中共新平县委组织部2019年部门预算公开

监督索引号53042700620300000

目录

第一部分中共新平县委组织部概况

第二部分 中共新平县委组织部2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共新平县委组织部2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 中共新平县委组织部部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，规范各类党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导党员教育培训工作；组织开展新时期党建理论研究。

2.定期开展领导班子和领导干部分析研判，研究提出乡镇（街道）、县直各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子思想作风建设的措施；负责县委管理干部的考察、任免、考核、工资、职级、待遇、退休及出国（境）审批和备案手续的办理；按照干管权限承办公务员的招录、考核、调动、工资、职级、待遇等工作。

3.研究和制定干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔“四类”干部工作。

4.宏观指导党的组织制度和干部人才制度的改革。制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

6.负责全县干部教育培训的宏观管理和指导工作，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划，做好干部调训、培训和在线学习工作，指导全县干部教育培训基地建设工作。

7.负责人才工作的指导、检查、综合、协调，做好专家和人才的服务工作，并组织开展有关活动，做好选调生和大学生村官工作。

8.指导退（离）休干部工作，管理县委老干部局，督促落实好老干部的政治生活待遇。

9.研究、指导选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责党员和干部的统计工作，做好干部人事档案管理；负责全县党费的收缴、使用和管理工作。

11.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共新平县委组织部内设机构6个，分别为办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、远程教育办公室。

（三）重点工作概述

中共新平县委组织部2019年重点工作：1.抓好党员干部教育培训；2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；3.坚持事业为上导向打造推动新平跨越发展的干部队伍；4.以提升组织力为重点扎实开展“基层党建创新提质年”；5.以“百千万人才计划”为杠杆推动人才工作创新发展；6.以政治建部为统领建设模范部门和过硬队伍。

第二部分 中共新平县委组织部2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入311.67万元，其中：一般公共预算311.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入311.67万元，与上年相比减少654.75万元，减67.75 %，减少的主要原因是：原属基本支出的农村党员教育培训经费、“两新”组织党建工作经费、城市基层党建工作经费、青年人才党支部工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、村级组织换届选举工作经费、村级活动场所及村（居）民小组党支部党员活动室修缮重建经费、党建工作考核经费、“三项工程”奖励资金、领导班子测评和干部考察工作经费、干部教育培训经费、中小学党建工作经费、“两学一做”学习教育经费等在2019年调入项目支出预算。 

其中:本年收入311.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.67万元（本级财力311.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出311.67万元。其中，基本支出311.67万元，项目支出0万元。本级财力安排支出311.67万元，与上年相比减少654.75万元，减67.75 %，减少的主要原因是： 原属基本支出的农村党员教育培训经费、“两新”组织党建工作经费、城市基层党建工作经费、青年人才党支部工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、村级组织换届选举工作经费、村级活动场所及村（居）民小组党支部党员活动室修缮重建经费、党建工作考核经费、“三项工程”奖励资金、领导班子测评和干部考察工作经费、干部教育培训经费、中小学党建工作经费、“两学一做”学习教育经费等在2019年调入项目支出预算。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出：247.46万元；社会保障和就业支出：26万元；卫生健康支出：16.19万元；住房保障支出：22.02万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出311.67万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出：230.48万元；商品和服务支出：79.75万元；对个人和家庭的补助：1.44万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本部门2019年没有本级财力列支本级项目的情况。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

我单位无上级对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

我单位无上级对下专项转移支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上级对下专项转移支付项目。

五、关于中共新平县委组织部2019年政府性基金预算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算。

六、关于中共新平县委组织部2019年“三公经费”预算情况说明

我单位2019年“三公经费”预算情况如下：公务接待费14.4万元；公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元；因公出国（境）费0万元，合计17.4万元，与2018年初预算数相比没有增减变化。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年我单位项目预算收支0万元，2018年项目预算收支0万元，没有增减变化，主要原因是2019年年初申报的项目预算财政没有批复。

（二）2019年基本支出预算收支311.67万元，比2018年的966.42万元减少654.75万元，减67.75%。具体预算收支增减变化如下：

1、工资福利支出230.48万元，比2018年296.21万元减少65.73万元，减22.19%，主要是由于政策性减资，津贴补贴、奖金等发放标准降低；

2、商品和服务支出79.75万元，比2018年520.81万元减少441.06万元，减84.69%，主要是原属基本支出的各项日常业务工作经费调入项目预算支出进行预算；

3、对个人和家庭的补助1.44万元，比2018年149.4万元减少147.96万元，减99.04%，主要是由于2019年全县60岁以上困难老党员生活补助经费直接由县财政划拨各乡镇（街道）。

八、关于中共新平县委组织部2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共新平县委组织部2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比没有增减变动。

项目绩效预期达到的效果：无

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

   我单位机关运行经费主要用于：办公费3.3万元，邮电费2万元，差旅费3.45万元，劳务费51.88万元，工会经费1.65万元，福利费1.05万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用13.92万元，合计79.75万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共新平县委组织部资产总额217.22万元，其中，流动资产115.38万元，固定资产101.84万元（具体内容详见附表）。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金14.5万元。2019年部门预算安排政府采购14.5万元，其中办公设备采购14.5万元。

与上年相比，减少78.01万元，减84.33%，主要原因是2019年数字档案信息化建设经费没有列入政府采购。

第三部分：名词解释

无

第四部分：中共新平县委组织部2019年部门预算公开表

                    中共新平县委组织部 

                     2019年2月25日

监督索引号53042700620300111

中共新平县委组织部2019年部门预算公开情况表20190225111710594.xlsx