新平县烟叶生产办公室2019年部门预算公开

监督索引号53042700432700000

新平彝族傣族自治县烟叶生产办公室2019年度部门预算

目录

第一部分 新平县烟叶生产办公室概况

第二部分 新平县烟叶生产办公室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县烟叶生产办公室2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县烟叶生产办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行省、市、县有关烤烟生产收购的法律法规和政策，研究拟订县烤烟产业年度计划和中长期发展规划并组织实施。2.指导全县各种烟乡镇（街道）抓好烤烟生产工作，不断引进和推广先进技术和措施，提高烟叶质量，实现烤烟生产提质增效。协调烟草部门，做好烟叶交售相关工作。3.不断推进以煤代柴烘烤力度，促进烤烟生产与生态保护相协调发展。4.负责做好基本烟田基础设施建设项目的规划上报、评审、工程实施技术指导、质量进度督促和档案资料的整编等工作；负责将竣工资料提交审计部门进行审计，将相关工程建设档案资料移交烟草部门和项目实施乡镇（街道）。5.对烤烟生产发展情况进行调查，对年度烤烟生产计划实施进行总结分析。6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县烟叶生产办公室于2004年4月经玉溪市机构编制委员会玉编办〔2004〕15号和新平县机构编制委员会新机编字〔2004〕05号批准成立，是县政府直属的财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制3人。2018年末实有在职人员6人，其中行政人员3人，事业人员3人。

（三）重点工作概述

1.突出集中连片规模种植。坚持“以点带面、典型引导”的原则，集中连片规模达200亩以上，继续争取“2260”高端特色烟叶开发项目及推进烤烟样板示范点建设，使示范样板成为规模化连片种植示范区，充分发挥辐射、带动、示范作用，有效提高烟叶生产高质量标准化水平。

2.探索土地流转培育种植大户。在核心烟区，推进流转土地种植烤烟，稳定种烟区域，探索引导合作社和村委会流转核心烟区土地，统一规划后返租种烟能手；鼓励种植大户流转核心烟区土地种植烤烟；选优烟农、选优地块，培育“能种烟、种好烟、效益高”的种植大户，对种植50亩以上的大户实行差异化梯度扶持，降低土地流转成本，提高大户的科技种植水平，提升烤烟生产的专业化、集约化、标准化生产能力，稳定种植规模，稳定烟农队伍。

3.高位推动膜下小苗和以水调肥。高位推动膜下小苗移栽工作，山地烟100%实现膜下小苗移栽，实施抓实破大口、高培土增产增收保量技术措施，强化中耕管理“以水调肥”，引导烟农开展追肥水施、配合增施水溶性有机肥，促进烟株早生快发，进一步提升烟叶质量。

4.强势推进商品化烘烤。加强烘烤队伍建设，健全完善烘烤补助机制，强势推进专业化商品化烘烤，提高烘烤水平和烟叶质量；落实上部叶4-6片成熟后一次性采烤，着力解决上部叶烘烤后挂灰重、杂色多的技术难题。

5.加强涉烟干部队伍的建设和管理。一是选优配强乡村两级分管烤烟生产的领导及工作队员，加大烤烟生产工作及业务技能培训，进一步提高领导烟叶工作的能力水平和综合素质；二是强化三支队伍建设及管理，重视培育烤烟规模种植大户，培养一批高水平的生产辅导员、烘烤辅导员和收购技术员，建立健全“三支队伍”人才库，制定完善各项考核制度（办法），将那些会抓烟、会管烟，想干事、会干事，大公无私、敢于担当的优秀人才吸纳到三支队伍中予以重点培养。

6.精准扶持助推产业脱贫和谐发展。一是加大责任状考核奖励力度。目前，基层村干部待遇偏低，在履行好村干部本质工作的同时，积极探索村干部兼职烤烟辅导员制度，加大对村级的考核奖励力度,进一步提高村干部工作积极性。二是坚持突出重点、保障提质增效，坚持严格验收、按标补助，坚持专款专用、结余统收，坚持基层把控、精准施策的扶持原则，重点扶持基础设施建设、责任状考核及各项工作的推进保障，把有限资金精准用在促进生产水平提高上、用在薄弱环节实际需求上，用在导向性、激励性和提高综合效益上，进一步增强各级干部抓烟主动性。

7.继续压实2019年烟叶发展责任，高位推进各项措施落实落地。针对群众举报问题的关键环节进行重点监督检查，县烤烟产业发展领导小组分阶段、分环节进行督促检查，定期不定期研究分析并及时报告烤烟生产工作中的新情况新问题，指导好全县烟叶生产高质量发展。

8.突出诚信烟区创建。引导烟农树立正确的“品种观”，通过诚信烟区的创建，实现烟区与红塔齐患难共排忧，做到红塔需要什么，我们提供什么，做红塔的诚信烟农。

第二部分 新平县烟叶生产办公室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入131.15万元，其中：一般公共预算131.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 131.15万元，与上年同口径相比减少251.44万元，减65.72 %，减少的主要原因：一是与上年相比，项目减少200.00万元，二是在职人员与上年相比减少2人，人员经费相应减少。  

其中:本年收入131.15万元，上年结转收入746.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.15万元（本级财力131.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 131.15万元。其中，基本支出111.15万元，项目支出20.00万元。本级财力安排支出 131.15万元，与上年同口径相比减少251.44万元，减65.72 %，减少的主要原因：一是与上年相比，项目减少200.00万元，二是在职人员与上年相比减少2人，人员经费相应减少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能分类科目说明，主要用于：一般公共服务支出85.85万元，占预算支出的65.46%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等支出。社会保障和就业支出10.30万元，占预算支出的7.85%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出6.56万元，占预算支出的5.00%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。农林水支出20.00万元，占预算支出的15.25%，主要用于2019年烟叶生产工作方面的支出，以保障单位正常运转，支持履行单位职能。住房保障支出8.44万元，占预算支出的6.44%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出111.15万元，项目支出20.00万元）。

1.工资福利支出  批复人员经费90.96万元。其中：实有在职人数6人，以2018年12月份工资花名册应发工资数预算；基本工资19.64万元；津贴补贴24.31万元；奖金7.20万元；绩效工资14.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元；职工基本医疗保险缴费3.94万元；公务员医疗补助缴费2.46万元；其他社会保障缴费0.61万元；住房公积金8.44万元。

2.商品和服务支出  批复公用经费39.30万元，其中：2019年烟叶生产工作经费20.00万元；办公费0.90万元；固定电话费0.40万元；差旅费1.20万元；政府购买服务人员劳务费10.02万元；工会经费0.66万元；职工福利费0.42万元；公务用车运行及维护费3.00万元；公务交通补贴2.70万元。

3.对个人和家庭的补助 遗属生活补助0.89万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本年度本级财力安排列支本级项目1个，为2019年烟叶生产工作经费20.00万元，用于烤烟生产工作会、各种烤烟生产协调会（紧急会）、市级烤烟千分制检查考核、2260优质烟叶检查考核、烟水工程、横山水库等基本烟田基础设施建设的检查、验收等相关费用支出。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：2020年烟叶生产扶持资金项目，金额500.00万元，主要用于2020年烟叶生产扶持政策资金安排，根据2017年到位的2018年和2018年到位2019年烟叶生产扶持资金测算。2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费320.00万元，根据历年到位奖励经费和2019年烤烟收购计划产量测算。

（二）与中央、省、市配套事项

水利工程建设 根据2018年横山水库烟草援建资金的到位情况预计2019年将到位第四批横山水库烟草行业水源工程援建资金545.36万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年无按既定标准测算补助事项。

五、关于新平县烟叶生产办公室2019年政府性基金预算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算情况。

六、关于新平县烟叶生产办公室2019年“三公经费”预算情况说明

我单位2019年财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元（其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出3.00万元），公务接待费支出9.00万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数为0.00万元，与2018年预算数持平，我单位不存在因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数为0.00万元，与2018年预算数持平，我单位不存在公务用车购置经费。

公务用车运行维护费预算数为3.00万元，与2018年预算数持平，主要原因是：烟叶生产检查考评多，烟区面积广，下乡任务重，用车频次多，且深入到村组烟区情况多，实施公务用车改革后我单位实际保留使用公务用车为1辆，按照公务用车相关规定，严格、规范使用公务用车，严控此项经费支出。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数为9.00万元，与2018年预算数持平，主要原因是：我单位将严格按照中央八项规定和省市实施细则，厉行节约，严控此项经费支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算基本支出111.15万元，与上年减少71.44万元，减少幅度为39.13%，减少的主要原因有以下两点：1.在职员工减少2人，所以人员经费减少；2.2019年规范预算口径，将烟叶生产工作经费20万元从基本支出调整到项目支出，基本支出预算减少。

（二）2019年预算项目支出20.00万元，与上年相比减少180.00万元，减少幅度为90%。减少的原因一是2019年规范预算口径，将烟叶生产工作经费从基本支出调整到项目支出，二是减少了烤烟生产责任状奖励资金项目。

八、关于新平县烟叶生产办公室2019年项目预算绩效情况说明    

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，本年度纳入预算管理的项目1个，2019年烟叶生产工作经费20.00万元，用于烤烟生产工作会、各种烤烟生产协调会（紧急会）、市级烤烟千分制检查考核、2260优质烟叶检查考核、烟水工程、横山水库等基本烟田基础设施建设的检查、验收等相关费用支出。项目目标和项目绩效预期达到的效果是：圆满完成2019年烟叶生产工作各项职能目标任务和确保各项业务的正常开展。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年确保机关正常有序运行的经费开支39.30万元，其中：2019年烟叶生产工作经费20.00万元；办公费0.90万元；固定电话费0.40万元；差旅费1.20万元；政府购买服务人员劳务费10.02万元；工会经费0.66万元；职工福利费0.42万元；公务用车运行及维护费3.00万元；公务交通补贴2.70万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县烟叶生产办公室资产总额1922.06万元，其中，流动资产 1869.62万元，固定资产52.44万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购5.00万元，其中固定资产采购5.00万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.00万元。与上年同口径相比，增0万元。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】  三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】  指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】  指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】  结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

第四部分：新平县烟叶生产办公室2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

                                                   新平彝族傣族自治县烟叶生产办公室

                                                                      2019年2月22日

监督索引号53042700432700111

新平彝族傣族自治县烟叶生产办公室2019年度部门预算公开表20190225032225461.xlsx