新平县总工会2018年度部门决算

监督索引号53042700661201000

新平县总工会2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照省、市总工会“会、站、家”一体化的思路，推进新平县职工服务中心规范化建设，健全和完善帮扶困难长效机制，全力为广大职工做好事、办实事，切实让职工感受到“职工之家”的温暖。

    2018年深入开展送温暖、金秋助学等专项帮扶活动，全年共走访慰问职工群众1110人发放慰问金47.698万元，资助48名困难职工子女金秋助学金10.8万元，帮扶困难职工118人发放救助金27.25万元，帮扶困难单亲女职工30名，发放救助金6万元；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县总工会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县总工会2018年度收入合计1640465.71元。其中：财政拨款收入1640465.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入1423419.00与上年对比增217046.71元，主要原因分析为困难职工帮扶资金的增加，人员增资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

新平县总工会2018年度支出合计1640465.71元。其中：基本支出1640465.71元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出1423419.00与上年对比增217046.71元，主要原因分析为困难职工帮扶资金的增加，人员增资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1640465.71元。与上年对比增217046.71元,主要原因分析为困难职工帮扶资金的增加，人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.41％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比持平

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1640465.71元,占本年支出合计的100%。上年支出1423419.00与上年对比增217046.71元，主要原因分析为困难职工帮扶资金的增加，人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1233820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%。主要用于行政运行810020元；事业 其他共产党事务支出运行16800元；其他群众团体事务支出402000元；其他共产党事务支出5000元。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.社会保障和就业（类）支出182111.46元，占一般公共预算财政拨款总支出11.1%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出27600元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131237.4元；2080799其他就业补助支出18100元；2082701财政对失业保险基金的补助支出908.85元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出2296.65元；2082703财政对生育保险基金的补助支出1968.56元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出90736.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于2101101行政单位医疗支出47044.96元；2101102事业单位医疗补助支出7826元；2101103公务员医疗补助支出35865.29元。

7.住房保障（类）支出133798元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%.主要用于2210201住房公积金支出133798元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县总工会2018年机关运行经费支出23100元，上年支出2500元，与上年对比增20600元,主要原因分析18100元为贷免扶补工作经费增加及5000元党建工作经费。部门机关运行经费主要用于培训费23100元（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日，新平县总工会国有资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48420元，其中：政府采购货物支出48420元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

新平县总工会

2019年12月6日

监督索引号53042700661201111

新平县总工会2018年度决算公开表.xls