新平县安全生产监督管理局2017年度部门决算分析报告

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新平县安全生产监督管理局决算分析报告

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

新平县安全生产监督管理局成立于2004年，共有6个内设股室和1个安全生产监察大队，全局共有编制数20人，实有人员18人。

一、主要职能

（一）主要职能

1.新平县安全生产监督管理局承担着全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、街道办事处和县直有关部门的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

2.承担对工矿商贸企业的安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理辖区内的工矿商贸企业安全生产工作。

2.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产的监督管理工作。

3.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的监督管理工作。

4.督促工矿商贸行业贯彻落实安全生产法律、法规、规章、规程和标准，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为，提请县人民政府关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。

5.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据新平县人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；协助较大以上生产安全事故的调查处理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

对全县辖区内的非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等生产经营单位开展安全生产和职业卫生的日常监督检查，督促生产经营单位履行安全生产主体责任和职业防治工作主体责任，严厉打击非法违法生产经营建设活动和违反职业病防治法律法规的行为，有效保护人民群众的生命和财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新平县安全生产监督管理局2017年部门决算编报单位共1个（含财政全额供给行政单位1个；参公管理事业单位1个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县安全生产监督管理局单位机构规格为正科级，领导职数设局长1名，副局长2名；共有6个内设股室和1个安全生产监察大队。

2017年，新平县安全生产监督管理局的人员变动情况为：2月份，正常退休行政机关工人1名；5月份调出公务员1名；10月份调出公务员1名。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制11人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年，新平县安全生产监督管理局收入8592527.20元、年初预算安排4473000元，与上年年初预算安排3046500元对比，增加1426500元，增幅为46.82%;主要原因是提高职工工资和奖金增加所致。

二、支出决算情况说明

2017年新平县安全生产监督管理局当年总支出为5943374.45元（其中：基本支出4544502.20元，占总支出的76%；项目支出1398872.25元，占总支出的24%），与上年度6879830.83元减少936456.38元，减少幅度为13.61%;主要原因是政策性压缩。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障安全生产监督管理局正常运转的日常支出4217573.48元。与上年的3638421.50元增16%。主要用于人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

新平县安全生产监督管理局2016年末结转和结余项目资金为4278590.72元，主要是省、市向下转移支付资金和非煤矿山转型升级补助资金，2017年度用于安全生产工作保障项目支出1398872.25元，比上年的3241409.33元减57%。2017年结转下年3123025元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款支出497500元,财政拨款收入支出决算总表中，年初预算数4473000元，决算数8592527.20元，预算数与决算数相差4119527.20元，一是人员经费的增加，二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出2500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于党建经费。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.“三公”经费支出情况：2017年，新平县安全生产监督管理局“三公”经费支出数为82992元（其中：车辆运行维护费29500元，公务接待费53492元），与上年245000元相比，减少162008元，减少66.13%，主要原因是公车改革，公务车辆减少。

2.会议费支出情况：2017年，新平县安全生产监督管理局会议费支出数为52420元。

3.培训费支出情况：2017年，新平县安全生产监督管理局培训费支出数为52905元，与上年2283947.84元相比，减少231042.84元，减少81.37%，主要原因是政策性压缩。

4.其他对部门影响较大的支出情况主要是按照政策对企业隐患整改项目资金补助支出。

5.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

主要是省、市下达的隐患整改资金补助因企业隐患整改工作对资金拨付效率有所影响

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出29500元，占36%；公务接待费支出53492元，占64%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53492元。其中：

国内接待费支出53492元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1069人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全监管局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出326928.72元，与上年的272476.01增加20%,主要是增加了其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费支出15227.80元，印刷费支出1460元，手续费支出175元，电费支出2196.48元，邮电费支出6000元，物业管理费支出684元，差旅费支出88665.49元，维修（护）费10435元，租赁费70000元，会议费支出1070元，培训费支出50536元，公务接待费支12808元，专用材料费38380元，劳务费支出1000元，工会费支出7800元，公务用车运行费支出19990.95元，其他商品和服务支出500元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县安全生产监督管理局资产总额7344318.54元，其中，流动资产0元，固定资产3044317.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）收入支出结构分析

2017年新平县安全生产监督管理局财政拨款收入8592527.20与元。按照资金规范管理要求，上级直拨资金一并纳入财政拨款收入，故我单位无其他收入。

（四）财政拨款收入、支出分析

2017年，新平县安全生产监督管理局财政拨款收入为8592527.20元，支出数为8592527.20元，其中：基本支出4544502.20元（人员经费支出4217573.48元，日常公用经费支出326928.72元）；项目支出1398872.25元。

（五）年末结转和结余情况。

1.2017年，新平县安全生产监督管理局年末结转和结余资金为4278590.72元，主要是省、市向下转移支付资金和非煤矿山转型升级补助资金。

2.主要是转结玉溪大红山矿业有限公司、玉溪矿业有限公司大红山铜矿、云南新平仙福矿冶有限公司鲁奎山铁矿、新平鲁电矿业有限公司自走铁矿、玉溪坤沅矿业有限公司横里铜矿、新平鑫泰矿业有限公司白达莫铅锌矿等单位的项目补助资金。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余规模较大的原因分析：涉及企业尚未按照要求开展相关工作，导致资金无法进行拨付。

消化结转和结余的对策：一是要强化对企业的监督指导工作，督促企业尽快按照要求开展相关工作；二是做好项目 验收的前期准备工作，为资金及时拨付打牢基础。

（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2017年，新平县安全生产监督管理局在预算执行中存在的主要问题是购买专家服务资金不足、隐患排查治理经费不足和在职人员业务学习培训经费不足；因我单位职工经常出入高风险场所，人身安全风险较高，但未为在职人员提供相应的资金保障。

主要原因是：国家对安全生产工作的重视程度越来越高，各种专项整治和安全生产大检查越来越多，造成资金预算与执行有一定差距。

下步改进措施：一是科学谋划编制单位年初预算；二是强化支出管理。

（七）本年度部门决算等财务工作开展情况

1.新平县安全生产监督管理局按照县财政局的有关要求，进一步规范财务管理，安排专门人员做好单位财务预算编制上报工作。

2.2017年，新平县安全生产监督管理局按照决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对单位决算进行公开。

3.对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。

4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

一是要及时将部门决算数据向局领导班子会进行报告，让局领导及时掌握相关信息；二是明确专人负责，确保部门决算数据准确清楚。

（八)政府采购支出情况

无

（九）其他重要事项情况说明

无

（十）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53042700334201111

新平县安全生产监督管理局2017年度部门决算表.XLS20180921090332992.xls