新平县残疾人联合会2019年部门预算公开

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新平县残疾人联合会2019年部门预算公开说明

目录

第一部分新平县残疾人联合会概况

第二部分新平县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县残疾人联合会2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担新平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。新平县残疾人联合会由县政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各乡镇街道建立业务关系。单位预算级次为一级预算单位，部门预算事业（推公管理）单位共1个，编制数 10人，其中：参照公务员管理5 人、事业编制5人，实有在职人数15人，其中：参照公务员管理9人、事业6人，其他临聘人员（政府购买服务人员3人），办公电话2部，号码7011423 ，7018957，机要通信和应急用车（传奇越野）1 辆，号码 云FCL398。

（三）重点工作概述

新平县残疾人联合会2019年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

第二部分新平县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入315.48万元，其中：一般公共预算315.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入315.48万元，与上年同口径相比减少48.41万元，减少13.3 %，减少的主要原因是：一是行政运行减少,原因退休人员死亡1人，二是事业人员奖励性绩效工资2018年度以每人7.2万元预算，2019年以4.8万元预算，考核部份待人社局核定绩效总量后再行清算。 

其中:本年收入315.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.48万元（本级财力315.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出315.48万元。其中，基本支出315.48万元，项目支出0万元。本级财力安排支出315.48万元，与上年同口径363.89万元相比减少48.41万元，减少13.3 %。减少的主要原因是：一是行政运行减少，原因退休人员死亡1人，二是事业人员奖励性绩效工资2018年度以每人7.2万元预算，2019年以4.8万元预算，考核部份待人社局核定绩效总量后再行清算。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

208类“社会保障和就业支出”271.99万元：主要用于行政单位离退休，残疾人事业方面支出。其中：机关事业基本养老保险36.55万元（归口管理的行政单位离退休4.32万元，事业离退休1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元）；财政对失业保险基金的补助0.36万元，财政对工伤保险基金的补助0.49万元，财政对生育保险基金的补助0.42万元，行政运行224.17万元，其他残疾人事业支出10万元（贫困残疾人春节慰问）；

210类“卫生健康支出”19.96万元：其中：行政单位医疗7.65万元，事业单位医疗4.02万元，公务员医疗补助8.29万元；

221类“住房保障支出”：住房公积金支出23.53万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出315.48万元，项目支出0万元）。

501类“机关工资福利支出”286.53万元，其中：基本工资60.36万元，津贴补贴82.21万元，奖金21.6万元，绩效工资28.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.94万元，职业年金缴费2.86万元，职工基本医疗保险缴费11.17万元，公务员医疗补助缴费8.29万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金23.3万元。

502类“机关商品和服务支出”30.4万元：其中办公费3.3万元，邮电费0.4万元，差旅费3万元，劳务费（政府购买服务）10.02万元，工会经费1.65万元，福利费1.05万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通补贴7.98万元。

509类“对个人和家庭的补助”16.55万元：其中退休费5.76万元，生活补助0.79万元，其他对个人和家庭补助10万元（用于贫困残疾人春节慰问）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本部门无本级财力安排列支本级项目情况。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

本部门2019年无市对下专项转移支付情况说明。

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

本部门无上级对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央、省、市配套事项

本部门与中央、省、市无配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县残联2019年政府性基金预算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算情况说明。

六、关于新平县残联2019年“三公经费”预算情况说明

公务用车运行费3万元，与2018年一致。无增减变动情况。

七、预算收支增减变化情况说明

新平县残疾人联合会2019年部门预算基本支出315.48万元，较2018年363.89万元减少48.41万元，减少原因退休人员死亡1人，事业人员奖励性绩效工资2018年度以每人7.2万元预算，2019年以4.8万元预算，考核部份待人社局核定绩效总量后再行清算。

（一）社会保障和就业支出类

2019年度271.99万元，较2018年度328万元减56.01万元，减少原因是：1、行政运行224.17万元较2018年度277.17万元减少53万元，机关事业单位基本养老保险36.55万元较2018年度30.25增加6.3万元，财政对失业保险基金的补助0.36万元较2018年0.49万元减少0.13万元，财政对工伤保险基金的补助0.49万元较2018年0.53万元减少0.04万元，财政对生育保险基金的补助0.42万元较2018年0.45万元减少0.03万元。

（二）“卫生健康支出”19.96万元，较2018年21.42万元减少1.46万元。行政单位医疗7.65万元较2018年7.48万元增0.17万元，事业单位医疗4.02万元较2018年5.12万元减少1.1万元，公务员医疗补助8.29万元较2018年8.82万元减少0.53万元。

（三）“住房保障支出”：住房公积金支出23.53万元较2018年24.47万元减0.94万元。

八、关于新平县2019年项目预算绩效情况说明

新平县残疾人联合会2019年无项目预算批复，涉及绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0  个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费30.4万元：主要用于：办公费3.3万元，邮电费0.4万元，差旅费3万元，劳务费（政府购买服务）10.02万元，工会经费1.65万元，福利费1.05万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通补贴7.98万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县残疾人联合会资产总额267.79万元，其中，流动资产88.47万元，固定资产179.32万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购5.18万元，其中打印机采购0.45万元，复印机采购0.23万元，计算机采购4.4万元，传真机采购0.1万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.18万元。与上年同口径相比，增0.38万元，主要原因是购置传真机及打印机。

第三部分：名词解释

无。

第四部分：新平县残疾人联合会2019年部门预算公开表

                    新平彝族傣族自治县残疾人联合会

                     2019年2月25日

监督索引号53042700576200111

新平县残疾人联合会部门预算公开情况表20190227084434258.xlsx