新平县档案局2018年度部门决算

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新平县档案局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共新平县委、新平县人民政府关于新平彝族傣族自治县县乡机构改革的实施意见》（新发[2002]7号），新平彝族傣族自治县档案局、档案馆实行局馆合一体制，行使档案行政管理和档案实体管理两种职能。主管全县档案事业；贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》及有关档案工作的法律法规；对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督指导，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导。

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策。

2、依据《档案法》和《云南省档案条例》及国家的有关规定，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

3、监督、指导全县范围内所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

    4、组织全县档案干部档案业务的短期培训，档案专业技术职务评审的推荐上报工作。

5、配合有关部门对所属单位和其他组织的文件材料归档工作进行指导、咨询。

6、按照《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定，接收、收集分管范围内的档案、资料。

7、对馆藏档案进行规范化整理、科学化保管。

8、向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案资料信息，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

9、根据国家要求，建立健全全县档案资料信息网络，组织实施馆藏档案资料管理、保护利用的现代化技术工作。

10、完成县委、县政府和上级档案局（馆）交办的其他工作

（二）2018年度重点工作

一、加强档案业务指导，推进档案管理规范化。

 1.深入开展业务指导工作。按照转变机关作风的总体要求，我局积极转变工作职能，不断增强服务意识，主动开展对基层立档单位的业务指导。先后深入老厂、戛洒、建兴、古街道等12个乡镇（街道）和县农业局、县工业园区、县审计局、县人社局、县水利局等70多家县单位指导一年一度的归档整理工作，采取上门服务、实际操作指导、电话咨询等方式开展业务指导，着力提升全县基层档案管理水平。

 2.认真履行职责，指导做好重点建设项目档案的收集整理及验收工作。指导小水电建设项目档案，年内组织验收了丫味河、麻洋河、亚尼河水电站等8个小水电建设及哈科迪风电场项目档案。积极配合做好精准扶贫、棚户区改造、农村土地承包经营权确权登记颁证等重点工作的档案收集整理。深入12个乡镇、街道做好精准扶贫档案的归档整理工作，完成整理文书档案23140件，户档6108卷，录入条目62926条。

3.做好综合档案室规范化管理示范单位认定及复查。2018年，完成县老厂乡、县农业局、县水利局、县审计局、县工商联档案工作规范化管理示范单位认证定，完成烟草公司新平县分公司、县老干部局、县社保局、县气象局、县林业局档案工作规范化管理示范单位复查。

 二、加快档案馆各项业务建设。

 1.加强档案资源建设，依法接收档案进馆，不断丰富档案内容，完善馆藏结构。2018年，接收教育局文书档案45卷，收集实物档案人民币一套。截至2018年底，馆藏档案153个全宗，纸质档案95314卷、74001件；各类资料18701册（卷）；实物档案2295件；录音、录像295盒；照片9634张。

 2.进一步加强档案信息化建设。实现馆藏档案的文件级目录计算机检索和计算机查询档案案卷级、文件级目录和原文。2018年，馆藏档案全文扫描31万页。截至2018年，共完成馆藏档案目录录入105万条，档案全文扫描358万页。录入扶贫攻坚档案条目62926条，完成数字化原文扫描162234页。   

3.档案安全管理不断强化。按照“十防”要求，认真做好档案管理，确保档案安全，切实做好库房温湿度记录和调节工作，定期投放防虫药剂和清洁库房，对新进馆案卷进行灭菌处理，入库排列上架。制定并落实双人管理库房制度，坚持24小时保安不间断值班，并做好值班巡查记录。

 4.档案工作服务能力不断增强。围绕为经济社会发展服务、为人民群众服务，进一步建立健全档案查阅利用、保管保密、服务承诺等制度，落实专人负责，主动公开查阅指南、查阅流程，畅通查阅利用渠道，利用电子数据库等现代化手段，及时为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，利用馆藏档案为编史修志、解决群众诉求、学术研究、工作查考等提供了翔实的档案史料，2018年，共接待档案资料查阅利用者803人次，提供档案资料1101卷(1572件)次，为查阅者复印档案资料2554页。

5、档案基础设施建设得到加强。 新平县综合档案馆建设顺利推进，县政府将综合档案馆建设列为“十三”重点建设项目，明确了县级领导，综合档案馆建设于2016年11月28日正式开工建设，占地面积7058.82平方米，建筑面积6607.53平方米，2018年7月21日完成主体工程建设，目前已完成内室装修和室外附属工程建设，完成投资1700多万元。
    6、深入推进扶贫攻坚“挂钩帮”、“转走访”工作。组织干部职工深入建兴乡挖窖村大黑箐、天生桥村民小组，对6户扶贫挂钩户进行回访调查，进一步了解贫困户家庭的基本情况、主要经济来源、社会保障、劳动力状况、享受惠民政策等情况。目前，帮扶的6户已全部脱贫。

7、开展春节慰问活动。深入建兴乡挖窖村开展春节“送温暖”活动。走访慰问了贫困户、低保户、残疾人、老年人等困难群众户6户，送去价值700余元的大米和食用油等生活物资，使困难群众过上一个祥和的春节。

8、深入开展困难帮扶活动。“七一”前夕，为进一步加强党内关怀、帮扶工作，增强党组织凝聚力，切实体现党组织对生活困难党员的关心与爱护，局领导带队，全体在职党员到纳溪社区中心寨小组走访慰问困难老党员困难老党员王保华同志，向他致于至于节日的问候并给予慰问金400元鼓励他保持良好的心态，乐观积极面对生活中的困难，这次活动让老党员感受到了党的关怀和组织的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。即:参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

根据职能，档案局内设三个股室，分别是：办公室、档案业务指导股、档案保管利用股。核定编制数12人，其中，管理人员10人，工勤人员2人，实有在职人员10人，其中；管理人员7人（正科级1人，副科级1人，副主任科员2人，科员3人），工勤3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县档案局2018年度收入合计1041.73万元。其中：财政拨款收入1041.73万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入0万元，占总收入的0％。本年收入1041.73万元，与上年度315.45万元，增加了726.28万元，增幅为230.24％，主要原因是拨入新平县国家综合档案馆建设项目资金及政策性增资。

二、支出决算情况说明

新平县档案局2018年度支出合计920.66万元。其中：基本支出240.66万元，占总支出的26.14％；项目支出680.00万元，占总支出的73.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年基本支出237.95万元，本年度与上年度相比基本支出增加2.71万元，增1.14％,主要原因是政策性增资。上年项目支出17.50万元，本年度与上年度相比项目支出增加662.5万元，增3785.71％，主要原因是支付新平县国家综合档案馆建设项目资金及政策性增资,年末结余121.07万元（设备购置费）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障档案局正常运转的日常支出21.16万元。与上年的6.95万元对比增加14.21万元，增加幅度为204.64％。主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案局完成特定的工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出680.00万元。与上年的17.5万元对比增加662.5万元，增加幅度为3785.71％,主要原因是支付新平县国家综合档案馆建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出573.53万元,占本年支出合计的55.06%。与上年的194.22万元对比增加379.31万元，主要原因一是由于政策性增资；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87。主要用于党建经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为4.61万元，完成预算的90.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的81.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格“三公”经费支出管理，致使相关费用有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.28万元，增长6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长18.28%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降4.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占54.23%；公务接待费支出2.11万元，占45.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县档案局2018年机关运行经费支出21.16万元，与上年的6.95万元对比增加14.21万元，主要是增加了其他交通费用。部门机关运行公用经费主要用于办公费支出0.99万元，单位电费支出0.16万元，邮电费支出0.60万元，差旅费支出1.10万元，公务接待费支出0.89万元，劳务费支出4.54万元，工会经费支出1.10万元，福利费支出0.51万元，公务用车运行维护费支出2.5万元，其他交通费支出8.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县档案局资产总额321.54万元，其中，流动资产139.25万元，固定资产182.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104.97万元，其中固定资产增加38.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，档案局政府采购支出总额38.43万元，其中：政府采购货物支出38.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

无

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

新平县档案局

                                  2019年9月19日      

监督索引号53042700124101111

新平县档案局2018年度部门决算公开表.xls