新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53042700755601000

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。

（二）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。

（三）落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。

（四）指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督村（社区）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理与协助税收征管等工作。负责内部审计和村（社区）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。

（五）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责农业、农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作。

（七）完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1. 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

2. 新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心

3. 新平彝族傣族自治县扬武镇综合行政执法队

4. 新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

2. 新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心

3. 新平彝族傣族自治县扬武镇综合行政执法队

4. 新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围与上年对比减少5个，主要原因为根据上级机构改革文件，减少财政所、社保中心、综治中心、农业农村综合服务中心、文化中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以力推项目建设为导向，拉动经济发展新引擎

把抓经济促发展作为贯彻全年工作的主旋律，牢固树立新发展理念，不断推动经济高质量发展。大平地搬迁安置点工程建设前期工作已完成。仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目，一期二期项目技改完成并全部投产。仙福能源公司年产100.00万吨焦化项目已开工建设。云南正大钢管有限公司生产260.00万吨焊接钢管一期建设项目已基本完工，二期项目快速推进。云南神龙新材科技有限公司年产200.00万吨金属基复合材料建设项目、新平鲁电矿业有限公司自走铁矿80.00万t/a菱铁矿选矿项目已完成前期工作。云南电建新能源开发有限公司高粱冲光伏发电项目、中电建（新平）新能源有限公司岩子脚光伏发电项目、鲁奎山农光互补光伏发电项目已开工建设并成功入库。

（二）以产业强镇为根基，发展质态持续优化

深入推进“百千万文化工程”建设，持续开展文化志愿服务活动共35次480人参与，惠及群众55,680余人次；举办文化惠民、乐民活动31场次共55,400人次，不断丰富群众文化生活；有序推进滇南、滇中、思普三区地委代表联席会议旧址提升改造项目，目前共接待60余个团共1,500余人次，文物保护利用和文化遗产保护传承不断加强；完成非物质文化遗产项目传承人申报工作，加大非物质文化遗产保护传承力度；成功举办第十七届中国彝族民间烟盒舞文化节，强化扬武文化特色，深化文化品牌建设。

（三）以品质提升为重点，城乡面貌出新出彩

稳步推进镇域国土空间规划编制工作，立足发展实际，全力打造“新平绿色钢城、现代综合仓储物流核心区、综合生活服务驿站及商旅之窗”；全面加强交通网络建设。抓好近330公里农村公路管理养护，保障群众出行安全；有序推进大开门收费站改扩建工程，积极争取老大新公路和尼丁公路中修项目、昆磨复线建设、多依树箐桥拆除重建项目，大开门居拉里小组人行步道已竣工并投入使用；推进尼鲊水库除险加固工程、扬武自来水厂提升改造及管网配套项目、赵米克村农村人饮巩固提升工程、赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程等建设项目，投入资金4,381.21万元，有效保障农村生产、生活及产业经济的用水需求。

（四）以人民幸福为追求，生活品质持续改善

坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，全力以赴回应人民群众对美好生活的新期待，不断提升民生保障水平。社会事业全面发展。全力推进大开门小学与幼儿园迁建项目。持续巩固九年一贯制办学和玉溪一小教育集团托管大开门小学成果，优化区域合作办学，力求取得更显著的成效与发展；圆满完成创建国家推荐标准乡镇卫生院省级评审工作，基层卫生服务水平显著提升；加快推进集镇农贸市场提升改造工程和大开门综合农特产品交易中心项目建设；赵米克村居家养老服务中心改扩建、尼鲊村多依树小组老年活动室场地暨地质灾害隐患点紧急避险场地硬化项目已完工，完成投资58.23万元。

（五）以绿色发展为理念，生态屏障筑牢筑实

坚持生态与经济并进，深化城乡环境整治，促进人与自然和谐共生。擦亮生态底色。认真履行森林草原防灭火工作责任，扎实做好森林草原防灭火工作，全镇各级林长巡林582人次；完成2024年省级公益林调整补偿工作，森林督察、图斑整改工作稳步推进。扎实开展河长巡河清河行动，镇级河长巡河121次，村级河长巡河380次。积极推进“党建+河长清河清票”行动，发动人员539人次，清河沟21条25.20千米，清理库塘29座，清除岸上岸下垃圾污物25.00吨（其中清理塑料垃圾量9.50吨），铲除淤泥250.00方，全镇河（库）得到有效管控和守护。

（六）以从严治党为引领，党的建设持续提升

推动基层党建与村集体经济发展、基层治理、乡村振兴、河湖治理、“一老一小”、集镇整治等工作有机融合并落地落实；大开门社区被评为“玉溪先锋红旗党支部”、新平县“党的建设红旗村”。认真落实党风廉政建设责任制，推动全面从严治党向纵深发展。开展党委理论学习中心组集中学习8次，各级党组织集中学习20余场次，参学人数达600余人次，切实做到将习近平总书记重要指示精神一以贯之、一抓到底。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年度收入合计27,626,761.81元。其中：财政拨款收入27,401,472.81元，占总收入的99.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入225,289.00元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少4,236,788.37元，下降13.30%。其中：财政拨款收入减少3,614,189.37元，下降11.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少622,599.00元，下降73.43%。上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是县级财力不足，对部门的项目经费进行调整，财政拨款项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年度支出合计28,020,130.81元。其中：基本支出13,861,379.96元，占总支出的49.47％；项目支出14,158,750.85元，占总支出的50.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,279,046.76元，下降10.48%。其中：基本支出减少1,903,365.79元，下降12.07%；项目支出减少1,375,680.97元，下降8.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。上下年均无上缴上级支出、经营支出、经营收入、附属单位补助支出。主要原因是县级财力不足，对部门的项目经费进行调整，财政拨款项目经费较上年减少；严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,861,379.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,504,124.92元，占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,357,255.04元，占基本支出的9.79%。办公费人均支出4,074.07元；培训费人均支出463.77元；劳务费人均支出5,100.00元；工会经费人均支出654.55元；福利费人均支出432.47元；公务用车运行维护费人均支出4,224.24元；其他交通费用人均支出2,677.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13828750.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．扬武镇省级森林防火项目经费11,507.60元，主要用于森林防火相关工作，包括防火宣传、设备购置、队伍建设等。

2．扬武镇市级森林草原火灾救灾补助项目经费22,500.00元，主要用于森林防火相关工作，包括防火宣传、设备购置、队伍建设等。

3．扬武镇省级森林生态效益补偿资金项目经费9,459.76元，主要用于森林生态效益补偿相关工作，包括生态公益林的管护、监测、评估以及相关设施的维护等。  

4．扬武镇市级“三三”制森林草原防火补助项目经费4,488.00元，主要用于森林防火相关工作，包括防火宣传、设备购置、队伍建设等。

5．扬武镇2024年省级防汛应急救灾项目经费30,000.00元，主要用于防汛应急救灾相关工作，包括物资储备、设备维护、应急演练以及灾后恢复等。  

6．扬武镇2024年中央自然灾害救灾项目经费20,000.00元，主要用于应对自然灾害的救灾工作，包括灾情监测、应急响应、物资调配以及受灾群众的生活救助等。  

7．扬武镇2024年（第十一批）中央自然灾害救灾项目经费30,000.00元，主要用于应对自然灾害的救灾工作，包括灾情监测、应急响应、物资调配以及受灾群众的生活救助等。

8．扬武镇省级财政衔接项目经费1,100,000.00元，主要用于支持乡村振兴相关工作，包括产业发展、基础设施建设、公共服务提升以及脱贫攻坚成果巩固等方面。  

9．扬武镇2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费10,000.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长开展日常工作，包括办公经费、交通补贴、生活补助以及相关培训等支出。  

10．新平蕰秀服饰有限公司民族手工艺融合创新发展项目经费50,000.00元，主要用于支持民族手工艺的传承与创新发展，包括技术培训、产品研发、市场推广以及相关设施的完善等。  

11．扬武镇丁苴村烟区产业发展设施建设项目经费700,000.00元，主要用于丁苴村烟区产业发展设施的建设相关工作，包括基础设施建设、设备购置、技术培训以及产业发展的规划与实施等。

12．扬武镇老白甸村委会底嘎自然村农村公益事业财政奖补项目经费300,000.00元，主要用于老白甸村委会底嘎自然村农村公益事业的推进，包括村庄基础设施建设、公共服务设施完善以及生态环境整治等方面。该项目的实施有效改善了当地村民的生活条件，提升了农村公益事业的整体水平。

13．扬武镇尼鲊村委会麻栗湾小组公厕建设项目经费102,000.00元，主要用于尼鲊村委会麻栗湾小组公厕的建设相关工作，包括公厕的设计、施工、设备安装以及后期的维护管理等。该项目的实施显著改善了当地的公共卫生条件，为村民提供了更加便利和卫生的生活环境，同时也进一步提升了农村基础设施的整体水平。

14．扬武镇尼鲊水库周边汉寨小组环境治理项目经费100,000.00元，主要用于尼鲊水库周边汉寨小组的环境治理工作，包括垃圾清理、污水治理、植被恢复以及相关设施的完善等。该项目的实施有效改善了当地的生态环境，提升了村民的生活质量，同时也为保护水库水源安全提供了重要保障。

15．扬武镇（市级）困难党员关爱行动补助项目经费10,840.00元，主要用于关心和帮助困难党员，包括生活补助、医疗救助、技能培训以及心理辅导等方面的支出。该项目的实施有效缓解了困难党员的生活压力，增强了党组织的凝聚力和向心力，进一步夯实了基层党建工作基础。

16．扬武镇耕地流出整改项目经费264,552.00元，主要用于耕地流出整改相关工作，包括土地整治、复垦修复、耕地保护宣传以及相关政策的落实与监督等。该项目的实施有效遏制了耕地流失现象，保障了农业用地的可持续利用，为粮食安全和乡村振兴提供了坚实的土地资源支撑。

17．扬武镇侨法宣传角建设项目经费17,000.00元，主要用于侨法宣传角的建设相关工作，包括场地布置、宣传材料制作、活动组织以及后期维护等。该项目的实施有效提升了侨法知识的普及率，增强了群众的法律意识，为构建和谐社会提供了有力支持。

18．扬武镇政协业务保障工作项目经费4,719.00元，主要用于保障扬武镇政协业务的正常开展，包括会议组织、调研活动、提案办理以及相关办公经费支出等。

19．村（社区）、小组干部岗位补助及运转工作项目经费3,084,330.00元，主要用于村（社区）、小组干部岗位补助及运转工作相关支出，包括干部的生活补贴、交通补助、通讯费用以及村级组织的日常运转经费等。

20．其他村（社区）人员岗位补助项目经费1,906,905.00元，主要用于支持村级组织中非主要干部的工作人员，包括居民小组长、副组长、党支部书记等岗位的生活补贴、交通补助及通讯费用等支出。

21．水库及小坝塘管护人员补助项目经费124,800.00元，主要用于保障水库及小坝塘管护人员的工作补助及相关支出，包括日常巡查、设施维护、安全管理等方面的费用。

22．行政单位公用经费907,290.76元，主要用于保障行政单位日常运转所需的各项支出，包括办公设备购置、水电费、差旅费、会议费等。

23．扬武镇2020年农村无害化卫生户厕市级配套资金项目经费524,800.00元，主要用于农村无害化卫生户厕的建设与改造工作，包括户厕的设计、施工、设备安装以及后期的维护管理等。

24．扬武镇2021年至2023年欠拨政协委员建议办理项目经费20,000.00元，主要用于弥补2021年至2023年期间欠拨的政协委员建议办理相关支出，包括调研活动、提案落实、会议组织以及与代表沟通协调等方面的费用。

25．扬武镇残疾人事业项目经费8,995.50元，主要用于支持残疾人事业发展相关工作，包括残疾人康复服务、技能培训、就业扶持以及无障碍设施的建设和维护等。

26．扬武镇春节、七一拟慰问困难党员项目经费19,520.00元，主要用于在春节和七一期间对困难党员进行慰问活动，包括购置慰问品、发放慰问金以及组织相关关怀活动等支出。

27．扬武镇困难党员关爱行动补助项目经费69,840.00元，主要用于进一步关心和帮助困难党员，包括提供生活补助、医疗救助、技能培训以及心理辅导等方面的支出。

28．扬武镇离退休人员党支部书记、委员补贴及党建项目经费2,500.00元，主要用于发放离退休人员党支部书记、委员的工作补贴，以及支持离退休党支部开展党建活动的相关支出，包括会议组织、学习培训、阵地建设等。

29．扬武镇两馆一站免费开放项目（县级）经费1,087.00元，主要用于保障扬武镇两馆一站的免费开放工作，包括场馆的日常维护、设施更新、活动组织以及相关宣传费用等。

30．扬武镇两馆一站免费开放项目经费（中央）32,195.64元，主要用于保障扬武镇两馆一站的免费开放工作，包括场馆的日常维护、设施更新、活动组织以及相关宣传费用等。

31．扬武镇尼鲜村上寨小组村内道路硬化项目经费100,000.00元，主要用于尼鲊村上寨小组村内道路硬化的相关工作，包括道路的设计、施工、材料采购以及后期的维护管理等。

32．扬武镇农村公路日常养护省级补助项目经费38,390.14元，主要用于辖区内农村公路的日常养护、维修及安全隐患排查治理等工作，确保道路畅通和群众出行安全。

33．扬武镇人大代表活动项目经费1,040.00元，主要用于支持扬武镇人大代表开展各类履职活动，包括组织代表视察、调研、培训以及会议等相关支出。

34．扬武镇森林草原防灭火项目经费18,900.00元，主要用于森林草原防灭火相关工作，包括防火宣传、设备购置、队伍建设以及应急演练等。

35．扬武镇省级防汛应急救灾（第二批）补助项目经费5,000.00元，主要用于居家养老服务中心改扩建、老年活动室场地硬化、养老服务设施完善等工作，为老年人提供更加优质的生活环境和服务保障。  

36．扬武镇写莫村麻栗树小组堵拦河坝及砌三面水沟专项项目经费20,000.00元，主要用于写莫村麻栗树小组堵拦河坝及砌三面水沟的相关工作，包括工程的设计、施工、材料采购以及后期的维护管理等。

37．玉磨铁路新平段临时用地1号斜井便道（环城路）补偿项目经费174,561.45元，主要用于玉磨铁路新平段临时用地1号斜井便道（环城路）的补偿相关工作，包括土地征用、青苗补偿、附着物清理以及与相关权益人的协调沟通等。

38．机关事业单位职工遗属补助项目经费99,316.00元，主要用于机关事业单位职工遗属的生活补助及相关支出，包括基本生活费、医疗费用补助以及特殊情况下的临时救助等。

39．扬武镇定点屠宰场检疫人员补助项目经费27,000.00元，主要用于保障扬武镇定点屠宰场检疫人员的工作补助及相关支出，包括日常检疫工作、设备维护、培训学习以及与检疫相关的其他费用。

40．扬武镇2023年度省级公益林森林生态效益补偿经费857,448.00元，主要用于保障扬武镇2023年度省级公益林的森林生态效益补偿相关工作，包括生态公益林的管护、监测、评估以及相关设施的维护等。

41．扬武镇“清廉单元”创建、纪检监察及其他工作项目经费60,000.00元，主要用于推动清廉文化建设、加强纪检监察工作的开展以及支持其他相关廉政建设活动的支出。具体包括组织廉政教育活动、完善监督机制、开展专项检查、购置办公设备及宣传材料等费用。

42．扬武镇扶持壮大村级集体经济项目经费2,000,000.00元，主要用于支持扬武镇村级集体经济的壮大与发展，包括产业项目的投资、基础设施的完善、技术培训的开展以及市场拓展的支持等方面。

43．扬武镇2023年森林草原防灭火“三三制”项目经费10,485.00元，主要用于森林草原防灭火“三三制”相关工作，包括防火宣传、设备购置、队伍建设以及应急演练等。

44．扬武镇2021年农村公路日常养护省级及市级补助项目经费256,542.00元，主要用于辖区内农村公路的日常养护、维修及安全隐患排查治理等工作，确保道路畅通和群众出行安全。

45．2022年度第二批市级福彩公益金资助经费50,000.00元，主要用于支持扬武镇社会福利事业的发展，包括养老服务设施的建设与改造、社区服务项目的开展以及困难群体的救助等。

46．扬武镇国有企业退休人员社会化管理补助项目经费2,080.00元，主要用于支持扬武镇国有企业退休人员社会化管理相关工作，包括退休人员的档案管理、活动组织、健康服务以及与社区对接的协调工作等。

47．扬武镇第十六届中国彝族民间烟盒舞文化节系列活动资金项目经费130,000.00元，主要用于支持扬武镇第十六届中国彝族民间烟盒舞文化节系列活动的开展，包括活动策划、场地布置、节目编排、宣传推广以及相关设施的完善等。

48．扬武镇“两烟”市场维护秩序经费项目经费40,000.00元，主要用于维护扬武镇“两烟”市场秩序的相关工作，包括市场监管、执法检查、宣传引导以及与相关部门的协调配合等。

49．大开门社区大平地小组搬迁安置工作经费项目经费427,778.00元，主要用于大开门社区大平地小组搬迁安置工作的相关支出，包括安置点的规划与建设、基础设施配套、居民搬迁补助以及后续的生活保障等。

50．扬武镇铁路护路管护人员项目经费20,880.00元，主要用于保障扬武镇铁路护路管护人员的工作补助及相关支出，包括日常巡查、设施维护、安全管理以及与铁路护路相关的其他费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出27,349,392.81元，占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少3,664,189.37元，下降11.81%，完成年初预算的127.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1．一般公共服务（类）支出7,452,436.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.25%，完成年初预算的112.97%。主要用于：

“2010108”代表工作支出1,040.00元，主要用于人大代表培训项目；

“2010199”其他人大事务支出80,000.00元，主要用于写莫村麻栗树小组堵拦河坝及砌三面水沟项目；

“2010202”一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于写莫村山洼洼小组太阳能路灯安装项目；

“2010206”参政议政支出100,000.00元，主要用于尼鲊水库周边汉寨小组环境治理建设项目；

“2010299”其他政协事务支出104,719.00元，主要用于尼鲊村上寨小组村内道路硬化项目；

“2010301”行政运行支出5,378,507.09元，主要用于机关事业单位职工遗属、死亡抚恤及西部志愿者补助及职工工资福利支出；

“2010350”事业运行支出722,759.00元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2010650”事业运行支出17,621.14元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

“2011102”一般行政管理事务支出60,000.00元，主要用于“清廉村居”创建项目；

“2012999”其他群众团体事务支出17,000.00元，主要用于侨法宣传项目；

“2013150”事业运行支出208,299.73元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2013202”一般行政管理事务支出10,840.00元，主要用于困难党员补助项目；

“2013299”其他组织事务支出91,860.00元，主要用于困难党员慰问、补助项目

“2013650”事业运行支出639,790.87元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出。

造成预决算差异的主要原因是在预算编制时，对党建活动的具体经费需求预估不足，导致预算与实际支出存在一定差异。

　　2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出167,915.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的78.33%。主要用于：

“2070109”群众文化支出135,719.48元，主要用于美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放、文化人才补助项目；

“2070199”其他文化和旅游支出32,195.64元，主要用于场馆维修维护、文化培训项目；

造成预决算差异的主要原因是控制文化活动成本，导致实际支出低于预算。

8．社会保障和就业（类）支出2,046,407.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，完成年初预算的75.97%。主要用于：

“2080109”社会保险经办机构支出357,377.59元，主要用于职工工资及商品和服务支出；

“2080501”行政单位离退休支出54,450.00元，主要用于退休人员生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出14,570.00元，主要用于退休人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,337,052.08元，主要用于职工养老保险缴纳；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4,646.49元，主要用于职工职业年金缴纳；

“2080801”死亡抚恤支出99,316.00元，主要用于遗属生活困难补助；

“2081006”养老服务支出170,000.00元，主要用于养老机构运转项目；

“2081199”其他残疾人事业支出8,995.50元，主要用于残疾人事业发展项目。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

9．卫生健康（类）支出1,083,041.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的104.44%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出13,416.00元，主要用于职工医疗保险、生育保险等缴费；

“2101102”事业单位医疗支出646,329.14元，主要用于职工医疗保险、生育保险等缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出398,467.59元，主要用于职工公务员医疗缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出24,828.88元，主要用于村社区干部保险缴费。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

10．节能环保（类）支出507,138.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，完成年初预算的72.92%。主要用于：

“2110199”其他环境保护管理事务支出507,138.84元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

11．城乡社区（类）支出481,514.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的210.85%。主要用于：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出459,914.50元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2120201”城乡社区规划与管理支出21,600.00元，主要用于工会经费项目。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

12．农林水（类）支出13,797,594.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.45%，完成年初预算的155.34%。主要用于：

“2130104”事业运行支出2,946,990.52元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2130109”农产品质量安全支出27,000.00元，主要用于检疫员工资；

“2130126”农村社会事业支出626,800.00元，主要用于农村公厕、户厕项目；

“2130209”森林生态效益补偿支出866,907.76元，主要用于森林防护宣传及管护人员工资；

“2130234”林业草原防灾减灾支出45,380.60元，主要用于护林防火培训；

“2130306”水利工程运行与维护支出124,800.00元，主要用于水库管护人员工资；

“2130504”农村基础设施建设支出700,000.00元，主要用于丁苴村烟区产业发展设施建设项目；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,160,000.00元，主要用于大开门绿色钢城项目征地搬迁安置、赵米克村河堤水至蓝莓基地灌溉工程、民族手工艺融合创新发展项目；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出300,000.00元，主要用于老白甸村底嘎自然村农村公益事业财政奖补项目；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出4,999,715.78元，主要用于村（社区）、小组干部及运转补助；

“2130706”对村集体经济组织的补助支出2,000,000.00元，主要用于扶持壮大村级集体经济项目。

造成预决算差异的主要原因是向上争取资金项目较年初预期多。

13．交通运输（类）支出469,493.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，年初无此项预算。主要用于：

“2140106”公路养护支出294,932.14元，主要用于农村公路日常养护；

“2140299”其他铁路运输支出174,561.45元，主要用于铁路护路管护。

造成预决算差异的主要原因是向上争取资金项目较年初预期多。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出264,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，年初无此项预算。主要用于：

“2200106”自然资源利用与保护支出264,552.00元，主要用于耕地流出整改项目。

造成预决算差异的主要原因是新增专项补助项目。

19．住房保障（类）支出871,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的81.23%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出871,798.00元，主要用于保障职工住房公积金的缴纳，确保职工住房福利得到有效保障。

造成预决算差异的主要原因是部分人员的住房公积金基数调整以及年内人员流动变化。  

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出207,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于：

“2240104”灾害风险防治支出50,000.00元，主要用于防洪应急沟渠建设；

“2240703”自然灾害救灾补助支出157,500.00元，主要用于抗旱应急建设；

造成预决算差异的主要原因是新增应急救助专项项目。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为396,000.00元，决算为337,622.26元，完成年初预算的85.26%；支出决算较上年减少34,132.07元，下降9.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为396,000.00元，决算为337,622.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,582.07元，下降7.30%；公务接待费支出决算较上年减少7,550.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,550.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396,000.00元，支出决算为337,622.26元，完成年初预算的85.26%，支出决算较上年减少34,132.07元，下降9.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为396,000.00元，决算为337,622.26元，完成年初预算的85.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门严格控制公务用车及公务接待范围和标准，公务用车运行维护费较预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,582.07元，下降7.30%；公务接待费支出决算减少7,550.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和地方政府关于厉行节约、反对浪费的各项政策规定，加强对车辆的使用审批和调度，提高车辆使用效率，减少车辆闲置和空驶情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于乡村振兴、民族团结示范建设及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普法强基补短板等综合调研、专题采访拍摄等调研类工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年机关运行经费支出1,316,755.04元，比上年减少388,514.03元，下降22.78%，主要原因是在日常办公过程中，进一步优化了资源配置，减少了不必要的开支，进一步压缩了运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费273,203.48元；培训费35,710.00元；劳务费392,700.00元；工会经费50,400.00元；福利费33,300.00元；公务用车运行维护费325,266.56元；其他交通费用206,175.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额11,395,347.07元，其中，流动资产6,422,481.58元，固定资产4,535,136.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产437,729.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少648,458.65元，其中固定资产减少445,718.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700755601111

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年度部门决算表.xlsx