新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理、协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．聚力转型升级，工业发展动力强劲

工业发展首位意识不断强化，产业转型持续升级，新旧动能转换加快，经济高质量发展，扬武成为全县工业经济发展“大动脉”中的关键一环。加大招商引资力度。加强各职能部门工作联动，推行“一站式”服务，简化办事流程，提高效率和服务质量，努力营造重商、亲商、和商、安商的企业发展环境，以便捷、通畅、优质、高效的服务环境吸引投资者。积极做好项目征地协调工作，大平地小组搬迁正在开展前期规划工作。工业园区优化提升，大开门片区基础设施建设快速推进。鲁电80.00万吨采矿、平甸河水库管道供水等重点项目顺利建成投入使用。总投资830,000.00万元的仙福公司产能置换技改升级项目，一期项目已进入试生产，二期项目快速推进，预计于2023年前完成技改。甬福150.00万吨固废综合利用项目进入试生产，穆鑫3.00万吨废旧轮胎回收利用、恒泰科技新型材料二期项目、竹炭翁年产4,000.00吨竹炭项目即将建成投产。鲁电80.00万吨菱铁矿选矿、瀛洲水泥安全环保技改升级、瀛洲院小区建设等项目稳步推进。仙福公司铁路专线及货运站项目前期工作有序开展。新型科技型企业不断发展，恒泰科技认定为国家科技型中小企业。

2．优化农业结构，特色农业提质发展

围绕农业增产、农民增收和农村稳定，因地制宜，将农业优势资源转化为产业资源，着力增强农业经济实力。传统种植业稳步发展，完成小春粮食播种13,000.00亩、大春粮食播种29,000.00亩、甘蔗种植5,656.00亩；新兴经济种植业蓬勃发展，种植蔬菜19,000.00亩、花卉766.00亩，水果14,000.00亩，中药材400.00亩。抓实烤烟生产工作，累计收购烟叶50.00万公斤，上等烟比例69.76%，实现交售总收入1,522.55万元、财政收入334.96万元，烤烟收购圆满收官。畜牧业健康发展，完成肉蛋奶总产405.00万公斤，生猪存栏1.90万头、出栏2.80万头，牛存栏6,401头、出栏1,447头；羊存栏8,586只、出栏6,808头；家禽出栏29.40万只。全力推进70.00万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成6户13个单元已关猪，在建1户4个单元；引导退出红娘胡蜂养殖8户657窝。营林造林工作做到科学规划、科学施工，完成旱冬瓜种植15.00万株。

3．巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴

切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。2021年度防返贫监测工作有序开展，“四个不摘”要求深入落实，“两不愁三保障”和饮水安全保障质量全面提高。持续推进产业扶贫，加快农业产业结构调整，发展蔬菜、水果种植和生猪养殖等新兴产业，打造马鹿寨村新寨河小组百亩蔬菜产业发展基地，依托紫东、长流不息、滇源等重点企业，新种植软籽石榴1,700.00亩、火龙果1,123.00亩、沙糖桔600.00亩，带动贫困户增强技能、发展产业、增加收入。马鹿寨村蔬菜、水果保鲜储存室冷库建设项目建成投入使用，带动马鹿寨村蔬菜、水果产业健康发展。全面实施乡村振兴战略规划，坚持规划引领，融合“干部规划家乡行动”，对10个村（社区）开展“多规合一”实用性村庄规划，村庄规划逐步完善，大开门社区列入省级规划编制试点。大开门社区桥头小组美丽村庄建设稳步推进。村庄清洁行动扎实开展，农村人居环境不断改善，农村“厕所革命”问题排查深入开展，发现问题113处，整改63座。科学谋划大开门产城融合、乡村振兴农旅融合田园综合体等一批好项目，推动乡村振兴。

4．抓实基础设施建设，发展后劲不断夯实

坚持抓好重点项目建设，努力向上争取资金，在财政日益紧张环境下不断补齐基础设施短板。交通网全面发展，全面推进路长责任制，抓好近330.00公里农村公路养护，保障群众出行安全；大开门五岔路口至尼者桥路段扩建主体工程已完成，现抓紧实施附属工程；居拉里后山农村公路建设有序推进；2021年实施乡村振兴道路建设PPP项目33条104.30公里，涉及9个村（社区）51个小组，现完成路基开挖32条92.10公里，混凝土路面浇筑完成22条36.20公里，正在浇筑3条6.20公里；石屏宝秀至大开门高速公路建设前期工作按计划推进，交通网建设不断完善，群众出行更加便捷。积极推进生活垃圾、污水处理设施建设，生活垃圾热解气化处理工程建设项目主体部分已建设完成，正在进行设备安装调试；集镇生活污水处理厂及配套管网工程建设项目污水处理厂主体部分、厂内车行道、散水沟建设已经完成，设备安装完成50.00%，集镇管网主管网部分目前施工完成52.00%，其余部分及入户管网正在有序施工。

5．着力生态环境保护，全力打造绿色家园

坚持生态文明建设与经济发展并重，着力改善城乡生态环境，促进人与自然协调发展。认真做好森林保护工作，责任纵向延伸到村、组、农户，横向覆盖全部成员单位，层层压实责任，认真履行森林草原防灭火工作责任，扎实做好森林草原防灭火工作，提高森林火灾防控能力，加强野外火源管控，森林火灾受害率控制在1.00‰以下；森林资源检测及国家级、省级公益林生态补偿兑付工作有序开展。全面推行河长责任制，镇级河长完成巡河137次，村级河长完成巡河453次，“清四乱”专项行动常态化开展，开展河长清河行动200余人次，清理河沟8.10千米，全镇河（库）得到有效管护。积极配合中央环保督察，对新平顺荣食品有限公司扬武分公司扬武屠宰场实施关闭；启动大开门大沙坝小组养殖小区环境污染治理，解决群众反映的环境污染问题，切实维护群众生态环境权益。

6．以保障民生为着力点，民生福祉不断增强

坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，积极回应群众对美好生活的新期待，不断提高民生保障水平。疫情防控和疫苗接种工作有序推进，推广使用健康码1.80万人次，完成新冠疫苗接种1.78万剂次，完成目标人群数的95.02%。坚持把教育事业放在优先发展的位置，加强师德师风建设，推行九年一贯制教育体制改革，进一步优化教育结构，提高全镇教育水平。举办文化培训、展览及活动11期、吸引700余人次参加，图书借阅1,200余册，文化惠民工程扎实推进。加强抗旱保民生，启用扬武社区、赵米克村打造的4口抗旱应急机井，缓解集镇旱季供水，倡导全民节约用水，提高水资源的利用效率。扬武社区、大开门社区居家养老服务中心建成投入使用。严格落实各项惠民政策，发放丧葬补助19.20万元、临时救助8.65万元、城乡居民最低生活保障金187.58万元。大力开展爱国卫生“七个专项行动”，积极开展扬武集镇综合整治，主动对接联发公司，收回农贸市场产权，重新划行规市，整治占道经营，规范市场经营秩序。规范车辆停放，保障道路通畅，规范设置小车停车位640个，摩托车、电动车停车位944个，每日派出工作队员到集镇进行秩序维护，集镇综合整治成效明显，市场秩序井然，品味和功能显著提升。做好“八五”普法开头工作，持续加大全民普法工作力度。加强社会治安综合治理，受理各类社会矛盾纠纷66件，调处成功65件，调处率达98.50%；受理群众来信、来访、来电40件，办结率达95.00%，全镇未发生集体越级上访或群体性事件发生。

7．不断加强基层党建，全面提升组织战斗力

选优配强班子，发挥战斗堡垒作用。2021年2月全面完成村级组织换届，通过法定程序，实现10个村（社区）顺利实现“一肩挑”。制定村干部管理考核办法，考核结果与待遇挂钩，激发村组干部创业干事积极性，目前共考核7期，加分282.00分，减分492.00分，涉及村（社区）干部208人。加强党员队伍建设，党委理论学习中心组集中学习6次，开展“万名党员进党校”2次328人，开展“万名党组织书记大轮训”“基层党组织书记讲坛”1期306人次。切实抓好新党员发展工作，2021年拟发展新党员9名，目前已接收预备党员6名，其余3名将按程序接收。因地制宜，壮大村集体经济，制定各村（社区）集体经济五年规划，稳步推进壮大村集体经济。培养扬武镇大开门社区桥头小组、扬武镇马鹿寨村新寨河小组为党建促乡村振兴示范点两个示范点，坚持党建引领美丽乡村建设。扎实开展党史学习教育。利用“滇中、滇南、思普三地区地委代表联席会议旧址”，开展学习活动4批342名党员。制定“为群众办实事”清单，切实为群众提供服务帮助，解决群众困难。强化党建引领基层治理，实现“多网合一”网格实现全镇域全覆盖，全面提升基层治理和服务能力。

严格落实党风廉政建设责任制，不断强化政治自觉和纪律规矩意识。强化常态化、近距离、可视化的日常监督，开展爱国卫生“7个专项”、森林防火、疫情防控、烤烟生产等纪律作风专项纪律检查20项次，发现问题51个，提出整改意见69条，推动重点工作落地见效；坚持问题导向，深入开展整治群众身边腐败和不正之风，发现问题6个，提出整改意见6条，以高质量监督执纪问责推动解决群众“急难愁盼”问题，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。精准运用监督执纪“四种形态”，一年以来，处置问题线索11件，综合运用谈话提醒、批评教育、组织处理等方式处置13人，着力抓早抓小、防微杜渐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心

2.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化服务中心

3.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心

4.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心

5.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心

6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心

7.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所

8.新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度收入合计3,330.08万元。其中：财政拨款收入3,325.02万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.06万元，占总收入的0.15%。与上年对比减少1,126.18万元，下降25.27%，主要原因分析县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本年收入减。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度支出合计3,679.05万元。其中：基本支出2,055.50万元，占总支出的55.87%；项目支出1,623.55万元，占总支出的44.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少406.50万元，下降9.95%，主要原因分析落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,055.50万元。与上年减少52.61万元，下降2.50%，主要原因分析落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,755.18万元，占基本支出的85.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300.31万元，占基本支出的14.61%。人均日常支出29.36万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,623.55万元。与上年对比减少353.89万元，下降17.90%，主要原因分析县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本年收入减少。具体项目开支及开展工作情况新财行〔2021〕48号全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费0.19万元；新财字〔2021〕14号县人大代表建议办理专项—扬武镇顺水村委会路域环境整治和人大活动阵地搬迁提档升级改造专项资金2.00万元；新财字〔2021〕202号2021年扬武镇大开门片区综合开发搬迁补偿安置奖励补助资金242.00万元；新财字〔2021〕1号扬武镇2021年城乡居民社保费征管经费3.00万元；新财字〔2021〕1号扬武镇尼鲊村民族机动专项资金2.00万元；新财行〔2021〕2号2021年西部志愿者项目经费2.00万元；新财行〔2021〕21号大学生志愿服务西部计划专项经费1.17万元；新财行〔2021〕55号西部志愿者2021年8-12月生活补助经费0.42万元；新财行〔2021〕5号基层关工委副主任、网吧监督专项资金0.49万元；新财字〔2021〕1号老年大学办学经费、离退休党支部工作经费0.35万元；新财行〔2021〕18号市级农村党员教育培训补助经费3.56万元；新财行〔2021〕38号扬武镇2021年市级乡村振兴工作专项资金3.00万元；新财字〔2021〕1号县级农村党员教育培训经费4.27万元；新财字〔2021〕1号扬武镇2021年困难党员春节、七一慰问经费1.76万元；新财字〔2021〕1号扬武镇村级组织换届工作经费16.00万元；新财行〔2021〕42号扬武镇2021年省级统战专项资金一网两单工作经费1.50万元；新财字〔2021〕1号扬武镇红旗村创建奖励补助资金5.00万元；新财字〔2021〕194号农村交通安全劝导补助经费3.00万元；新财行〔2021〕41号扬武镇2021年省级公共安全政法队伍教育整顿业务工作补助资金0.40万元；新财字〔2021〕1号扬武镇2021年科普经费1.76万元；新财教〔2021〕15号2021年基层科普行动计划专项资金1.84万元；新财字〔2021〕1号扬武镇公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1.00万元；新财教〔2021〕1号扬武镇公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.89万元；新财教〔2021〕20号2021年文化人才专项资金1.88万元；新财教〔2021〕14号扬武镇2021年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金5.00万元；新财社〔2021〕42号扬武镇村级组织换届工作经费5.00万元；新财社〔2021〕50号扬武镇2021年公办养老机构运营补助经费1.00万元；新财字〔2021〕1号新平县扬武镇大开门社区居家养老服务中心建设项目工程专项资金6.70万元；新财字〔2021〕1号扬武镇2021年公办养老机构运营补助经费1.54万元；新财社〔2021〕72号扬武镇2021年公办养老机构运营补助经费0.19万元；新财社〔2021〕93号扬武镇2021年公办养老机构运营补助经费12.89万元；新财字〔2021〕1号扬武镇残疾人技能培训和无障碍改造专项资金4.50万元；新财社〔2021〕62号扬武镇计划生育宣传员省级补助资金0.72万元；新财建〔2021〕4号扬武镇2021年退耕还林项目专项资金20.90万元；新财字〔2021〕1号2019年退耕还林还草工程中央基建投资专项资金8.00万元；新财字〔2021〕225号扬武镇爱国卫生“七个专项行动项目工作经费”专项资金1.89万元；新财字〔2021〕1号扬武镇2020年农村人居环境整治补助资金9.76万元；新财字〔2021〕1号扬武镇生活垃圾热解气化处理项目镇区公厕建设专项资金5.00万元；新财字〔2021〕1号扬武镇2021年农村人居环境整治（2020年捐赠资金）项目专项资金9.40万元；存量〔2021〕22号返还扬武镇整治村项目专项资金10.65万元；新财农〔2021〕33号扬武镇2021年市级财政补助村级农技推广人员工资补助经费2.40万元；新财农〔2021〕58号扬武镇2021年市级村级防疫员及动物协检员工资补助资金7.06万元；新财字〔2021〕1号扬武镇烤烟产业发展专项资金1.00万元；新财字〔2021〕1号新平县扬武镇生活垃圾热解气化处理项目专项资金67.07万元；新财农〔2021〕51号扬武镇2021年农村无害化卫生公厕省级补助资金20.00万元；新财农〔2021〕83号扬武镇2021年中央整村推进农村厕所革命财政补助资金14.24万元；新财字〔2021〕197号（列支预拨经费特殊项目）第二批中央农业资源及生态保护补助、农村综合补助资金183.43万元；新财字〔2021〕1号扬武镇马鹿寨硝厂小组发展蔬菜产业管网建设专项资金6.00万元；新财字〔2021〕1号扬武镇烤烟产业发展专项资金1.66万元；存量〔2021〕35号扬武镇2021年烟叶收购工作经费3.50万元；新财字〔2021〕254号（列支预拨经费特殊项目）农村危房改造补助资金69.10万元；新财建〔2021〕34号扬武镇2021年省级森林生态效益补偿项目补助资金23.99万元；新财建〔2021〕13号扬武镇2021年森林草原防灭火专项经费2.00万元；新财字〔2021〕1号扬武镇费拉莫水库农村饮水安全巩固提升工程（监理费）专项资金3.50万元；新财字〔2021〕78号扬武镇河长制专项工作经费补助资金1.00万元；新财农〔2020〕67号财政专项扶贫专项资金18.00万元；新财字〔2021〕152号扬武镇马鹿寨村2021年县级配套专项资金1.00万元；新财农〔2021〕1号财政专项扶贫专项资金74.00万元；新财农〔2021〕67号财政专项扶贫专项资金14.00万元；存量〔2021〕41号2020年财政专项扶贫资金结余专项资金5.63万元；新财农〔2021〕73号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金0.99万元；新财农〔2021〕3号扬武镇2021年驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费2.00万元；新财字〔2021〕197号（列支预拨经费特殊项目）第二批中央农业资源及生态保护补助、农村综合补助资金250.00万元；新财字〔2021〕1号2021年农村危房改造专项经费36.00万元；新财社〔2021〕85号扬武镇2021年农村危房抗震改造中央补助资金14.30万元；新财社〔2021〕102号扬武镇2021年农村危房抗震改造中央补助资金15.40万元；新财资〔2021〕1号扬武镇2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.10万元；新财字〔2021〕1号扬武镇自然灾害生活补助经费38.00万元；新财建〔2021〕27号扬武镇2021年市级自然灾害生活补助资金1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,628.00万元，占本年支出合计的98.61%。与上年对比减少340.00万元，下降8.57%，主要原因分析县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,423.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.23%。主要用于：人大事务支出7.93万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,343.58万元；税收事务支出3.00万元；民族事务支出19.99万元；群众团体事务支出4.42万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.49万元；组织事务支出33.53万元；统战事务支出5.50万元；其他共产党事务支出5.00万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项。

4．公共安全（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：公安支出3.00万元；其他公共安全支出1.21万元。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

6．科学技术（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：科学技术普及支出3.60万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出75.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于：文化和旅游支出6.78万元；其他文化旅游体育与传媒支出68.99万元。

8．社会保障和就业（类）支出193.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务5.67万元；民政管理事务支出5.14万元；行政事业单位养老支出147.67万元；就业补助支出1.79万元；社会福利支出25.40万元；残疾人事业支出7.50万元。

9．卫生健康（类）支出110.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于：计划生育事务支出3.01万元；行政事业单位医疗支出90.94万元；医疗救助支出16.09万元；其他卫生健康支出0.72万元。

10．节能环保（类）支出28.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于：退耕还林还草支出28.90万元。

11．城乡社区（类）支出50.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于：城乡社区公共设施支出13.80万元；城乡社区环境卫生支出26.06万元；其他城乡社区支出10.65万元。

12．农林水（类）支出1,488.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.03%。主要用于：农业农村支出396.65万元；林业和草原支出62.15万元；水利支出57.34万元；扶贫支出115.62万元；农村综合改革支出856.66万元。

13．交通运输（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于：公路水路运输支出33.16万元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

19．住房保障（类）支出176.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：保障性安居工程支出65.70万元；住房改革支出110.87万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出39.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出39.50万元。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.00万元，支出决算为32.90万元，完成预算的71.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32.80万元，完成预算的99.70%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的0.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.92万元，下降8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元，下降5.09%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降92.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据新办发〔2020〕7号关于印发《新平县党政机关国内商务接待管理办法(试行)》的通知，本年度公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.80万元，占99.70%；公务接待费支出0.10万元，占0.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出31.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

公务用车运行维护支出32.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于人大代表换届选举、乡村振兴项目调研、居民社会保险收缴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大调研指导工作，产生的接待批次4次及人次27人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年机关运行经费支出164.22万元，与上年对比减少64.87万元，下降28.32%，主要原因分析落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费34.69万元、印刷费0.77万元、水费0.19万元、电费1.65万元、邮电费3.60万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.34万元、会议费12.13万元、培训费0.59万元、公务接待费0.10万元、劳务费70.56万元、委托业务费1.50万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费9.30万元、其他交通费用24.67万元、其他商品和服务支出0.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额1,490.40万元，其中，流动资产43.16万元，固定资产1,447.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347.70万元，其中固定资产增加6.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购法律法规规定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700755601111

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年度部门决算报表20220923054000971.xls