新平县科协2019年部门预算公开

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目录

第一部分 科协概况

第二部分 县科协2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 县科协2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 科协概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协的业务工作。

（2）建立好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益。

（3）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。

（4）编辑出版科普读物和学术刊物，负责组织全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

（5）开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估。

（6）开展青少年科技教育活动，提高青少年科学素质。

（7）开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

（8）完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县科协独立编制机构数1个，车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、全面落实科学素质行动计划纲要。

2、加强科普基础设施建设。

3、继续开展好校园科普活动。

4、组织开展农技协、农函大培训工作。

5、做好全国“科普日”系列活动。

6、做好科普惠农项目申报工作。

7、做好《新平科普报》、新平科普网、科普新平微信等科普平台服务工作。

8、抓好反邪教工作。

9、抓好老科协工作。

第二部分 县科协2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 2人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 177.85万元，其中：一般公共预算177.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 177.85万元，与上年同口径相比减少6.7万元，减率3.6%，减少的主要原因是人员经费减少。  

其中:本年收入177.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.85万元（本级财力177.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出177.85万元。其中，基本支出157.85万元，项目支出20万元。本级财力安排支出 177.85万元，与上年同口径相比减少6.7万元，减率3.6 %，减少的主要原因是人员经费减少。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

206科目（科学技术支出）142.52万元，主要用于部门人员工资及办公费等支出；208科目（社会保障和就业支出）14.67万元，主要用于职工社会保险缴费支出；210科目（卫生健康支出）9.43万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；221科目（住房保障支出）11.23万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出133.15万元，商品和服务支出24.7万元，对个人和家庭的补助0万元。（其中：基本支出157.85万元，项目支出20万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

206科目（科学技术普及）20万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

本部门本年度无市对下转移支付。

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于县科协2019年政府性基金预算情况说明

县科协无政府性基金。

六、关于县科协2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算支出6.45万元。其中公务接待0.95万元，公务用车运行费5.5万元。2018年“三公经费”预算支出6.45万元。其中公务接待0.95万元，公务用车运行费5.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算支出177.85万元，其中基本支出预算157.85万元，项目支出预算20万元。2018年一般公共预算支出184.55万元，其中基本支出184.55万元，项目支出21万元。2019年比上年度基本支出预算减少26.7万元，减少14.47%，减少的原因是人员经费减少；项目减少1万元，减少5%，减少的原因是预算调整。  

八、关于县科协2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，县科协2019年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

项目绩效预期达到的效果：全民科学素质有所提升。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年单位机关运行经费157.85万元，其中职工工资奖金津贴97.1万元，社会保险缴纳24.1万元，住房公积金11.23万元，其他工资和福利支出0.72万元。机关商品和服务支出24.7万元，其中办公经费1.76万元，邮电费0.4万元，差旅费1.84万元，工会经费0.88万元，福利费0.56万元，委托业务费6.68万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费用7.08万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县科协资产总额118.89万元，其中，流动资产4.86万元，固定资产114.04万元（具体内容详见附表），房屋构筑物16.6万元；汽车37万元；其他固定资产60.44万元。2019年部门预算安排政府采购12万元，其中办公设备采购计算机1台0.5万元；办公设备采购打印机2台1万元；办公设备采购传真机1台0.5万元；展教设备采购2套10万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12万元。与上年同口径相比，增10万元，主要原因是2019年预算增加科普展教设备的购置。

第三部分：名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：县科协2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

                    新平彝族傣族自治县科学技术协会

                           2019年2月25日

监督索引号53042700173100111

2019年县科协预算公开情况表20190226095014135.xlsx