新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年部门预算

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。

2．组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。

3．落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。

4．指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理与协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。

5．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作。

6．动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责农业、农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作。

7．完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心。

2．新平彝族傣族自治县扬武镇综合行政执法队。

3．新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1．聚焦产业转型，加快建设现代产业体系。围绕钢铁供应链企业回归工作，推动工业集聚破局。以培育“链主”企业为发力点，立足优势，保障上游、做强中游、延伸下游，提升产业链层级，加快建设产城融合示范区。

2．聚焦共同富裕，推进乡村全面振兴。深入贯彻落实乡村振兴战略，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，找准乡村振兴战略的政策着力点，推进乡村全面振兴。全面落实脱贫人口持续增收三年行动。持续推进“企业+村集体+合作社+农户”等深度联农带农模式，落实防止返贫监测帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

3．聚焦协同发展，不断完善基础设施。坚持以城带乡、产城融合，不断完善基础设施，促进城乡协调发展。加快集镇提质扩容。坚持错位发展、优势互补、协调联动的发展导向，促进人口、土地等要素向集镇适度集聚，加快推进扬武集镇、大开门集镇397套保障性住房建设项目，着力完善集镇居住、商业、服务等配套设施，打造产业兴、人气旺的活力集镇，深入推进产城融合示范区建设。

4．聚焦生态赋能，全力打好绿色发展牌。深入贯彻习近平生态文明思想，坚决扛起生态保护政治责任，加强环境保护和生态建设，打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。深入推进环保领域突出问题整改。坚定担负生态环境保护政治责任，全力以赴做好中央、省级环保督察反馈问题整改。

5．聚焦深化改革，全面激发发展动力。充分发挥改革突破和先导作用，坚持以改革破难题、增动力，以创新激发发展活力。结合抓经济促发展“五本账”工作，全面盘清“家底”，积极探索实施深挖存量资源，做活土地文章改革事项，整合各类闲置资源，带动农业基地建设，促进非税收入增加。

6．聚焦民生福祉，繁荣发展各项社会事业。坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进各项社会事业健康发展，切实保障和改善民生，提升群众幸福感、满意度。推动教育优质均衡发展。科学合理推进教育资源优化配置，力争推进大开门小学迁建项目，切实改善办学条件。

7．聚焦安全稳定，全面提升社会治理水平。打牢社会治理基础、夯实平安稳定根基，推动社会治理体系和治理能力现代化。抓好统战民宗工作。完善大统战工作格局，深入实施民营经济发展“梧桐树工程”，促进“两个健康”。

8．聚焦政府自身建设，全面提升工作效能和水平。旗帜鲜明讲政治。坚定不移把党的政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,076,156.32元，其中：一般公共预算25,693,802.82元，政府性基金90,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,292,353.50元。

与上年对比增加43,759.95元，上升0.15%，主要原因2025年安排当年项目资金较多，2026年预算其他收入较多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,783,802.82元，其中:本年收入25,783,802.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,693,802.82元，政府性基金预算财政拨款90,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,477,268.38元，下降8.67%，主要原因是2025年安排当年项目资金较多，2026年无此资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,076,156.32元。财政拨款安排支出25,693,802.82元，其中：基本支出16,411,929.96元，与上年对比增加911,122.40元，增长5.88%，主要原因是2026年较2025年新增4人，相应工资福利支出及社会保障缴费增加；项目支出9,281,872.86元，与上年对比减少3,478,390.78元，下降27.26%，主要原因是2025年安排当年项目资金较多，2026年无此资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）13,040,786.00元，具体情况如下：

“2010108”代表工作支出165,600.00元。主要用于保障人大代表通讯、务工补贴及调研活动经费；

“2010301”行政运行支出5,663,369.00元。主要用于行政人员工资福利支出，保障机关部门正常运转；

“2010350”事业运行支出6,977,217.00元。主要用于事业人员日常支出，保障机关部门正常运转；

“2013299”其他组织事务支出234,600.00元。主要用于扬武镇离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费。

（二）“203”国防支出25,414.00元，具体情况如下：

“2039999”其他国防支出25,414.00元。主要用于保障机关部门正常运转。

（三）“205”教育支出150,000.00元，具体情况如下：

“2059999”其他教育支出150,000.00元。主要用于教学场地维护，保障教学工作正常开展；

（四）“207”文化旅游体育与传媒支出501,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元。主要用于文化场馆免费开放工作经费；

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出500,000.00元。主要用于保障节日活动创办，弘扬民族文化。

（五）“208”社会保障和就业支出1,745,346.50元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出67,650.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出67,350.00元。主要用于事业人员退休生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,523,815.00元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801”死亡抚恤支出29,076.00元。主要用于部门退休人员遗属生活补助；

“2081006”养老服务支出31,455.50元。主要用于保障居家养老服务中心运转；

“2081104”残疾人康复支出5,000.00元。主要用于保障助残工作运转；

“2081199”其他残疾人事业支出9,000.00元。主要用于保障残疾人数据维护工作运转；

“2082804”拥军优属支出12,000.00元。主要用于保障拥军优属、拥政爱民工作运转。

（六）“210”卫生健康支出1,340,252.96元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出296,452.00元。主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102”事业单位医疗支出532,656.00元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出487,215.00元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出23,929.96元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

（七）“212”城乡社区支出960,000.00元，具体情况如下：

“2120501”城乡社区环境卫生支出960,000.00元。主要用于保障集镇卫生管护。

（八）“213”农林水支出8,702,018.86元，具体情况如下：

“2130108”病虫害控制支出3,000.00元。主要用于保障测报点工作运转；

“2130306”水利工程运行与维护支出48,000.00元。主要用于保障水库、坝塘维护运转；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,492,222.00元。主要用于推动产业发展、维护农村环境、巩固基础设施建设等；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出500,000.00元。主要是用于大开门社区营排小组农村公益事业建设；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出6,126,075.17元。主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

“2130799”其他农村综合改革支出500,000.00元。主要是用于写莫村小尼者农村公益事业建设。

（九）“214”交通运输支出110,262.00元，具体情况如下：

“2140299”其他铁路运输支出110,262.00元。主要用于保障铁路护路工作运转。

（十）“220”自然资源海洋气象等支出10,000.00元，具体情况如下：

“2200106”自然资源利用与保护支出10,000.00元。主要用于保障矿山复垦复绿工作运转。

（十一）“221”住房保障支出1,305,276.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,305,276.00元。主要用于机关事业人员住房公积金。

（十二）“224”灾害防治及应急管理支出95,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治支出65,000.00元。主要用于地质灾害救灾救助；

“2240703”自然灾害救灾补助支出30,000.00元。主要用于防汛减灾救灾补助。

（十三）“229”灾害防治及应急管理支出95,000.00元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出90,000.00元。主要用于老年活动室和农村公益性公墓建设。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额740,400.00元，其中：政府采购货物预算643,400.00元、政府采购服务预算97,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计505,000.00元，较上年减少5,456.00，下降1.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待126人次。

主要原因是接待管理方法变更，预期接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为495,000.00元，较上年减少10,456.00元，下降2.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费495,000.00元，较上年减少10,456.00元，下降2.11%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为14辆。

主要原因是本年无专项资金安排公务用车运行维护费，核定公车编制为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）扬武镇离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费项目14,240.00元

绩效目标：加强离退休干部活动阵地和学习阵地规范化建设，离退休干部党员的学习培训等经费的具体安排如下：扬武镇离退休干部工作经费和补助总计14,240.00元，全镇2个离退休人员党支部，主要用于离退休党支部班子成员补助、活动开展、办公用品等支出。通过组织党员参加理论学习班、党史学习班等培训活动，提高党员的理论水平和政治素质，增强党员的党性觉悟和忠诚度。通过组织党员参与志愿者活动、社区服务、慰问困难党员等社会服务项目，增强党员的社会责任感和奉献精神，展现党员的先锋模范作用等。

（二）遗属生活困难补助经费项目29,076.00元

绩效目标：遗属生活困难补助项目是为了保障遗属的基本生活需求，特别是对那些失去亲人且生活困难的遗属提供一定的经济支持。此项目旨在帮助遗属渡过难关，减轻他们的经济压力，并体现社会对遗属的关爱和尊重。为妥善解决机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难问题，根据县级定额年初安排，通过测算，202年我部门机关事业单位死亡职工遗属生活困难补助29,076.00元。通过为因工死亡职工家属提供生活困难补助，减轻他们的经济压力，有助于减少社会不稳定因素的产生，维护社会的和谐与稳定。通过提供补助项目，减轻因工死亡职工家属的经济负担，实现对他们的公平待遇。这有助于缩小贫富差距，促进社会的公平和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年机关运行经费安排913,400.00元，与上年对比增加81,800.00元，增长9.84%，主要原因是本年在职人数较上年增加，导致相应的公用经费保障需求增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额14011591.15元，其中，流动资产8478419.95元，固定资产11799383.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1274392.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2665010.60元，其中固定资产增加264962.06元。处置房屋建筑物2047平方米，账面原值2478917元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入844781.19元，其中出租资产2913.91平方米，资产出租收入844781.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx