新平彝族傣族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

监督索引号53042700247400000

新平彝族傣族自治县投资促进局部门2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；

2.负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；

3.负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；

4.负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；

5.协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；

6.承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、项目开发股、投资服务股、运行分析股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我局将认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全省优化营商环境与招商引资工作会议精神，紧紧围绕精准招商这一主题，大抓产业、主抓工业、狠抓制造业，聚焦主导产业延链补链强链，全力推进招商引资工作迈上新台阶。计划引进省外国内产业资金同比增长6.00%。

（一）强化项目统筹调度。做好在库存量项目数据的科学调度，对已统计入固投的省外投资产业类项目，充分了解掌握项目推进情况，分析研判好出库数据；对入库非固投类产业项目，要及时做好资金到位证明材料收集，夯实报数基础。充分掌握拟报固投项目情况，并做好前期项目入库协调指导，尽量做到应统尽统，尽量把符合招商条件的项目纳入到固投库，形成数据支撑。协调服务好重大项目企业，全力推进项目落地开工建设，形成更多有效投资增量，切实提高项目资金到位率。

（二）加强项目统筹推进。利用社会中介策划包装机构，依托自身资源和优势，通过深入的市场调研，采用文字、图像、动态视频等设计和包装各类项目，在准确反映项目客观面目的基础上求新求实，以激发国内外客商的投资兴趣，提高项目对接率和成功率，为下一步招商推介出效果打下坚实基础。积极做好项目储备库中的招商引资项目的项目包装、推介，进行全方位招商引资。积极争取招商引资项目开发经费，分级对项目进行包装策划，亿元以上项目争取进入省市级进行包装，亿元以下项目按项目成熟度由县级安排项目经费进行县级包装。

（三）加大精准招商力度。一是紧扣产业链精准招商，结合我县现有资源及产业优势，加快支柱性产业延链、补链、强链，以仙福集团、神龙腾达、正大集团“链主”企业为龙头，进一步拓展废钢、矿冶配套、装备制造等与之配套或延伸下游的产业项目，进一步扩大规模集聚效应。二是利用中老铁路沿线开发契机，积极参加南博会、进博会、产业转移发展大会等招商活动平台，积极开展中药材、果蔬精深加工项目对接，主动承接粤港澳大湾区、长三角经济区、泛珠三角区域产业转移。三是加快轻工制造产业招商步伐，力争引进新能源电池、电子信息产品、家电外壳、衣服鞋帽等一批优质现代产业落地园区，支持食品加工、纸浆生产等传统产业转型升级，释放新平轻工产业园发展潜力。四是打造优质营商环境，形成招商引资“强磁场”，持续开展招商服务进万企活动，注重解决外来投资者子女入学、就医、居留、劳动用工和人才等方面困难，增强外来投资者发展信心，促使企业增资扩股并以商招商。

（四）强化人才队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实思想根基，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持把党对一切工作的领导贯穿到工作中，确保中央、省市和县委重大决策部署落到实处，落实好集体讨论决定等重大决策程序规定；把意识形态工作作为党的建设的重要内容；积极主动融入省、市、县组织的各类学习培训活动，同时，继续完善内部管理制度，打造一支忠诚、务实、担当、进取的投促队伍，为全县投促事业提供坚实的人才保障，推动党建与业务工作与新平县域经济社会发展深度融合，实现经济、社会、环境等多方面的协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年新平彝族傣族自治县投资促进局财务总收入3,498,512.27元，其中：一般公共预算3,498,512.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,514,217.68元对比增加984,294.59元，增长39.15%，主要原因是人员增加2人、所需人员经费增加，上年结转结余邮电费、2023年驻村工作队员生活补助、招商引资提效专项行动奖补资金工作经费，导致所需人员工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年新平彝族傣族自治县投资促进局财政拨款收入3,498,512.27元，其中本年收入3,498,512.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,514,217.68对比增加984,294.59元，增长39.15%，主要原因是人员增加2人、所需人员工作经费增加，上年结转结余邮电费、2023年驻村工作队员生活补助、招商引资提效专项行动奖补资金工作经费，导致所需总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,498,512.27元。财政拨款安排支出3,498,512.27元，其中：基本支出2,571,806.77元，与上年2,109,217.68对比增加462,589.09元，增长21.93%，主要原因是人员增加2人、所需人员经费增加；项目支出926,705.50元，与上年405,000.00元对比增加521,705.50元，增长128.82%，主要原因是招商引资工作经费、代理记账委托业务专项资金、2023一2025年计算机更新项目资金增加、招商引资提效专项行动奖补资金结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）2,662,554.44元，具体情况如下：

2011101行政运行支出131,216.00元。主要用于一般公用经费、行政人员工资、行政人员公务交通补贴、工会经费、公务员基础绩效奖支出；

2011301行政运行支出1,741,532.94元。主要用于一般公用经费、邮电费专用经费、行政人员工资、行政人员公务交通补贴、工会经费、公务员基础绩效奖、2023年驻村工作队员生活补助经费、社会保障缴费专项经费、2023一2025年计算机更新项目资金、代理记账委托业务专项资金支出等；

2011308招商引资支出784,805.50元。主要用于开展招商引资工作；

2013699其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于开展党员慰问及活动、征订党刊。

（二）社会保障和就业支出（类）277,464.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出600.00元。主要用于行政单位退休人员支出；

2080505支出机关事业单位基本养老保险缴费支出276,864.00元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出；

（三）卫生健康支出（类）183,697.83元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出119,840.56元。主要用于行政单位医疗保险、生育保险支出；

2101103公务员医疗补助支出61,088.51元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,768.76元。主要用于行政单位工伤保险、失业保险费支出。

（四）商业服务业等支出（类）61,200.00元，具体情况如下：

2101103行政运行支出61,200.00元。主要用于行政单位编外人员工资支出；

（五）住房改革支出（类）61,200.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出313,596.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县投资促进局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101,000.00元，较上年245,000.00元减少144,000.00元，下降142.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年公务接待费预算为101,000.00元，较上年216,000.00元减少115,000.00元，下降53.24%，国内公务接待批次为135次，共计接待1,250人次。

主要原因是公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）外出考察招商引资活动及日常工作补助经费项目600,000.00元

绩效目标：根据2025年外出考察招商引资活动及日常工作开展的需要，本项目计划安排资金600,000.00元，具体为：一是招商引资办公经费115,000.00元，其中：会议费5,000.00元、办公经费60,000.00元、法律咨询服务费20,000.00元、产业扶持发展经费30,000.00元；二是公务接待费100,000.00元；三是差旅费385,000.00元，其中：交通、住宿费323,000.00元、途中伙食补助费24,000.00元、差旅补助38,000.00元。

（二）新平县投资促进局党建工作经费项目5,000.00元

绩效目标：根据上级党组织工作安排及本单位年度工作计划，在“七一”建党节来临之际，切实体现党组织对党员的关怀与帮助，经支委会研究决定对本单位困难党员及结对共建单位老厂黑查莫村、社区部分困难党员进行慰问：

1.开展支部活动及党建业务。每年七一建党节开展慰问活动，每次慰问10名困难党员，人均慰问金300.00元，合计3,000.00元。

2.征订党报党刊。每年需征订党报党刊等学习材料12种以上，需征订费2,000.00元以上。

坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂、弄通、做实上下功夫，铸牢同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的思想根基，思想上绝对信赖、政治上坚决拥护、组织上自觉服从、感情上深刻认同、行动上坚定紧跟，始终在思想上政治上行动上与中央和省、市、县委保持高度一致。

（三）委托代理记账费项目72,000.00元

绩效目标：按2021年签订的代理记账委托合同，需要代理记账委托业务费1,500.00元/月，合计金额：18,000.00元。2022、2023、2024、2025年委托代理记账费合计72,000.00元。在解决代理记账委托业务专项经费问题后，新平彝族傣族自治县投资促进局会计工作得以顺利开展，切实为履行好部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平彝族傣族自治县投资促进局工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年机关运行经费安排284,200.00元，主要包括：办公费23,040.00元、印刷费0.00元、邮电费9,960.00元、差旅费3,000.00元、公务接待费1,000.00元、劳务费61,200.00元、工会经费19,200.00元、福利费8,400.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他商品和服务支出20,000.00元、会议费5,000.00元、其他交通费用104,400.00元。与上年248,800.00对比增加35,400.00元，增长14.23%，主要原因是人员增加2人，相关经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县投资促进局资产总额901,116.24元，其中，流动资产103.24元，固定资产901,013.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,599.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700247400111

新平彝族傣自治县投资促进局2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县投资促进局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx