套，小计3.50万元；数字照相机3台，小计2.00万元；碎纸机7台，小计0.70万元；台式电脑27台，小计16.20万元；投影仪2台，小计3.00万元；网络存储设备40个，小计1.00万元；物业管理费1项，小计9.94万元；印刷服务费60次，小计12.00万元；云计算服务1项，小计2.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.40万元，较上年减少0.60万元，下降1.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年公务接待费预算为5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%，国内公务接待批次为96次，共计接待753人次。

减少原因为我部门进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，降低行政运行成本，预算数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费40.00万元，与上年预算数持平。2022年公务用车编制数10辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）扬武镇2018至2019年新一轮退耕还林工程2022年专项资金

种植项目实施已完成并经检查验收合格，实际完成投资施工补助28.80万元，根据《2018年退耕还林还草中央基建投资资金》（新财建〔2019〕28号）分配资金20.80万元，《2019年退耕还林还草工程中央基建投资资金》（新财建〔2019〕28号）分配8.00万元，合计28.80万元，全部来源于中央财政补贴，分三个年度（2018-2020年），用于支付施工方劳务补助费，2018年的12.48万元和2020年度的8.00万元已经完成支付，2019年度8.32万元因财政回收未返回，待县级配套资金下达后再支付给施工方。1.2018-2019年新一轮退耕还林建设任务已于2019年10月底前全面完成，2020年的补充种植任务已于2020年11月完成；2.2018年底12.48万元已支付；3.2020年8.00万元资金已于2021年支付；4.2022年待上级财政统筹下拨，支付8.32万元施工劳务补助费。

（二）扬武镇中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助专项资金

本次预算的中央自然灾害救灾资金用于救助因受到自然灾害而生活困难的受灾群众。预期内使我镇受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助，有效解决受灾后基本生活问题。最大限度降低干旱对我镇受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。应实际灾害统计及会议讨论，决定按照不少于0.01万元/人的救助标准执行，救助方式以银行转账形式发放至受灾群众手中。中央自然灾害救灾资金25.00万元，救助总人数2,680人。其中给予下拨大开门社区6.24万元；写莫村委会2.10万元；扬武社区0.69万元；丕且莫村委会1.25万元；赵米克村委会5.65万元；尼鲊村委会1.25万元；丁苴村委会1.58万元；顺水村委会1.50万元；老白甸村委会1.78万元；马鹿寨村委会2.98万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年机关运行经费安排357.98万元，其中：办公费112.70万元；邮电费3.60万元；会议费10.80万元；公务接待费1.00万元；劳务费58.98万元；工会经费11.52万元；福利费7.20万元；公务用车运行维护费33.00万元；其他交通费用24.18万元；维修（护）费89.00万元；其他商品和服务支出6.00万元。

与上年268.58万元对比增加89.40万元，增长33.29%，增加原因为2022年度办公费、工会经费标准提高，办公费、工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额635.78万元，其中：流动资产133.28万元，固定资产（原值）1,447.24万元，固定资产（净值）502.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少83.40万元，其中固定资产增加7.85万元。未处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值2.00万元；报废报损资产6项，账面原值10.52万元，资产处置收入0.00万元；资产使用收入20.30万元，其中出租资产400.00平方米，资产出租收入20.30万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700755600111

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年部门预算表20220211094110576.xls

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.doc