中共新平县委党史研究室2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中共新平县委党史研究室概况

第二部分 中共新平县委党史研究室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分中共新平县委党史研究室2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 中共新平县委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平县委党史研究室是中共新平县委党史研究部门，发挥“存史、资政、育人”作用，主要职能如下：

1、征集、整理、编纂党史资料；

2、进行党史研究，编写中共地方党史；

3、党史咨询和党史宣传、教育工作；

4、负责本地有关党史图书和影视作品的审读审查；

5、党史工作业务；

6、为县委解决有关党史问题提供资料和意见，完成县委交办的党史方面的。

新平县地方志办公室是新平县人民政府负责地方志工作的机构，主要职能如下：

1、拟定地方志编纂方案，组织编纂地方志书；

2、组织编纂地方综合年鉴；

3、指导、检查、督促地方志工作，指导各单位编纂部门（乡镇）志、专业志等并进行把关验收；

4、收集保存地方志文献资料，推动方志理论研究；

5、组织开发利用地方志资源，推动经济社会的发展。

（二）机构设置情况

编制状况：根据新编办〔2011〕19号文件即《新平县机构编制委员会办公室关于中共新平县委党史研究室清理规范方案的批复》的通知要求，实行“一套机构，两块牌子”，机构核定事业编制7名，领导职数设主任1名，副主任1名，人员参照国家公务员进行管理。目前，单位实有人数6人，其中：参公人员（公务员）5人，工人1人。

（三）重点工作概述

2019年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2019）。

2.编纂出版《中共新平县委执政纪要》（2018年）。

3.完成2019年《玉溪年鉴》供稿任务。

4.完成对《中国共产党新平历史》第一卷的审稿工作。

5.继续协助新化乡党委、政府做好对新化北区委、区政府革命遗址的保护修缮工作。

6.出版发行老同志访谈录历史资料图书《光辉岁月》。

7.出版发行《新平县志（1978—2005年）》。

8.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。

9.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

第二部分 新平县委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入163.68万元，其中：一般公共预算117.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入163.68万元，与上年同口径相比减少49.58万元，减率30.28 %，减少的主要原因是：人员经费变动之过。

其中:本年收入163.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.68万元（本级财力163.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出117.22万元。其中，基本支出90.22万元，项目支出27万元。本级财力安排支出117.22万元，与上年同口径相比减少47.23万元，减率0.34 %，减少的主要原因是：人员经费变动。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类163.68万元：

主要用于一般公共服务支出117.22万元；社会保障和就业支出27.57万元；医疗卫生和计划生育支出8.78万元；住房保障支出10.11万元。

1.208社会保障和就业支出27.57万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501归口管理的行政单位离退休14.14万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57万元、2082701财政对失业保险金基金的补助0.04万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.20万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.17万元支出。

2.210医疗卫生与计划生育支出8.78万元，主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。其中：2101101行政单位医疗4.84万元、2101101事业单位医疗0.02万元、2101103公务员医疗补助3.92万元。

3.221住房保障支出10.11万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金10.11万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类163.68万元（其中：基本支出90.22万元，项目支出27万元）。

1.301工资福利支出108.10万元。其中：30101基本工资24.97万元、30102津贴补贴37.85万元、30102奖金14.40万元、30108机关事业单位养老保险缴费11.57万元、30110职工医疗保险缴费4.62万元、30111公务员医疗补助3.92万元、30112其他社会保障缴费0.65万元、30113住房公积金10.11万元。

2.302商品和服务支出12.04万元。其中：30201办公费1.32万元、30207邮电费0.48万元、30228工会经费0.66万元、30229福利费0.42万元、30231公务用车运行维护费2.5万元、30239其他交通费用5.28万元。

3.303对个人和家庭的补助支出16.54万元。其中：30301离休费11.26万元、30302退休费4.32万元、30399其他对个人和家庭的补助0.96万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

1.2013602一般行政管理事务支出22万元。主要用于编辑出版《新平年鉴》（2019）项目支出12万元；《中共新平县委执政纪要》（2018）项目支出10万元。

2.2013699其他共产党事务支出5万元。主要用于对《中共新平地方史》书籍编审费用。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、新平县委党史研究室2019年政府性基金预算情况说明

无

六、县委党史研究室2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算3.36万元，与2018年持平。

1.因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平；

2.公务接待费预算0.86万元，与2018年持平。

3.公务用车购置及运行预算2.5万元，与2018年持平

七、预算收支增减变化情况说明

（一）项目预算收支情况

2019年项目预算27万元，比2018年的62万元减少35万元减56.45%。减少的原因主要2019部门编纂项目工作少。

（二）基本支出预算收支情况

2019年部门财政拨款收入163.68万元，与上年同口径相比减少49.58万元，减少率30.28 %，减少的主要原因是政策性减资、政策性减少离退休人员生活补助、和在职人员综合效能考核奖等。具体预算收支增减变化如下：

1.2019年预算收支301工资福利支出108.10万元比2018年的120.78万元减少12.68万元，减少的原因主要是由于政策性减资。

2. 2019年预算收支302商品和服务支出12.04万元比2018年的72.58万元减60.54万元，减86%，主要原因如下：是把2018年项目预算62万元，纳入办公经费之过。

八、县委党史研究室2019年项目预算绩效情况说明

项目经费支出27万元。主要用于编辑出版《新平年鉴》（2019）项目支出12万元；《中共新平县委执政纪要》（2018）项目支出10万元。及对《中共新平地方史》（第一卷）书籍编审费用项目支出5万元。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排108.10万元，主要用于报机关正常运转支付以下工作正常运行的支出：1.用于支付办公经费；2.出版印刷费；3.人员经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县委党史研究室资产总额39.73万元，其中，流动资产20.02万元，固定资产19.71万元（具体内容详见附表），净资产19.71万元。2019年部门预算安排政府采购1万元，其中设备资产采购1万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。与上年同口径相比，增1万元，主要原因是上年没有预算。

　　　　　　　　　　第三部分：名词解释

无

　　　第四部分：新平县委党史研究室2019年部门预算公开表

                                                                 中共新平县委党研究室

                                                                              2019年2月22日

监督索引号53042700628300111

部门预算公开情况表（县委党史研究室）20190225051039721.xlsx