新平彝族傣族自治县投资促进局2024年度部门决算

监督索引号53042700247401000

新平彝族傣族自治县投资促进局

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；

2.负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；

3.负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；

4.负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；

5.协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、运行分析股、项目开发股、投资服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县投资促进局。

纳入新平彝族傣族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

新平彝族傣族自治县投资促进局2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

新平彝族傣族自治县投资促进局，2024年1-12月新平县招商引资实施国内产业经济合作项目77项（其中新落地项目35项），实际利用省外国内产业资金36.66亿元，与去年同期相比增幅下降20.62%，完成年度目标任务数的81.46%。

（一）加强重点项目对接，稳步推进项目实施。1.正大制管集团云南生产基地260.00万吨钢管制造项目。一期项目的5条高频焊管、3条热镀锌圆管、2条方矩管、2条热镀锌方矩管生产线已投入试生产，产品产量7.00万余吨。2.云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100.00万吨/年焦化建设项目。项目已开工建设，分三个区域推进，焦炉区域已完成焦炉车辆、干熄焦、耐材等90%设备订购及焦炉桩基施工，化场区域正在进行技术交流，工辅区域根据项目推进情况陆续招标进场施工。3.新平县年产200.00万吨酸洗冷轧镀锌薄板项目。项目分两步实施：先建设140.00万吨镀锌板生产线，再建设60.00万吨彩涂板生产线。

（二）积极开展外出招商、全力引进签约项目。2024年1-12月开展外出招商活动14次，拜访省外企业30余家，其中，县级主要领导带队外出招商5次，重点考察正大制管集团、安阳神龙腾达新材料科技有限公司等，围绕云南生产基地建设项目有关事宜进行深入洽谈。2024年1-12月实现签约项目32个，通过省级审核32个，总投资额19.84亿元，涉及高原特色农业、光伏制造业、文旅康养产业、新能源电池等领域，完成市级下达年度目标任务的27%。其中，投资额2000.00万元及以上新签约项目7个。

（三）常态走访服务企业、解决企业所困所扰。2024年1-12月，累计走访服务企业57余次，协调解决员工住宿、施工用电、产品出口海关审批手续等问题7个，发现有效投资信息1条。同时，积极宣传云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务系统，截至12月，已邀请企业注册40家，完成注册认证8家，关联签约项目10个，补录办结问题诉求2条。

（四）积极蓄力谋划，完善项目储备。1—12月，完成深度策划包装并通过省局审核项目29个，总投资预计64.80亿元，其中，高原特色产业项目11个，概算投资21.72亿元；清洁能源产业项目5个，概算投资16.93亿元；现代商贸物流业及基础设施项目2个，概算投资4.15亿元；加工制造业项目4个，概算投资13.60亿元；服务业项目3个，概算投资3.20亿元；文旅康养项目4个，概算投资5.20亿元。

（五）扎实开展规范招商和项目实施领域突出问题专项行动。按照省、市相关工作部署，多次召开专题会议研究，认真梳理2021年以来实施的招商引资项目，全面复盘签约项目备案材料，深入核实项目开工建设、落地入库等情况，分析招商引资和项目实施领域存在的问题不足，共查找出3个方面的问题，针对自查发现的3个方面的问题，扎实制定整改措施，明确整改时限，及时向上级对口部门、同级职能部门报送整改进度，确保整改落实到位。

（六）完善制度，扎实推进作风效能建设。一是认真落实第一议题制度。利用党组会、周一例会、党员大会、支委会上组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平谈治国理政及一系列重要讲话精神。召开党组理论学习中心组学习，开展主题党日、支委会、双报到等各类活动，围绕经济高质量发展、乡村振兴扎实推进党纪学习教育等主题开展研讨交流11余人次。二是加强法治宣传和平安建设，开展学法普法学习培训17场，发放普法、平安建设宣传单和标语口号70余条；四是积极做好爱国卫生“7个专项行动”工作和文明县城创建工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2024年度收入合计30,932,613.53元。其中：财政拨款收入30,932,613.53元，占总收入的100.00%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加26,292,147.88元，增长566.58%。其中：财政拨款收入增加26,292,147.88元，增长566.58%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，则无需明确变动情况。主要原因是人员调入和项目支出增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2024年度支出合计30,932,613.53元。其中：基本支出2,378,564.86元，占总支出的7.69%；项目支出28,554,048.67元，占总支出的92.31%；上下年均无上级补助支出、经营支出、附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26,292,147.88元，增长566.58%。其中：基本支出增加35,751.32元，增长1.48%；项目支出增加26,327,899.20元，增长1182.67%；上下年均无上级补助支出、经营支出、附属单位补助支出，则无需明确变动情况。主要原因是人员调入项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县投资促进局机关机构正常运转的日常支出2,378,564.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,134,744.48元，占基本支出的89.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费、福利费等公用经费243,820.38元，占基本支出的10.25%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,554,048.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.外出考察招商引资活动及日常工作补助项目经费23,527.00元，主要用于开展外出考察招商引资活动及日常工作。

2.新平县投资促进局党建工作经费项目项目经费4,905.50元，主要用于开展党员慰问及征订党刊等。

3.云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换、技改升级项目经费27,140,000.00元，主要用于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换、技改升级扶持补助。

4.招商引资提效专项行动奖补资金项目经费255,194.50元，主要用于开展外出考察招商引资活动及日常工作。

5.中科智运（云南）供应链科技有限公司享受招商引资产业扶持补助资金项目经费1,130,421.67元，主要用于开展给予中科智运（云南）供应链科技有限公司享受招商引资产业扶持补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出30,932,613.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26,292,147.88元,增长566.58%，完成年初预算的1230.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,067,858.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的111.65%。主要用于保障机关事业单位正常运转；造成预决算差异的主要原因是人员调入，一人1月份调入，另一人6月份调入。

“2011301”行政运行支出1,784,231.90元，主要用于行政单位基本支出，包含职工工资津贴补贴奖金、办公费、会议费等日常运行费用支出；

“2011308”招商引资支出278,721.50元，主要用于外出考察招商引资活动支出；

“2013699”其他共产党事务支出4,905.50元，主要用于开展党建活动和征订党刊；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224,477.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的81.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，养老保险只交到2024年9月份。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出224,477.28元，主要用于行政事业单位养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出178,952.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的114.55%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加。

“2101101”行政单位医疗支出115,772.71元，主要用于职工医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出60,011.56元，主要用于公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28,270,421.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于中科智运（云南）供应链科技有限公司和普道（上海）信息科技有限公司享受招商引资产业扶持补助；造成预决算差异的主要原因是招商引资产业扶持补助资金增多。

“2150805”中小企业发展专项支出28,270,421.67元，主要用于中科智运（云南）供应链科技有限公司享受招商引资产业扶持补助资金1,130,421.67元，云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换、技改升级资金27,140,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出56,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的91.67%。主要用于编外人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是财政未支付12月份编外人员工资。

“2160201”行政运行支出51,600.00元，主要用于编外人员工资支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出134,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的80.32%。主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在财政资金困难，住房公积金只交到6月份。

“2210201”住房公积金支出134,803.00元，主要用于公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元，决算为105,542.75元，完成年初预算的43.08%；支出决算较上年减少45,466.72元，下降30.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,990.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.47%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为216,000.00元，决算为76,552.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.53%，完成年初预算的35.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,197.72元，下降12.65%；公务接待费支出决算较上年减少41,269.00元，下降35.03%；具体是国内接待费支出决算76,552.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,269.00元，下降35.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元，支出决算为105,542.75元，完成年初预算的43.08%，支出决算较上年减少45,466.72元，下降30.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,990.75元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为216,000.00元，决算为76,552.00元，完成年初预算的35.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．严格执行中央八项规定精神，严格控制接待场次；厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,197.72元，下降12.65%；公务接待费支出决算减少41,269.00元，下降35.03%，具体是国内接待费支出决算76,552.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,269.00元，下降35.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制接待场次；厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1034人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展招商引资活动发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出243,820.38元，比上年增加34,685.16元，增长16.59%，主要原因是人员调入和福利费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县投资促进局资产总额62,488.48元，其中，流动资产103.24元，固定资产62,385.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,675.10元，其中固定资产减少18,075.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额31,990.75元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,990.75元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700247401111