新平县防震减灾局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 新平县防震减灾局概况

第二部分 新平县防震减灾局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县防震减灾局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县防震减灾局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．根据《防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》及其相关法律、法规、规章的规定，监督检查本行政区域内的防震减灾工作；负责拟定有关防震减灾的地方性规章，制定规范性文件，并组织实施。

2．组织编制本县防震减灾规划和计划；参与审查城市（城镇）总体规划中的防震减灾、抗震防灾内容，参与审查地震灾区的恢复重建规划。

3．建立健全地震监测预报工作体系；负责本县地震台站及信息系统的建设；制定地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；强化震情跟踪措施；加强群测群防工作管理；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4．建立健全震灾预防工作体系；依法对本行政区域内新建、扩建、改建工程的抗震设防要求进行管理；按照职责权限依法管理地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测工作。

5．会同有关部门建立健全地震应急紧急救援工作体系；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门做好地震应急和紧急救援的有关准备工作；负责震情和灾情的速报；会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。

6．承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻实施和执行监督；管理地震行业质量与技术监督。

7．履行县人民政府防震减灾领导小组办公室职责；负责组织本县内、外防震减灾科技合作及防震减灾信息交流，不断推动和促进防震减灾科技的应用和发展。

8．负责会同有关部门在全县范围内广泛深入地开展防震减灾法律、法规和相关科学知识的宣传教育普及工作，不断提高社会公众的防震减灾意识和能力。

9．承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《关于新平县防震减灾局及所属事业单位清理规范方案的批复》（新编办〔2011〕9号）文件，新平县防震减灾局为新平县人民政府管理的财政全额拨款事业单位，核定事业编制2名，其中，管理人员编制2名；核定单位领导职数3名，其中，局长1名，副局长2名。新平县地震监测预报中心为新平县防震减灾局所属财政全额拨款事业单位，核定事业编制6名，其中，管理人员编制1名，专业技术人员编制4名，工勤人员编制1；核定单位领导职数1名，其中，设主任1名。

（三）重点工作概述

2019年，新平县防震减灾工作将在县委、县政府的决策部署和上级业务部门的指导下，把最大限度减轻地震灾害损失作为防震减灾工作的根本宗旨，牢固树立“震情第一”的观念，扎实做好防震减灾各项工作，不断提高地震灾害防御能力，为建设美丽和谐幸福新平作出贡献。

1．切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责，积极向县委、县政府请示汇报防震减灾工作重大事项，做好相关会议的筹备和相关文件资料的起草工作。落实防震减灾工作责任制，继续把防震减灾工作纳入对各乡镇、街道责任制考核。

2．注重业务培训，提高公共服务能力。为提高对防震减灾工作的意识，增强干部对地震灾害预防和地震应急处置管理的能力，积极组织人员参加省市业务部门和县委、县政府组织的各种业务培训，着力提升防震减灾工作的社会管理和公共服务能力，推进防震减灾事业融入式发展。

3．继续推进地震监测预报工作。坚持24小时值班，加强震情跟踪会商，密切关注震情动态趋势，切实做好各项震情会商工作。做好各类地震监测仪器的维护管理工作，加强地震宏微观异常现象调查核实工作。加强对宏观观测员、防震减灾助理员、灾情速报员工作的业务指导，推进全县群测群防体系建设。协助云南省地震做好国家地震烈度速报与预警工程相关工作。

4．进一步加强震害防御工作。一是继续做好建设工程抗震设防工作，积极参与城镇规划、项目论证评审、项目选址、工程验收、咨询解答等工作；二是利用全国科普日、云南省防震减灾日、防灾减灾日等时段，继续做好防震减灾知识的宣传活动。三是继续做好防震减灾科普示范学校工作和防震减灾科普示范社区（村）的创建工作。

5．进一步做好地震应急准备工作。一是继续加强地震应急预案的学习和演练；二是熟悉运用地震应急救援辅助决策系统；三是加强县城应急避难场所管理和指导乡镇集镇应急避难场所建设；四是深入各乡镇、街道和相关部门检查指导地震应急准备工作。

6．按照上级要求积极开展好机构改革工作。

7．配合县人民政府做好市政府对县政府防震减灾目标考核及做好县委、县政府交办的相关工作。

第二部分 新平县防震减灾局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

离退休人员1人，其中： 退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）新平县防震减灾局财务收入情况

2019年部门财务总收入 156.51万元，其中：一般公共预算156.51万元,政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 156.51万元，与上年同口径相比减少24.78万元，减率13.66%，减少的主要原因是：政策性调整、压缩一般性项目经费。

其中:本年收入 156.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.51万元（本级财力156.51万元,专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 156.51万元。其中，基本支出144.51万元，项目支出12万元。本级财力安排支出  156.51万元，与上年同口径相比减少24.78万元，减率 13.66%，减少的主要原因是：政策性调整、压缩一般性项目经费。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于本年基本支出144.51万元，其中：208社会保障和就业支出16.66万元、210卫生健康支出9.95万元、221住房保障支出12.01万元，224灾害防治及应急管理支出105.90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，本年支出156.51万元，（其中：基本支出144.51万元，301工资福利支出130.13万元、302商品和服务支出12.94万元、303对个人和家庭的补助支出1.44万元；项目支出12万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

预计部门上级对下专项转移支付项目清单为：省级防震减灾专项资金，金额1.2万元，主要用于群测群防相关工作。

（一）与中央、省、市配套事项

2019年我单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县防震减灾局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县防震减灾局单位2019年“三公经费”预算情况说明

2018年“三公”经费预算支出4.46万元，其中公务接待费1.46万元、公务用车运行费3.00万元；2019年“三公”经费预算支出4.46万元，其中公务接待费1.46万元、公务用车运行费3.00万元；本年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算对比无增减。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年一般公共预算支出156.51万元，其中：基本支出预算144.51万元、项目支出预算12.00万元；

（二）2019年一般公共预算支出比2018年减少20.87万元，减少11.76%，其中：基本支出比2018年少31.18万元，项目支出比2018年增10.31万元。主要原因是政策调整，项目指标发生变化所置。

八、关于新平县防震减灾局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县防震减灾局2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比无增减。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

1.部门概况

防震减灾局年末实有人员编制8人。其中：防震减灾局核定编制数2人，实有在职2人，其中：正科级1人，主任科员1人﹙实职副科﹚；地震监测预报中心核定编制6人，实有在职人员6人,其中：专业技术人员5人，工勤（驾驶员1人）。

2.部门绩效目标的设立情况

按照局工作职责、上级单位及县委、县政府有关要求，结合年度工作要点、岗位目标职责等文件要求，坚持以防为主、防抗救相结合的工作原则，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，突出灾前预防，重视风险防范，强化综合治理，不断提升全社会抵御地震灾害的综合防范能力，切实做好防震减灾各项工作，较好地完成全年目标任务。

3. 部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际结进一步完善了单位的预算管理制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进防震减灾事业的稳定发展。

2.自评指标体系

依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理办法等来开展自评。

3.自评组织过程

根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2018年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

  （三）其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位运行经费安排支出24.94万元，主要是:办公费1.76万元、邮电费0.4万元、差旅费1.84万元、劳务费2.7万元、工会经费0.88万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出12万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县防震减灾局资产总额251.62万元，其中，流动资产7.71万元，固定资产243.91万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购1.4万元，其中：购买办公设备1.4万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.4万元（其中：办公计算机2台，0.7万元/台，计1.4万元。与上年同口径相比无增减。     

第三部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：新平县防震减灾局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

监督索引号53042700141900111

新平县I防震减灾局部门预算公开情况表20190225101958885.xlsx