中共新平县委编办2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中共新平县委编办部门概况

第二部分 中共新平县委编办2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共新平县委编办2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分  中共新平县委编办部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、县法院、县检察院、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共新平县委机构编制办公室为中共新平县委的工作部门，正科级。同时，承担新平县机构编制委员会的日常工作，保留新平彝族傣族自治县机构编制委员会办公室牌子，内设机构3个：综合股、机关股、事业股。核定行政编制10名，工勤编制1名，实有在职在编公务员10人，工勤人员1人，其中，主任1名、常务副主任1名、副主任1名、其他机关工作人员7名、驾驶员1名。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.统筹推进党政机构改革。按照党中央和省委、市委统一部署，在县委、县政府领导下，以“统筹各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责”为重点，充分发挥机构编制部门职能作用，周密考虑各方面因素，加强政策研究，加强请示汇报，按照省、市统一部署，严格政治纪律、保密纪律、机构编制纪律，统筹推进全县党政机构改革组织实施工作。

2.推动“放管服”改革向纵深发展。持续深化“双随机、一公开”监管改革；扎实推进行政审批和公共服务标准化；深化营商环境改革；加强“放管服”改革督查。

3.深化事业单位改革。稳步推进事业单位改革；创新事业单位机构编制管理；提高事业单位登记管理服务水平。

4.加强机构编制监督管理。严格编制使用计划管理，严格执行市委编办下达的编制使用计划，确保计划下达数控制在限额内；持续加强机构编制监督检查，全面落实机构编制管理“三个纳入”，综合运用审计、巡察、督查、“12310”举报等监督手段，制止“条条干预”行为。

第二部分 中共新平县委编办2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入189.17万元，其中：一般公共预算189.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入189.17万元，与上年同口径相比减少36.32万元，减率16.1%，减少的主要原因是：一是2019年我单位工作业务经费减少了15万元，二是工资福利政策变动，导致人员经费减少。 

其中:本年收入189.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.17万元（本级财力189.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出189.17万元。其中，基本支出189.17万元，项目支出0万元。本级财力安排支出189.17万元，与上年同口径相比减少36.32万元，减率16.1%，减少的主要原因是：一是2019年我单位工作业务经费减少了15万元，二是工资福利政策变动，导致人员经费减少。   

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2011001 行政运行，主要用于职工工资、办公费、福利费、工会经费、公务交通补贴、邮电费及奖金。共计143.28万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，共计17.51万元。

2082701财政对失业保险基金的补助，主要用于缴纳单位工勤人员失业保险。共计0.04万元。

2082702 财政对工伤保险基金的补助，主要用于缴纳单位职工工伤保险。共计0.3万元。

2082703 财政对生育保险基金的补助，主要用于缴纳单位职工生育保险。共计0.26万元。

2101101 行政单位医疗，主要用于缴纳职工医疗保险。共计7.3万元。

2101103 公务员医疗补助，主要用于缴纳职工医疗保险，共计4.38万元。

2210201 住房公积金，主要用于缴纳单位职工住房公积金，共计16.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

50101 工资奖金津补贴支出122.97万元，其中，基本支出122.97万元。

50102 社会保障缴费支出29.79万元，其中，基本支出29.79万元。

50103 住房公积金支出16.1万元，其中，基本支出16.1万元。

50201 办公经费支出17.31万元，其中，基本支出17.31万元。

50208 公务用车运行维护费支出3万元，其中，基本支出3万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

    无。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省、市配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于中共新平县委编办2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于中共新平县委编办2019年“三公经费”预算情况说明

2019年我单位因公出国（境）费用预算数0万元，上年预算数0万元；公务接待费预算数3.7万元，上年预算数3.7万元；公务用车购置及运行预算数3万元，其中，公务用车运行维护费预算数3万元，上年预算数3万元。2019年我单位“三公经费”预算数均无增减变动。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位基本支出预算189.17万元，较上年减少36.32万元，减少的主要原因是：一是2019年我单位工作业务经费减少了15万元，二是工资福利政策变动，导致人员经费减少。

八、关于中共新平县委编办2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共新平县委编办2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

1.部门概况

中共新平县委机构编制办公室为中共新平县委的工作部门，正科级。核定行政编制10名，工勤编制1名，实有在职在编公务员10人，工勤人员1人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2019年一般公共预算拨款189.17万元；本年支出预算189.17万元，其中，工资福利支出168.86万元，商品和服务支出20.31万元。

2.部门绩效目标的设立情况

中共新平县委编办设立的绩效目标包括：完成全县党政机构改革、完成事业单位法人年度报告和政府采购等项目。

3.部门预算管理制度建设情况

严格执行中央、省、市、县委关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、政府采购管理、会议标准、差旅费标准不超标等规定，完善了《中共新平县委机构编制办公室领导班子落实“三重一大”制度》《中共新平县委机构编制办公室财务收支管理制度》、《中共新平县委机构编制办公室公务接待管理制度》等相关内部管理制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.自评指标体系

（1）完成党政机构改革，部门自评99分；

（2）完成事业单位法人年度报告，部门自评99分；

（3）政府采购项目，部门自评97分。

3.自评组织过程

（1）前期准备：根据向财政申报的2019-2021年度部门整体支出绩效目标表成立自评小组。

（2）组织实施：按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况。

（三）其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位商品和服务支出预算20.31万元，其中办公费2.42万元，主要用于购买办公用品、进行公务接待等；邮电费0.6万元，主要用于缴纳3台固定电话通讯费用；差旅费2.53万元，主要用于公务出差相关费用；工会经费1.21万元，主要用于上缴工会经费；福利费0.77万元，主要用于职工集体福利开支；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车辆的保险、燃油、过路过桥费等开支；其他交通费用9.78万元，主要用于发放公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共新平县委编办资产总额49.67万元，其中，流动资产4.49万元，固定资产45.18万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购5.1万元，其中涉密电脑采购2.5万元，台式电脑采购1.2万元，档案柜采购0.8万元，打印机采购0.6万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.1万元。与上年同口径相比，增3.1万元，主要原因是我单位办公电脑因使用年代久远，已出现不同程度的问题，严重影响正常办公，故2019年新增了台式电脑、涉密电脑等采购预算。

第三部分  名词解释

无

第四部分 中共新平县委编办2019年部门预算公开表

                    中共新平县委机构编制办公室

                          2019年2月21日

监督索引号53042700622500111

（编办）部门预算公开情况表20190222103734701.xlsx