新平彝族傣族自治县投资促进局2026年预算公开

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年

预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；

2.负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；

3.负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；

4.负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；

5.协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；

6.承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、项目开发股、投资服务股、运行分析股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的启航之年，县投促局将切实提高政治站位，全面落实中央、省、市对招商引资的政策导向和重点任务，加快投资项目洽谈、建设进度，努力实现一批招引项目落地、投产，推动全县招商引资工作迈上新台阶。

主要目标：新引进落地1亿元及以上项目8个（其中工业项目4个）；引进市外到位资金46亿元；新策划包装项目16个；实际使用外资100万美元；新入库非烟非能工业项目到位资金5.2亿元；新引进落地5亿元及以上项目2个。

1.重点任务

紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，以及各乡镇（街道）、相关责任单位的重点工作，着眼新平经济社会发展现状和现实需求，找准自身发展定位，抢抓政策机遇，充分挖掘我县比较优势，进一步积极做好项目前期论证、开发储备工作，进一步筛选出要素保障全、市场前景好、产业优势突出、符合政策要求的项目进行深度开发包装，不断充实、提高招商引资储备项目质量。围绕优势产业精准招商，开展招商引资签约项目落地攻坚行动，建立完善“洽谈—签约—开工”全流程节点管控台账，优化服务，及时收集并提出项目推进过程中遇到的堵点、难点问题，组织要素保障部门迅速研究解决方案，高效推动问题解决，确保意向项目早签约、签约项目早开工，推动项目落地提质增效。持续规范招商引资行为，加强招商引资信息披露，围绕矿产、文旅、高原特色农业等重点优势产业强链延链补链，探索高质量招商引资新模式。

2.具体举措

（1）加强重点产业重点区域招商谋划。以仙福集团、神龙腾达、正大集团“链主”企业为龙头，重点招引金属精深加工、高端管材、金属基复合材料、绿色建材、循环利用等项目，全力打造云南绿色矿冶集聚区、西南金属材料新高地。精准谋划生物资源加工、电子信息产品、农副食品加工、生物医药等轻工制造项目。一是认真盘点家底，动态管理招商项目储备库。聚焦重点产业招大引强，着力做深做精做特做优。闯出新型工业化的新路径，加快改造提升粮食、畜牧、烟草、水果、钢铁等传统产业，巩固提升钢铁、水果、铜加工、旅游等优势产业，培育壮大数字经济、生物医药、新材料、稀贵金属、光电等战略性新兴产业，加快研究布局未来产业。结合省委“3815”发展战略，市委“两壮两新”，县委产业“链式”发展的部署要求，着眼新平经济社会发展现状和现实需求，找准自身发展定位、发挥自身优势，认真谋划“招什么”“招哪些”，重点策划包装农特产品精深加工、工业转型升级、现代服务业等产业项目，延伸产业链，策划包装推出一批战略性、支撑性的招商投资项目，并根据“十五五”规划及时更新储备项目，指导招商责任单位做好待招商项目储备，力争完成年初下达的目标任务，实现招商项目库的动态管理。二是着力谋划产业项目，提高招商效率。围绕“三区一样板”定位，扎实推进农业农村优先发展。以“绿色食品牌”为抓手，着力在品种优化、品质提升、品牌引领上下功夫，筑牢粮食保供基础，大力发展观光农业、休闲农业、体验农业，推进产业深度融合，不断提升农业质量和效益，打造云南高原特色现代农业示范区。围绕以冶金新材料为主导产业，以装备制造、生物资源加工和轻工制造为辅助产业的“一主三辅”产业定位，加快制定“产业链图谱”，以补链、延链、强链为核心储备项目。立足“两山一谷”自然资源和以花腰傣为代表的民族文化资源，积极构建一地、双极、三区的全域旅游发展格局，重点打造中国花腰傣文化旅游目的地，深入推进县域旅游全面发展。三是大小项目统筹推进，实行项目分级包装。积极做好项目储备库中的招商引资项目的项目包装、推介，进行全方位招商引资。积极争取招商引资项目开发经费，分级对项目进行包装策划。

（2）构建全方位招商格局。强化县级领导带队招商、产业链专班主攻招商、园区主阵地招商、企业以商招商，积极参加省市重大招商活动，精心举办新平专场推介会。抢抓中老铁路开放发展机遇，制定外出招商计划，确保每季度外出招商不少于 3 次，以 “一把手” 招商带动引进亿元以上项目 8 个，其中 10 亿元以上项目 1 个、5 亿元以上项目 2 个。做优驻点招商，配强驻点招商队伍，立足天津驻点，深度对接京津冀地区产业转移趋势和重点企业布局，精准挖掘合作资源，推动一批意向项目转化落地。

（3）加大在谈项目签约力度。加快推进京能（青州）液氢科技有限公司“绿电制氢—燃料电池—氢能重卡”氢能产业全产业链建设项目、云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司年产100万吨型钢生产项目、楚能新能源股份有限公司“源网荷储”一体化项目等一批重点在谈项目签约。推动各主管部门利用所掌握优势，主动联络各地商会、工业协会、外商投资企业协会等商协会和跨国公司，有效发挥招商渠道作用，获取投资信息，有针对性地组织交流对接，促进投资合作。鼓励开展市场化招商，采取委托第三方国际投资服务机构等方式进行国际招商。借助南博会、进博会等平台活动，大力推介新平县特色产品、优势产业，要抢抓机遇，主动对接洽谈，招引优质客商到新平投资发展。

（4）提高项目签约落地质量。坚持签约即服务、落地即提速、投产即达效，全力推动项目转化。对已签约先进制造产业、金属材料智能化生产等项目，同步推进备案、规划、用地、环评等前期手续，确保早开工、早建设、早投产。对2025年亿元签约未落地项目新平县金属制品精深加工建设项目、云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司物流仓储建设项目、新平县年产50万吨精矿提质项目、新平县现代设施农业（仔姜种业）产学研示范基地、新平县现代设施农业示范等项目产业项目开展“回头看”专项行动，逐一剖析原因，协调解决要素保障难题，扫清落地障碍，切实提高招商引资项目的履约率和落地转化率。

（5）提升项目服务保障能力。落实领导包联、全程代办、闭环服务机制，为企业提供全生命周期 “保姆式” 服务。重点跟踪服务好新平县先进制造产业园项目、新平县长效（锌溴）无衰减液流储能电站项目、新平县金属制品精深加工建设项目、云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司物流仓储建设项目、新平县年产50万吨精矿提质项目等重大工业项目要素保障，推动项目尽快落地建设；积极协调建设好新平县现代设施农业（仔姜种业）产学研示范基地、新平县现代设施农业示范项目、新平县高标准农田现代农业示范项目、新平县哀牢山石羊江生态养殖基地建设项目等具有高原特色的现代农业产业项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,988,945.00元，其中：一般公共预算2,988,945.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3,498,512.27对比减少509,567.27元，下降14.57%，主要原因是招商引资外出考察活动及日常工作补助经费减少和无招商引资提效专项行动奖补资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,988,945.00元，其中：本年收入2,988,945.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,988,945.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,498,512.27对比减少509,567.27元，下降14.57%，主要原因是招商引资外出考察活动及日常工作补助经费减少和无招商引资提效专项行动奖补资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,988,945.00元。财政拨款安排支出2,988,945.00元，其中：基本支出2,665,945.00元，与上年2,571,806.77对比增加94,138.23元，增长3.66%，主要原因是人员增加1人所需经费也增加；项目支出323,000.00元，与上年926,705.50对比减少603,705.50元，下降65.15%，主要原因是外出考察招商引资活动及日常工作补助经费减少和无招商引资提效专项行动奖补资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）2,299,396.00元，具体情况如下：

“2011301”行政运行支出1,994,396.00元。主要用于一般公用经费、行政人员工资支出、行政人员公务交通补贴、工会经费、公务员基础绩效奖、公车购置及运维费、编外人员经费等；

“2011308”招商引资支出300,000.00元。主要用于开展招商引资工作；

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于开展党员教育培训教材资料费，购买党章党规、理论书籍及辅导材料、党报党刊征、主题党日活动、困难党员帮扶慰问金、党建宣传图册。

（二）社会保障和就业支出（类）254,403.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出600.00元。主要用于行政单位退休人员支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出253,803.00元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出；

（三）卫生健康支出（类）209,978.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出136,656.00元。主要用于行政单位医疗保险、生育保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出70,149.00元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,173.00元。主要用于行政单位工伤保险费支出。

（四）住房保障支出（类）225,168.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出225,168.00元。主要用于行政单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县投资促进局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29,300.00元，其中：政府采购货物预算6,300.00元、政府采购服务预算2,3000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年203,448.00减少93,448.00元，下降45.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年公务接待费预算为81,000.00元，较上年174,448.00减少93,448.00元，下降53.57%，国内公务接待批次为90次，共计接待540人次。

主要原因是招商引资外出考察活动减少和外来客商到新平考察次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）外出考察招商引资活动及日常工作补助经费项目300,000.00元

绩效目标：根据2026年外出考察招商引资活动及日常工作开展的需要，本项目计划安排资金30万元，具体为：一是招商引资办公经费7.0万元，其中：会议费0.5万元、办公费6.5万元；二是委托业务费3.0万元，用于制作招商引资宣传图谱；三是公务接待费8.0万元，用于外出考察期间接待客商的公务接待费和客商来新平产生的公务接待费以及举办推介会签约会所产生的公务接待费；四是差旅费12.0万元，其中：交通、住宿费、途中伙食补助费11.0万元、差旅补助1.0万元。

补充说明：在以上经费预算安排中，会议费是每年召集全县招商引资责任单位召开1次工作部署会，1次招商引资统计分析会，会议费每次按0.25万元预算，全年2次合计0.50万元；办公费的预算主要包括招商引资资料宣传材料的制作和印刷费、会议费、举办招商引资推介会签约会的各种费用以及其他日常办公经费共需支出；委托业务费的预算主要包括招商引资宣传图谱制作；公务接待费的预算是根据上年度的支出情况，结合本年度的工作计划来预算的；差旅费预算是根据本年度外出招商工作计划和上年度的实际支出来安排预算的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年机关运行经费安排292,600.00元，主要包括：办公费50,840.00元、印刷费0.00元、邮电费1,960.00元、差旅费1,000.00元、公务接待费1,000.00元、其他工资福利支出6,1200.00元、工会经费20,800.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他商品和服务支出10,400.00元、会议费3,000.00元、其他交通费用11,3400.00元。与上年2762,00.00对比增加16,400.00元，增长5.94%，主要原因是在职人员增加1人，相关经费也相应增加。

与上年2762,00.00对比增加16,400.00元，增长5.94%，主要原因是人员增加1人，相关经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县投资促进局资产总额723,737.14元，其中，流动资产769.01元，固定资产722,968.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年901,116.24相比，本年资产总额减少177,379.10元，其中固定资产减少178,044.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产30.00项，账面原值182,640.00元，实现资产处置收入1,465.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县投资促进局2026年预算公开表.xlsx