新平县关工委2018年度部门决算

监督索引号53042700671101000

新平县关工委2018年度部门决算公开说明

第一部分  新平县关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县关工委主要职能是协助党和政府培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业合格建设者和可靠的接班人。根据青少年的特征和当前形势对青少年进行思想道德教育、革命传统教育，围绕学校、社会、家庭三块阵地开展教育青少年系例活动，培养一代“有理想、有文化、有道德、有纪律”的青少年。

（二）2018年度重点工作任务介绍

针对青少年思想，结合青少年实际及时代要求，采取有效措施，创新工作方法，做好党的十九大精神宣传贯彻、加强社会主义核心价值观教育，强化青少年思想道德素质及党史国史教育。

 开展司法项目工作，加强法制教育，强化法治观念，帮教问题青少年，加强网吧监督管理。

总结经验，推广典型，促进养成教育延伸家庭和社会深化发展。

抓好乡镇（街道）及村（社区）党建带关建创建“五好”关工委活动，在学校开展“341”工程，农村“345”工作模式，社区“21”字工作思路，乡镇街道“312”工作体系，迎接市关工委创“五好”考评验收。

筹集资金，为青少年办实事好事。

积极认真做好综治维稳工作。

加强自身建设，保持关工委班子健全，完善工作制度；履行办公室工作职责，争做学习型、服务型、创新型关工委。

按时完成县委、县政府和上级关工委交办的各项工作任务。

做好年终总结考评的材料准备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县关工委年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　新平县关工委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县关工委2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县关工委2018年度收入合计1172051.11元。其中：财政拨款收入1172051.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入1083943元对比增88108.11元，增加的主要原因是：增加职工基本工资、奖金、公积金等。

二、支出决算情况说明

新平县关工委2018年度支出合计1132890.45元。其中：基本支出919200.45元，占总支出的81％；项目支出213690元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度支出1072623元对比增60267.45元,增加的主要原因是：增加职工基本工资、奖金、公积金等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出919200.45元。与上年度867323.00元对比增51877.45元,增加的主要原因是：增加职工基本工资、奖金、公积金等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出822231.11元，占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出96969.34元，占基本支出的10.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213690.00元。与上年度205300.00元对比增8390元,增加的主要原因是业务工作比上年度增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出1132890.45元元,占本年支出合计的100%。与上年度支出1072623元对比增60267.45元,增加的主要原因是：增加职工基本工资、奖金、公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出947846.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于发放干部职工工资、缴拿保险、公积金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000元，支出决算为15693.74元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13791.74元，完成预算的55.17%；公务接待费支出决算为1902.00元，完成预算的27.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压紧支出，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年23910.64元减少8216.90元，下降34.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少7829.90元，下降56.7%；公务接待费支出决算减少298元，下降15.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压紧支出，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13791.74元，占87.88%；公务接待费支出1902元，占12.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0X个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13791.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13791.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1902元。其中：

国内接待费支出1902元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县关工委2018年机关运行经费支出96969.34元，与上年48380.00元对比增48589.34元,增加的主要原因是新增司法项目，项目工作经费开支增大，政策性增加工资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县关工委资产总额219687.10元，其中，流动资产48354.10元，固定资产171333.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39942.92元，其中固定资产增加8620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值9950元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18570元，其中：政府采购货物支出18570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里没有涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

                         新平县关心下一代工作委员会

　　　　　　　　　　　　　2019年9月18日

监督索引号53042700671101111

2018年度新平县关工委决算公开表.xls